RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

RKA SKPD
PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
2.2
Tahun Anggaran : 2019

Urusan Pemerintahan : 2 . 05 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup

Organisasi : 2 . 05 . 01 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Sub Unit Organisasi : 2 . 05 . 01 . 01 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

JUMLAH
TARGET
LOKASI
KODE URAIAN KINERJA Tahun n
KEGIATAN (KUANTITATIF) Tahun
Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah n+1

1 2 3 4 5 6 7 8=5+6+7 9

2.05 . 2.05.1 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 35.313.281.376,00 4.899.150.624,00 317.000.000,00 40.529.432.000,00 0,00

2.05 . 2.05.1 . 01 . 02 Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Kota 60 Bukti 0,00 523.500.000,00 0,00 523.500.000,00 0,00
Listrik Samarinda Pembayaran
2.05 . 2.05.1 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kota 5 Jenis 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00
Samarinda
2.05 . 2.05.1 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kota 4 Dokumen 0,00 27.220.000,00 0,00 27.220.000,00 0,00
Samarinda
2.05 . 2.05.1 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan Kota 2 Jenis 0,00 6.325.000,00 0,00 6.325.000,00 0,00
Bangunan Kantor Samarinda
2.05 . 2.05.1 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kota 2 Jenis 18.000.000,00 0,00 317.000.000,00 335.000.000,00 0,00
Samarinda
2.05 . 2.05.1 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Kota 100 Persen 0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00
Samarinda
2.05 . 2.05.1 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Kota 1419 Orang 35.295.281.376,00 4.017.105.624,00 0,00 39.312.387.000,00 0,00
Samarinda

2.05 . 2.05.1 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 19.700.000,00 15.865.774.750,00 110.000.000,00 15.995.474.750,00 0,00
Aparatur
2.05 . 2.05.1 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kota 100 Persen 1.200.000,00 54.221.000,00 110.000.000,00 165.421.000,00 0,00
Samarinda
2.05 . 2.05.1 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Kota 100 Persen 11.900.000,00 15.180.663.750,00 0,00 15.192.563.750,00 0,00
Dinas/Operasional Samarinda
2.05 . 2.05.1 . 02 . 30 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan peralatan Kota 100 Persen 6.600.000,00 630.890.000,00 0,00 637.490.000,00 0,00
kantor Samarinda

2.05 . 2.05.1 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem 57.400.000,00 67.600.000,00 0,00 125.000.000,00 0,00
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
2.05 . 2.05.1 . 06 . 50 Penyusunan laporan capaian kinerja penatusahaan Kota 7 Dokumen 57.400.000,00 67.600.000,00 0,00 125.000.000,00 0,00
program dan keuangan Samarinda

2.05 . 2.05.1 . 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan 588.165.000,00 3.532.023.190,00 14.548.235.310,00 18.668.423.500,00 0,00
Persampahan
2.05 . 2.05.1 . 15 . 50 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kebersihan Kota 20 jenis 12.000.000,00 1.617.104.000,00 245.896.000,00 1.875.000.000,00 0,00

Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 1

 REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

JUMLAH
TARGET
LOKASI
KODE URAIAN KINERJA Tahun n
KEGIATAN (KUANTITATIF) Tahun
Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah n+1

1 2 3 4 5 6 7 8=5+6+7 9

bagi petugas Lapangan Samarinda

2.05 . 2.05.1 . 15 . 51 Pengadaan sarana operasional persampahan Kota 17 Unit 24.900.000,00 265.827.250,00 10.262.173.750,00 10.552.901.000,00 0,00
Samarinda
2.05 . 2.05.1 . 15 . 53 Pemeliharaan Sarana Prasarana Persampahan Kota 10 Unit 8.275.000,00 241.725.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00
Samarinda
2.05 . 2.05.1 . 15 . 55 Pengawasan Pengelolaan Persampahan se Kota Kota 10 Kecamatan 84.500.000,00 105.814.440,00 9.685.560,00 200.000.000,00 0,00
Samarinda Samarinda
2.05 . 2.05.1 . 15 . 65 Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan Kota 10 Kecamatan 57.040.000,00 177.180.000,00 15.780.000,00 250.000.000,00 0,00
Samarinda
2.05 . 2.05.1 . 15 . 74 Pengadaan Mesin Pencacah Sampah Organik Kota 4 Unit 6.000.000,00 74.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00
Samarinda
2.05 . 2.05.1 . 15 . 75 Prasarana dan sarana Penunjang TPA di Kota Kota 2 Lokasi 395.450.000,00 1.050.372.500,00 4.014.700.000,00 5.460.522.500,00 0,00
Samarinda Samarinda

2.05 . 2.05.1 . 16 Program Pengendalian pencemaran Dan 421.190.000,00 441.310.000,00 35.500.000,00 898.000.000,00 0,00
perusakan Lingkungan Hidup
2.05 . 2.05.1 . 16 . 50 Pemantauan Kualitas Air Badan Air, Mata Air, Situ, Kota 15 titik 4.150.000,00 85.850.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00
Embung dan Bendung Samarinda pemantauan
2.05 . 2.05.1 . 16 . 51 Pembinaan dan Penilaian Adiwiyata Kota 15 Sekolah 2.475.000,00 37.525.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00
Samarinda
2.05 . 2.05.1 . 16 . 52 Penanganan Kasus dan Sengketa Lingkungan Kota 100 % 46.200.000,00 31.800.000,00 0,00 78.000.000,00 0,00
Samarinda
2.05 . 2.05.1 . 16 . 53 Koordinasi Penilaian dan Pemantauan Adipura Kota 73 Nilai 181.450.000,00 68.550.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00
Samarinda
2.05 . 2.05.1 . 16 . 55 Pengendalian limbah B3 Kota 60 jumlah 29.475.000,00 20.525.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00
Samarinda usaha
dan/atau
kegiatan
2.05 . 2.05.1 . 16 . 65 Penilaian Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Kota 200 Dokumen 2.750.000,00 37.250.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00
(Amdal, UKL dan UPL serta SPPL) Samarinda
2.05 . 2.05.1 . 16 . 67 Pemantauan Udara Ambien Kota 10 titik 96.915.000,00 88.085.000,00 0,00 185.000.000,00 0,00
Samarinda pemantauan
2.05 . 2.05.1 . 16 . 68 Pengawasan Penaatan Lingkungan Hidup Kota 15 Usaha 3.200.000,00 25.300.000,00 21.500.000,00 50.000.000,00 0,00
Samarinda dan/atau
Kegiatan
2.05 . 2.05.1 . 16 . 69 Pembinaan Saka Kalpataru Kota 5 Sekolah 2.475.000,00 17.525.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00
Samarinda
2.05 . 2.05.1 . 16 . 70 Pengendalian Pencemaran Air, Tanah dan Udara Kota 60 Kegiatan 52.100.000,00 28.900.000,00 14.000.000,00 95.000.000,00 0,00
Samarinda Usaha

2.05 . 2.05.1 . 17 Program perlindungan konservasi dan sumber 4.550.000,00 292.330.000,00 18.120.000,00 315.000.000,00 0,00
daya alam
2.05 . 2.05.1 . 17 . 52 Pengendalian Dampak Perubahan Iklim Kota 1 Lokasi 2.250.000,00 228.090.000,00 9.660.000,00 240.000.000,00 0,00
Samarinda
2.05 . 2.05.1 . 17 . 53 Inventarisasi Kerusakan Lahan Kota 7 orang 2.300.000,00 64.240.000,00 8.460.000,00 75.000.000,00 0,00

Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 2

 REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

JUMLAH
TARGET
LOKASI
KODE URAIAN KINERJA Tahun n
KEGIATAN (KUANTITATIF) Tahun
Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah n+1

1 2 3 4 5 6 7 8=5+6+7 9

Samarinda

2.05 . 2.05.1 . 19 Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi 1.713.650.000,00 3.104.865.000,00 286.485.000,00 5.105.000.000,00 0,00
Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup
2.05 . 2.05.1 . 19 . 52 Penyusunan Profil dan RIP (Rencana Induk Kota 1 Dokumen 153.150.000,00 191.850.000,00 0,00 345.000.000,00 0,00
Pengelolaan) Keanekaragaman Hayati (KEHATI) Samarinda
2.05 . 2.05.1 . 19 . 53 Pemantauan Kualitas Udara Perkotaan (EKUP) Kota 1 dokumen 70.500.000,00 207.500.000,00 22.000.000,00 300.000.000,00 0,00
Samarinda
2.05 . 2.05.1 . 19 . 54 Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Perlindungan Kota 1 Dokumen 136.525.000,00 363.475.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00
LH Kota Samarinda Samarinda
2.05 . 2.05.1 . 19 . 55 Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Sungai Kota 1 Dokumen 125.450.000,00 224.550.000,00 0,00 350.000.000,00 0,00
Samarinda
2.05 . 2.05.1 . 19 . 60 Penyusunan Dokumen Pengelolaan Sumber Daya Kota 1 Dokumen 220.800.000,00 212.665.000,00 11.535.000,00 445.000.000,00 0,00
Alam Samarinda
2.05 . 2.05.1 . 19 . 61 Penyusunan Dokumen IKLH (Indeks Kualitas Kota 2 Dokumen 50.675.000,00 89.325.000,00 0,00 140.000.000,00 0,00
Lingkungan Hidup) Samarinda
2.05 . 2.05.1 . 19 . 67 Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kota 7 Dokumen 866.550.000,00 1.634.875.000,00 148.575.000,00 2.650.000.000,00 0,00
Samarinda
2.05 . 2.05.1 . 19 . 250 Pengembangan akses informasi lingkungan hidup Kota 2 Laporan 90.000.000,00 180.625.000,00 104.375.000,00 375.000.000,00 0,00
nasional Samarinda

2.05 . 2.05.1 . 22 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 29.650.000,00 1.568.433.000,00 2.896.327.000,00 4.494.410.000,00 0,00

2.05 . 2.05.1 . 22 . 51 Pembangunan Taman dan PSU di Kota Samarinda Kota 3 lokasi 19.650.000,00 1.165.787.000,00 2.699.563.000,00 3.885.000.000,00 0,00
Samarinda
2.05 . 2.05.1 . 22 . 52 Penataan dan pemeliharaan rutin / berkala kegiatan Kota 5 lokasi 5.200.000,00 59.475.000,00 124.735.000,00 189.410.000,00 0,00
penunjang taman (jaringan dan PJU taman di Kota Samarinda
Samarinda)
2.05 . 2.05.1 . 22 . 53 Penataan dan pemeliharaan rutin / berkala taman di Kota 3 lokasi 4.800.000,00 343.171.000,00 72.029.000,00 420.000.000,00 0,00
Kota Samarinda Samarinda

Jumlah 38.147.586.376,00 29.771.486.564,00 18.211.667.310,00 86.130.740.250,00 0,00

Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 3

 REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

JUMLAH
TARGET
LOKASI
KODE URAIAN KINERJA Tahun n
KEGIATAN (KUANTITATIF) Tahun
Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah n+1

1 2 3 4 5 6 7 8=5+6+7 9

Samarinda, 17 September 2019

Pengguna Anggaran

Nurrahmani, SIP, MM

NIP . 196903011990032003

Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 4