LAPORAN KEGIATAN AUDIT INTERNAL UPTD PUSKESMAS PASIR BELENGKONG

1. Pendahuluan
Audit merupakan suatu kegiatan mengumpulkam informasi faktual dan signifikan
melalui interaksi secara sistematis (pemeriksaan, pengukuran dan penilaian yang
berujung pada penarikan kesimpulan), objektif dan terdokumentasi yang berorientasi
pada azas penggalian nilai atau manfaat dengan cara membandingkan antar standar
yang telah disepakati bersama dengan apa yang dilaksanakan / diterapkan di lapangan.
Untuk menilai kinerja pelayanan di Puskesmas perlu dilakukan Audit Internal.
Audit Internal merupakan suatu proses penilaian yang dilakukan di dalam suatu
organisasi oleh auditor internal yang juga adalah karyawan yang bekerja pada
organisasi tersebut, untuk kepentingan internal organisasi tersebut. Dengan adanya
audit internal akan dapat diidentifikasikan kesenjangan kinerja yang menjadi masukan
untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan baik pada sistem pelayanan maupun
sistem manajemen.
Audit internal memiliki manfaat dalam pengambilan keputusan untuk perbaikan,
meningkatkan efisiensi dan efektifitas fungsi organisasi. Untuk mencapai tujuan dan
manfaat tersebut, audit internal perlu dilaksanakan dengan pendekatan seperti : proses
interaktif, kegiatan yang sistematis, dilakukan dengan azas manfaat dan secara objektif,
berpijak pada fakta dan kebenaran, melibatkan proses analisis/evaluasi/pengujian,
bermuara pada pengambilan keputusan dan menghasilkan laporan.

2. Latar Belakang:
Sesuai dengan data profil Puskesmas Pasir Belengkong masih terdapat capaian
pelayanan yang belum sesuai target. Salah satu upaya yang dilakukan untuk
mengetahui permasalahan program tersebut yaitu dengan melakukan audit internal.
Audit Internal dilakukan untuk menilai kinerja Puskesmas Pasir Belengkong.
Audit ini akan dapat mengidentifikasi kesenjangan capaian yang menjadi masukan
untuk melakukan perbaikan dan menyempurnakan sistem pelayanan maupun sistem
manajemen di Puskesmas Pasir Belengkong

3. Tujuan audit:

TujuanUmum:

Melakukan penilaian terhadap kesesuaian sumber daya, proses pelayanan, dan kinerja
pelayanan UKM dan UKP sebagai dasar untuk melakukan perbaikan mutu dan kinerja

Tujuan Khusus:
1. Melakukan audit kesesuaian sumber daya, proses pelayanan,
dan capaian kinerja pelayanan UKM: Penimbangan Posyandu
2. Melakukan audit kesesuaian sumber daya, proses pelayanan,
dan capaian kienrja pelayanan UKP: Rekam Medis
4. Lingkup audit:

1. Pelayanan UKM:
-Penimbangan pada Posyandu

2. Pelayanan UKP:
- Rekam Medis

5. Objek audit:
Terlaksananya audit Pelayanan UKM:
- Penimbangan pada Posyandu : - Jadwal Posyandu
- Semua kader Posyandu
- Penilaian kelengkapan data-data posyandu
Terlaksananya audit Pelayanan UKP:
- Ruang Rekam Medis : - Akses terhadap Rekam Medis
- Penyimpanan Rekam Medis
- Penilaian Kelengkapan dan ketepatan isi Rekam Medis
6. Jadual dan alokasi waktu
A. Metoda audit
Telaah dokumen, wawancara, observasi
B. Alokasi waktu
24-25 Juni 2019

7. Kriteria audit:
a. Penimbangan pada Posyandu : KAK dan SOP
b. Ruang Rekam Medis : SOP

8. Proses Audit
a) Tim audit melakukan kegiatan audit di Puskesmas sesuai dengan jadual yang telah
disampaikan.
Audit dilakukan oleh tim audit internal (auditor) di ruang Rekam Medis dan
Posyandu pada tanggal 24-25 Juni 2019.
b) Auditor menjelaskan ke pada auditee (petugas Rekam Medis & petugas Posyandu)
maksud dan tujuan dilakukan audit.
Auditor melakukan wawancara dan telaah dokumen (temuan terlampir) Dari hasil
temuan melalui telaah dokumen dan wawancara dilanjutkan dengan melakukan
analisa dan merencanakan tindak lanjut dari hasil temuan tersebut oleh auditor dan
auditee.
Hasil audit dilaporkan ke tim mutu dan kepala puskesmas.

9. Hasil dan analisis tindak lanjut (Temuan dan rencana tindak lanjut audit)
terlampir

10. Rekomendasi dan waktu penyelesaian tindak lanjut

terlampir