INSTRUMEN AUDIT

Nama unit yang diaudit : BAB 2

Auditor : 1. Gustinaldi, 2. Rainol

Waktu pelaksanaan : Oktober 2017

Instrumen Audit:

No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Fakta lapangan Temuan audit Rekomendasi audit
1 Standar akreditasi Puskesmas Apakah sudah ada SK ttg penetapan
2.3.1.ep 2 penanggung jawab prog.
Puskesmas (UKM.UKP)
2 Standar akreditasi Puskesmas Apakah sudah ada SOP komunikasi
2.3.1.ep.3 dan koordinasi

3 Standar akreditasi Puskesmas Apakah sudah ada SK ttg kewajiban

2.3.5.ep.1 mengikuti prog. Orientasi bagi
Kapus, penangg jawab program dan
pelaksana kegiatan yg baru
4 Standar akreditasi Puskesmas Apakah sudah KAK program
2.3.5.ep.2 orientasi

5 Standar akreditasi Puskesmas Apakah sudah ada SK SOP untuk

2.3.5.ep.3 mengikuti seminar, pendidikan dan
pelatihan

6 Standar akreditasi Puskesmas Apakah sudah ada SK ttg Visi, Misi,

2.3.6.ep.1 tujuan dan Tata Nilai Puskesmas
7 Standar akreditasi Puskesmas Apakah sudah ada SOP ttg
2.3.6.ep.2 komunikasi , visi, misi, tujuan dan
tata nilai Puskesmas
8 Standar akreditasi Puskesmas Apakah sudah ada SOP ttg
2.3.6.ep.3 peninjauan kembali tata nilai dan
tujuan Puskesmas
9 Standar akreditasi Puskesmas Apakah sudah ada SOP ttg penilaian
2.3.6.ep.4 kinerja
2.2.2.ep.2
10 Standar akreditasi Puskesmas Apakah sudah ada SOP pengarahan
2.2.2.ep.1 Kapus / penanggung jawab prog.
Dalam pelaks tugas & tgg jawab
11 Standar akreditasi Puskesmas Apakah sudah ada SOP ttg
2.2.2.ep.4 pencatatan & pelaporan
12 Standar akreditasi Puskesmas Apakah sudah ada SOP ttg
2.3.8.ep.2 pemberdayaan masyarakat dlm
perencanaan/pelaks. Prog.
Puskesmas
13 Standar akreditasi Puskesmas Apakah sudah ada SOP komunikasi
2.3.8.ep.3 dg sasaran program & masyarakat
ttg penyelenggaraan prog. Dan
kegiatan Puskesmas
14 Standar akreditasi Puskesmas Apakah sudah ada KAK / SOP ttg
2.3.9.ep.1 penilaian akuntabilitas pengg jawab
prog.& Pengg jawab pelayanan
15 Standar akreditasi Puskesmas Apakah sudah ada SK/SOP
2.3.9.ep.2 pendelegasian wewnang

16 Standar akreditasi Puskesmas Apakah sudah ada SOP umpan balik

2.3.9.ep.3 (pelaporan) dari pelaks kpd pengg
jawab prog.
17 Standar akreditasi Puskesmas Apakah sudah ada SOP
2.3.10.ep.3