LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN KELURAHAN TAHAP I

TAHUN ANGGARAN 2020

KECAMATAN BULELENG

DAU TAMBAHAN (DAU T)

ANGGARAN REALISASI SISA

NO URAIAN
SISA DAU T TA SISA DAU T TA
DAU T TA 2020 DAU T TA 2020 DAU T TA 2020
SEBELUMNYA SEBELUMNYA

1 2 3 4 5 6 7
I KECAMATAN BULELENG
1 KELURAHAN LILIGUNDI 350,000,000 568,615,529 121,082,440 568,615,529 228,917,560
PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARAN KELURAHAN
A 245,000,000 557,882,964 81,152,100 557,882,964 163,847,900
LILIGUNDI
1 Belanja Sarana dan Prasarana Kebersihan/Pertamanan -
Belanja tempat sampah 75,000,000 75,000,000
2 Belanja modal Pengadaan white board
Belanja Modal papan pengumuman 18,000,000 17,991,600 8,400
3 Belanja modal Pengadaan printer
Belanja modal Pengadaan printer 3,500,000 3,493,500 6,500

4 Belanja modal Pengadaan komputer laptop

Belanja Modal Pengadaan Komputer Laptop 8,000,000 8,000,000 -
Belanja Modal Pengadaan Komputer Laptop 15,000,000 14,322,000 678,000
5 Belanja Modal Pengadaan sound sistem 25,000,000 25,000,000
6 Belanja modal Pengadaan radio (Handy Talkie) 37,500,000 37,345,000 155,000

7 Belanja Modal pengadaan taman vertikal 20,000,000 20,000,000

8 Belanja Modal sarana dan prasarana pertamanan 43,000,000 - 43,000,000

B PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN LILIGUNDI 105,000,000 10,732,565 39,930,340 10,732,565 65,069,660

1 Alat Tulis Kantor 10,633,800 9,983,490 650,310
2 Belanja jasa tenaga kerja
Jasa tata rias 550,000 550,000 -

3 Jasa transportasi dan akomodasi 1,100,000 1,100,000 -

4 Belanja Jasa pihak ketiga

Belanja jasa tenaga pencacah kependudukan 5,800,000 600,000 5,200,000
5 Belanja jasa tenaga Narasumber 6,500,000 4,000,000 2,500,000

6 Foto Copy 1,740,000 1,722,600 17,400

7 Makanan dan minuman pembinaan, lomba-lomba/Evaluasi 11,275,000 7,175,000 4,100,000
Nasi 6,875,000
Snack 4,400,000
8 Makanan dan minuman ibu hamil dan pendampingnya 33,201,200 7,599,250 25,601,950
9 Belanja pakaian kerja lapangan
Belanja Pakaian Hansip 27,000,000 27,000,000
10 Belanja pakaian adat daerah
Belanja pakaian adat bali 4,000,000 4,000,000 -
11 Belanja pakaian olah raga
Belanja Pakaian Pelatihan Basis Data
Penduduk dan Sistem Informasi
Pelayanan Publik 3,200,000 3,200,000 -

2 KELURAHAN BERATAN 350,000,000 726,035,660 46,384,650 726,035,660 303,537,350

A. PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
245,000,000 452,804,439.54 34,632,000 452,804,440 210,290,000
KELURAHAN BERATAN
1. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 6,000,000 - 3,960,000 - 2,040,000
- Belanja Modal Pengadaan Filling kabinet 6,000,000 - 3,960,000 - 2,040,000
2. Belanja Modal Pengadaan Komputer 11,500,000 - 11,493,500 - 6,500
- Belanja Modal Pengadaan Printer 3,500,000 - 3,493,500 - 6,500
- Belanja Modal Pengadaan Laptop 8,000,000 - 8,000,000 - -
3. Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 12,800,000 - 12,672,000 - 50,000
- Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 7,800,000 7,722,000 - 78,000
- Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 5,000,000 - 4,950,000 - 50,000
4. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi 19,350,000 - - 19,350,000
- Belanja Modal Pengadaan Radio HF/FM (Handy Talky) 19,350,000 - - - 19,350,000
5. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat ukur 500,000 - 264,000 236,000
- Belanja Modal Pengadaan Timbangan Bayi 500,000 - 264,000 - 236,000
 DAU TAMBAHAN (DAU T)
ANGGARAN REALISASI SISA

NO URAIAN
SISA DAU T TA SISA DAU T TA
DAU T TA 2020 DAU T TA 2020 DAU T TA 2020
SEBELUMNYA SEBELUMNYA

1 2 3 4 5 6 7
9,300,000 - 9,300,000
6. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan - -
- Belanja Modal Pengadaan Sentolop/Senter 9,300,000 - - - 9,300,000
7. Belanja Modal Sarana dan Prasarana Kebersihan/Pertamanan
6,250,000 6,242,500 7,500
- Belanja Modal Pengadaan Tempat Sampah 6,250,000 - 6,242,500 - 7,500
8. Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jaringan Air 79,300,000 79,300,000
- Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Drainase/Gorong - Gorong 73,439,555 - - - 73,439,555
- Belanja Konsultasi Perencanaan 3,662,778 - - - 3,662,778
- Belanja Konsultasi Pengawasan 2,197,667 - - - 2,197,667
9. Belanja Modal Pengadaan Taman 100,000,000 - - - 100,000,000
- Belanja Modal Pengadaan taman Vertikal 100,000,000 - - - 100,000,000

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN

105,000,000 273,231,220 11,752,650 273,231,220 93,247,350
BERATAN
1. Belanja Jasa Kantor 24,750,000 2,150,000 22,600,000
- Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 2,500,000 - 900,000 - 1,600,000
- Belanja Jasa Pihak Ketiga Tenaga Pencacah Penduduk 4,000,000 - - - 4,000,000
- Belanja Jasa Narasumber 18,250,000 - 1,250,000 - 17,000,000
2. Belanja Cetak dan Penggandaan 1,200,000 1,188,000 12,000
- Belanja Foto copy 1,200,000 - 1,188,000 - 12,000
3. Belanja Makanan dan Minuman 43,490,000 3,485,000 40,005,000
- Belanja Makanan dan Minuman Pembinaan/Evaluasi 34,317,000 - 3,485,000 - 30,832,000
- Belanja Makanan dan Minuman Ibu Hamil dan Pendampingnya 9,173,000 - - - 9,173,000
4.Belanja pakaian Kerja 20,000,000 - - - 20,000,000
- Belanja Pakaian Pecalang 20,000,000 - - - 20,000,000
5. Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu 15,560,000 4,929,650 10,630,350
- Belanja Pakaian Adat Daerah 6,500,000 - 3,499,650 350
Belanja Pakaian Kader Posyandu 3,000,000 3,000,000
Belanja Pakaian lomba Bahasa Bali 3,500,000 - 3,499,650 - 350
- Belanja Pakaian Olah Raga 9,060,000 1,430,000 130,000
Belanja Pakaian Linmas 7,500,000
Belanja Pakaian Olah raga Pelatihan Aplikasi Basis Data Penduduk
1,560,000 - 1,430,000 130,000
dan Sistem Informasi Pelayanan Publik -

3 KELURAHAN KAMPUNG SINGARAJA 350,000,000 715,490,125 47,934,080 715,490,125 202,065,920

A. PROGRAM PEMBANGUNAN
1.Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 245,000,000 565,595,248 24,970,000 565,595,248 120,030,000
- Belanja Pemeliharaan IPAL Komunal 15,000,000 15,000,000
BELANJA INVENTARIS
- Alt ukur meteran untuk bayi 300,000 300,000
- Belanja Alat-alat Kedokteran
-Alat Tensi 1,500,000 1,500,000
-Stetoskop 1,500,000 1,500,000
-Alat pemeriksaan gula darah dan asam urat 1,000,000 1,000,000
- Belanja Stik HB 1,000,000 1,000,000
BELANJA MODAL
- Belanja Pengadaan Bak Sampah 25,000,000 24,970,000 30,000
- Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin 4,500,000 4,500,000
- Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja Posyandu 1,500,000 1,500,000
- Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat Posyandu 20,000,000 20,000,000
- Belanja Modal Pengadaan Meja Siswa 4,900,000 4,900,000
- Belanja Modal Pengadaan Kursi Siswa 2,500,000 2,500,000
- Belanja Modal Pengadaan Timbangan Badan 450,000 450,000
- Belanja Modal Konstruksi Drainase/Gorong - Gorong 100,000,000 -
- Belanja Modal Pengadaan Taman Vertikal 58,850,000 58,850,000
- Belanja Modal Pengadaan Rabbana 7,000,000 7,000,000

PROGRAM PEMBERDAYAAN 105,000,000 149,894,877 22,964,080 149,894,877 82,035,920

Belanja Bahan Material
- Belanja bahan Pelatihan Kecantikan dan Perlengkapannya 20,000,000 20,000,000
- Belanja jasa Transportasi 2,500,000 2,500,000 -
- Belanja Jasa Pencacah Kependudukan 600,000 600,000 -
- Belanja Jasa Tenaga Narasumber Pelatihan Kecantikan 1,000,000 1,000,000
- Belanja Jasa Narasumber Pelatihan Aplikasi Basis data 500,000 500,000 -
 DAU TAMBAHAN (DAU T)
ANGGARAN REALISASI SISA

NO URAIAN
SISA DAU T TA SISA DAU T TA
DAU T TA 2020 DAU T TA 2020 DAU T TA 2020
SEBELUMNYA SEBELUMNYA

1 2 3 4 5 6 7
- Belanja Jasa Narasumber Pelatihan MTQ 1,000,000 1,000,000 -
Belanja Cetak Penggandaan
- Belanja Foto Copy 1,200,000 1,199,880 120
Belanja Makanan dan Minuman
- Makan Minum Pelatihan kecantikan 2,050,000 2,050,000
- Makan Minum Pelatihan Basis Data Tepadu 4,100,000 2,460,000 1,640,000
- Makan Minum Pelatihan Administrasi PKK 1,640,000 1,640,000 -
- Makan Minum Pelatihan Seni Membaca Al qur'an 6,150,000 6,150,000 -
- Belanja Makan Minum Ibu Hamil Dan Pendampingnya 42,360,000 4,380,000 37,980,000
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu
- Belanja Pakaian Adat Bali 2,500,000 2,180,200 319,800
- Belanja Pakaian Pelatihan Aplikasi Basis data Penduduk 400,000 354,000 46,000
- Belanja Pakaian Pelatihan Kecantikan 10,000,000 10,000,000
- Belanja Pakaian Pelatihan Seni Membaca Al Qur'an 9,000,000 9,000,000

4 KELURAHAN KAMPUNG BARU 350,000,000 346,793,735 51,476,900 346,793,735 298,523,100

A. PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
245,000,000 73,562,515 11,168,200 73,562,515 233,831,800
KELURAHAN KAMPUNG BARU
1. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 17,500,000 - - - 17,500,000
- Belanja Modal Pengadaan Almari Posyandu 17,500,000 - - - 17,500,000
2. Belanja Modal Pengadaan Komputer 13,220,000 - 11,168,200 - 2,051,800
- Belanja Modal Pengadaan Printer 3,220,000 - 2,721,400 - 498,600
- Belanja Modal Pengadaan Laptop 10,000,000 - 8,446,800 - 1,553,200
3. Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 16,500,000 - - 16,500,000
- Belanja Modal Pengadaan Meja Posyandu 16,500,000 - - - 16,500,000
4. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi 49,500,000 - - 49,500,000
- Belanja Modal Pengadaan Radio HF/FM (Handy Talky) 49,500,000 - - - 49,500,000
5. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat ukur 24,500,000 - - 24,500,000
- Belanja Modal Pengadaan Timbangan Bayi 21,000,000 - - - 21,000,000
- Belanja Modal Pengadaan Timbangan Dewasa 3,500,000 - - - 3,500,000
90,000,000 90,000,000
6. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan -
- Belanja Modal Pengadaan Pos Kamling 90,000,000 - - - 90,000,000
12,500,000 12,500,000
7. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan - -
- Belanja Modal Pengadaan Sentolop/Senter 12,500,000 - - - 12,500,000
8. Belanja Modal Sarana dan Prasarana Kebersihan/Pertamanan
21,280,000 21,280,000
-
- Belanja Modal Pengadaan Gerobak Sampah 21,280,000 - - - 21,280,000

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN

105,000,000 273,231,220 40,308,700 273,231,220 64,691,300
KAMPUNG BARU
1. Belanja Bahan Pakai Habis 1,947,000 - 1,947,000
- Belanja Alat Tulis Kantor 1,947,000 - - - 1,947,000
2. Belanja Jasa Kantor 15,000,000 11,500,000 3,500,000
- Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 800,000 - 800,000 - -
- Belanja Jasa Pihak Ketiga Tenaga Pencacah Penduduk 6,700,000 - 6,700,000 - -
- Belanja Jasa Narasumber 7,500,000 - 4,000,000 - 3,500,000
3. Belanja Cetak dan Penggandaan 7,920,000 1,455,300 6,464,700
- Belanja Foto copy 7,920,000 - 1,455,300 - 6,464,700
4. Belanja Makanan dan Minuman 49,033,000 12,701,400 36,331,600
- Belanja Makanan dan Minuman Pembinaan/Evaluasi 4,920,000 - 4,920,000 - -
- Belanja Makanan dan Minuman Ibu Hamil dan Pendampingnya 44,113,000 - 7,781,400 - 36,331,600
5. Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu 31,100,000 14,652,000 16,448,000
- Belanja Pakaian Adat Daerah 21,500,000 - 5,445,000 16,055,000
Belanja Pakaian Adat Bali 5,500,000 - 5,445,000 - 55,000
Belanja Pakaian Sekeha Baleganjur 16,000,000 - - - 16,000,000
- Belanja Pakaian Olah Raga 9,600,000 9,207,000 393,000
Belanja Pakaian Olah raga Pelatihan Aplikasi Basis Data Penduduk
9,600,000 - 9,207,000 393,000
dan Sistem Informasi Pelayanan Publik -

5 KELURAHAN KAMPUNG KAJANAN 350,000,000 358,317,456 358,317,456

A. PROGRAM PEMBANGUNAN 245,000,000 275,953,996 8,000,000 275,953,996 237,000,000
1. Belanja modal pengadaan perlengkapan pemadam kebakaran 15,000,000 - 15,000,000
 DAU TAMBAHAN (DAU T)
ANGGARAN REALISASI SISA

NO URAIAN
SISA DAU T TA SISA DAU T TA
DAU T TA 2020 DAU T TA 2020 DAU T TA 2020
SEBELUMNYA SEBELUMNYA

1 2 3 4 5 6 7
2. Belanja modal Pengadaan tabung pemadam kebakaran 75,000,000 - 75,000,000
3.Belanja modal Pengadaan meja gambar 6,000,000 - 6,000,000
4. Belanja modal Pengadaan komputer laptop 8,000,000 8,000,000 -
5. Belanja modal Pengadaan meja kerja 15,000,000 - 15,000,000
6. Belanja modal Pengadaan kursi kerja 15,000,000 - 15,000,000
7. Belanja modal Pengadaan tempat tidur 6,000,000 - 6,000,000
8. Belanja modal Pengadaan rak buku/tv/kembang 2,000,000 - 2,000,000
9. Belanja Modal Pengadaan sound sistem 10,000,000 - 10,000,000
10.Belanja modal Pengadaan timbangan 7,000,000 - 7,000,000
11.Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum 6,000,000 - 6,000,000
12.Belanja modal Pengadaan alat-alat peraga / praktik sekolah 20,000,000 - 20,000,000
13.Belanja Modal Pengadaan Buku PAUD dan TK 10,000,000 - 10,000,000
14.Belanja Modal sarana dan prasarana pertamanan 50,000,000 - 50,000,000
PROGRAM PEMBERDAYAAN 105,000,000 82,363,460 28,022,900 82,363,460 76,977,100
1. Belanja alat tulis kantor 5,220,000 5,167,800 52,200
2. Belanja Jasa Transportasi dan akomodasi 600,000 - 600,000
3. Belanja Jasa pihak ketiga 38,000,000 2,100,000 35,900,000
4. Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber 12,500,000 500,000 12,000,000
5. Belanja Foto copy 11,180,000 3,960,000 7,220,000
6. Belanja Makanan dan Minuman Pembinaan, Lomba-Lomba / Evaluas 28,700,000 9,430,000 19,270,000
7. Belanja Makanan dan Minuman Ibu Hamil dan Pendampingnya 6,000,000 4,697,000 1,303,000
8. Belanja pakaian adat daerah 1,000,000 999,900 100
9. Belanja pakaian olah raga 1,800,000 1,168,200 631,800

6 KELURAHAN KENDRAN 350,000,000.00 513,034,567.00 72,393,200.00 513,034,567.00 277,606,800.00

A. PROGRAM PEMBANGUNAN 245,000,000.00 404,582,287.00 38,789,200.00 404,582,287.00 206,210,800.00

1. Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor Posyandu 80,000,000.00 80,000,000.00

2. Belanja Biopori 7,500,000.00 7,425,000.00 75,000.00
3. Belanja Modal Pengadaan Almari 6,000,000.00 5,940,000.00 60,000.00
4. Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet 6,000,000.00 4,994,000.00 1,006,000.00
5. Belanja Modal Pengadaan Karpet/Permadani 4,000,000.00 3,982,000.00 18,000.00
6. Belanja Modal Pengadaan Printer 3,000,000.00 2,721,400.00 278,600.00
7. Belanja Modal Pengadaan Laptop 10,000,000.00 8,446,800.00 1,553,200.00
8. Belanja Modal Pengadaan Timbangan Bayi 6,000,000.00 4,290,000.00 1,710,000.00
9. Belanja Modal Pengadaan Timbangan Dewasa 2,000,000.00 990,000.00 1,010,000.00

10.Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Paving 118,500,000.00 118,500,000.00

11.Belanja Modal Pengadaan Sentolop/Senter 2,000,000.00 2,000,000.00

PROGRAM PEMBERDAYAAN 105,000,000.00 108,452,280.00 33,604,000.00 108,452,280.00 71,396,000.00
1. Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 5,000,000.00 1,000,000.00 4,000,000.00
2. Belanja Jasa Pihak Ketiga 12,000,000.00 900,000.00 11,100,000.00
2. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 7,500,000.00 3,000,000.00 4,500,000.00
3. Belanja Foto Copy 3,600,000.00 3,564,000.00 36,000.00
4. Belanja Makanan dan Minuman 16,400,000.00 6,150,000.00 10,250,000.00
5. Belanja Makanan dan Minuman Ibu Hamil dan Pendampingnya 38,500,000.00 8,100,000.00 30,400,000.00
6. Belanja Pakaian Adat Daerah 5,000,000.00 4,950,000.00 50,000.00
7. Belanja Pakaian Olah Raga 9,000,000.00 5,940,000.00 3,060,000.00
8. Belanja Perjalanan Dinas 8,000,000.00 8,000,000.00

7 Kelurahan Banyuasri
A. PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PENINGKATAN
350,000,000 1,122,408,000 150,340,210 765,081,600 199,659,790
PEMBANGUNAN DESA/ KELURAHAN
1 Kegiatan Sarana dan Prasarana Kelurahan Banyuasri 245,000,000 933,736,000 92,885,210 594,071,150 152,114,790
Belanja Pemeliharaan Bangunan Fasiltas Umum - 13,650,000 - 13,500,000 -
Belanja Peralatan Dapur 1,200,000 - - - 1,200,000
Belanja Modal Pengadaan Printer 5,000,000 - 3,575,000 - 1,425,000
Belanja Modal Pengadaan Laptop 10,000,000 - 9,570,000 - 430,000
Belanja Modal Pengadaan Almari 30,000,000 - 30,000,000
Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin 6,000,000 - 6,000,000
Belanja Mebeulair - 18,000,000 - 17,952,000 -
Belanja Sarana dan prasarana kebersihan/ tamanan - 55,000,000 - 39,952,000 -
 DAU TAMBAHAN (DAU T)
ANGGARAN REALISASI SISA

NO URAIAN
SISA DAU T TA SISA DAU T TA
DAU T TA 2020 DAU T TA 2020 DAU T TA 2020
SEBELUMNYA SEBELUMNYA

1 2 3 4 5 6 7
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda
80,000,000 76,600,000
Motor Beroda Tiga - - -
Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran - 22,000,000 - 21,256,400 -
Belanja Modal Pengadaan Pengadaan Meja Kerja - 97,500,000 - 96,580,000 -
Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja - 2,500,000 - 2,475,000 -
Belanja Modal Pengadaan Radio HF/ FM (Handy Talkie) 15,000,000 15,000,000 - 13,970,000 15,000,000
Belanja Modal Pengadaan Timbangan 30,000,000 - - - 30,000,000
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan - 309,246,000 - 98,850,000 -
Belanja Modal Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum 49,000,000 105,000,000 - - 49,000,000
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Gedung Pertemuan
118,440,000 115,615,750
- - -
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Pos Jaga 30,000,000 30,000,000 29,920,000 29,920,000 80,000
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kebersihan/ Pertamanan - 11,000,000 - 11,000,000 -
Belanja Modal Sarana dan Prasarana Pertamanan 68,800,000 56,400,000 49,820,210 56,400,000 18,979,790

B PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN

1 SOSIAL
KegiatanWILAYAH KECAMATAN
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Banyuasri 105,000,000 188,672,000 57,455,000 171,010,450 47,545,000
Belanja Alat Tulis Kantor - 14,511,200 - 14,132,888 -
Belanja Bahan Praktek Pendidikan dan Pelatihan - 1,652,000 - - -
Belanja Jasa Tenaga Kerja - 5,500,000 - 5,500,000 -
Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 500,000 18,300,000 - 14,850,160 500,000
Belanja Jasa Pihak Ketiga 4,400,000 - 1,200,000 - 3,200,000
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 10,000,000 7,500,000 8,000,000 3,750,000 2,000,000
Belanja Foto Copy 919,600 1,116,800 900,000 1,112,602 19,600
Belanja Makanan dan Minuman Pembinaan, Lomba-Lomba/ Evaluasi 12,300,000 35,666,000 12,300,000 28,860,000 -

Belanja Makanan dan Minuman Ibu Hamil dan Pendampingnya 52,380,400 20,926,000 10,800,000 19,845,600 41,580,400
Belanja Pakaian Kerja Lapangan - 32,000,000 - 31,680,000 -
Belanja Pakaian Adat Daerah 24,500,000 7,500,000 24,255,000 7,480,000 245,000
Belanja Pakaian Batik Tradisional/ Endek Tradisional - 20,000,000 - 19,800,000 -
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah - 16,000,000 - 16,000,000 -
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Praga/ Praktik Sekolah - 8,000,000 - 7,999,200 -

8 KELURAHAN ASTINA 350,000,000 350,000,000 211,106,680

A. PROGRAM PEMBANGUNAN 245,000,000 245,000,000 100,771,000 144,229,000 144,229,000
1. Belanja pemeliharaan fasilitas umum/tempat pertemuan RT 50,000,000 - 50,000,000
2. Belanja sarana dan prasarana kebersihan/pertamanan 25,000,000 24,970,000 30,000
3.Belanja modal Pengadaan mesin pemotong pohon 5,500,000 - 5,500,000
4.Belanja modal Pengadaan mesin pemotong rumput 4,000,000 4,000,000
5. Belanja modal Pengadaan almari 10,000,000 9,845,000.00 155,000
6. Belanja modal Pengadaan komputer/PC 12,000,000 - 12,000,000
7. Belanja modal Pengadaan printer 7,500,000 - 7,500,000
8. Belanja modal Pengadaan komputer laptop 12,000,000 - 12,000,000
9. Belanja Modal Pengadaan tempat tidur poyandu 12,000,000 9,999,000.00 2,001,000
10.Belanja modal Pengadaan timbangan posyandu 5,000,000 2,998,600.00 2,001,400
11.Belanja modal Pengadaan timbangan sampah 2,000,000 1,999,800.00 200
12.Belanja modal Pengadaan alat tensi darah 4,000,000 798,600.00 3,201,400
13. Belanja Modal Pengadaan konstruksi candi bentar/pagar/pintu
pagar 30,000,000 29,700,000.00 300,000
14. Belanja Modal Pengadaan konstruksi bangunan pos jaga 15,000,000 14,960,000.00 40,000
14. Belanja Modal Pengadaan taman 30,000,000 30,000,000
14. Belanja Modal Pengadaan buku perpustakaan desa 15,000,000 15,000,000
14. Belanja Modal Pengadaan gerobak sampah 6,000,000 5,500,000 500,000
PROGRAM PEMBERDAYAAN 105,000,000 105,000,000 38,122,320 66,877,680 66,877,680
1. Belanja alat tulis kantor 3,792,000 3,769,920 22,080
2. Belanja Jasa tenaga kerja 1,600,000 1,584,000 16,000
3. Belanja Jasa trasnfortasi dan akomodasi 4,500,000 4,500,000
4. Belanja Jasa pihak ketiga 2,200,000 2,200,000
4. Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber 16,500,000 2,000,000 14,500,000
6. Belanja cetak 2,433,600 2,433,600
5. Belanja Foto copy 6,526,400 2,999,700 3,526,700
6. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14,000,000 1,400,000 12,600,000
6. Belanja Makanan dan Minuman Pembinaan, Lomba-Lomba / Evaluas 17,760,000 6,000,000 11,760,000
7. Belanja Makanan dan Minuman Ibu Hamil dan Pendampingnya 24,688,000 9,561,200 15,126,800
8. Belanja pakaian adat daerah 6,000,000 5,940,000 60,000
9. Belanja pakaian olah raga 5,000,000 4,867,500 132,500
 DAU TAMBAHAN (DAU T)
ANGGARAN REALISASI SISA

NO URAIAN
SISA DAU T TA SISA DAU T TA
DAU T TA 2020 DAU T TA 2020 DAU T TA 2020
SEBELUMNYA SEBELUMNYA

1 2 3 4 5 6 7

9 KELURAHAN PENARUKAN 350,000,000 - 161,874,100 - 188,125,900

A. PROGRAM PEMBANGUNAN 245,000,000 - 102,519,600 - 142,480,400
- Belanja Modal Pengadaan Tempat Sampah 37,500,000 37,455,000 45,000
- Belanja Modal Pengadaan Taman Hidroponik 36,420,000 35,650,000 770,000
- Belanja Modal Pengadaan Laptop 15,000,000 14,724,700 275,300
- Belanja Modal Pengadaan Printer 5,000,000 4,729,400 270,600
- Belanja Modal Pengadaan Timbangan berdiri 7,000,000 6,968,500 31,500
- Belanja Modal Pengadaan Timbangan Tripad 3,000,000 2,992,000 8,000
- Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jalan 55,080,000 - 55,080,000
- Belanja Sepeda Motor Roda Tiga 80,000,000 - 80,000,000
- Belanja Moal Pengadaan Perlengkapan Pemadam Kebakaran 6,000,000 - 6,000,000

PROGRAM PEMBERDAYAAN 105,000,000 - 59,354,500 - 45,645,500

- Belanja Jasa Trasportasi dan Akomodasi 1,500,000 1,500,000 -
- Belanja Jasa Pihak Ketiga(Pencacah Kependudukan) 5,400,000 5,400,000 -
- Belanja Jasa Narasumber Aplikasi Kependudukan 6,500,000 500,000 6,000,000
- Belanja Foto Copy 12,000,000 5,999,400 6,000,600
- Belanja Makan dan Minum 43,400,000 11,647,250 31,752,750
- Belanja Pakaian Khusus hari-hari tertentu 36,200,000 34,307,850 1,892,150

10 KELURAHAN BANJAR JAWA 350,000,000 - 69,837,500 - 280,162,500

A. PROGRAM PEMBANGUNAN 245,000,000 - 57,970,000 - 187,030,000
1. Belanja Sarana dan Prasarana Kebersihan/Pertamanan 25,000,000 24,970,000 30,000
2. Belanja modal Pengadaan tabung pemadam kebakaran 10,500,000 10,500,000
3. Belanja Modal Pengadaan almari 36,000,000 36,000,000
4. Belanja modal Pengadaan filling kabinet 8,500,000 8,500,000
5. Belanja modal Pengadaan printer 5,000,000 5,000,000
6. Belanja modal Pengadaan komputer laptop 15,000,000 15,000,000
7. Belanja modal Pengadaan meja kerja 50,400,000 50,400,000
8. Belanja modal Pengadaan kursi kerja 2,400,000 2,400,000
9. Belanja Modal Pengadaan Kursi Tunggu 35,700,000 35,700,000
10. Belanja Modal Pengadaan Meja/Bangku Sekolah 17,500,000 - - - 17,500,000
- belanja modal pengadaan meja TK 10,000,000 10,000,000
- belnja modal pengadaan kursi TK 7,500,000 7,500,000
11. Belanja modal Pengadaan timbangan 6,000,000 - - - 6,000,000
- Belanja modal pengadaan timbangan tidur 1,000,000 1,000,000
- Belanja modal pengadaan timbangan gantung 3,000,000 3,000,000
- Belanja modal pengadaan timbangan berdiri 2,000,000 2,000,000
12. Belanja Modal peralatan kebersihan / pertamanan 33,000,000 33,000,000 -

B. PROGRAM PEMBERDAYAAN 105,000,000 - 11,867,500 - 93,132,500

1. Belanja alat tulis kantor 10,440,000 - - - 10,440,000
- Block Note Agret 1/2 F (40) Tipis 740,000 740,000
- Ballpoint AE-7 740,000 740,000
- Pensil 2B febrcastel 1,040,000 1,040,000
- Karet Gosok 1,040,000 1,040,000
- Map Kancing 4,340,000 4,340,000
- Buku kwarto (200) mirage 2,540,000 2,540,000
2. Belanja Jasa Transportasi dan akomodasi 2,500,000 1,300,000 1,200,000
3. Belanja Jasa pihak ketiga 15,000,000 3,200,000 11,800,000
4. Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber 7,500,000 2,500,000 5,000,000
5. Belanja Foto copy 4,500,000 4,500,000
6. Belanja Makanan dan Minuman Pembinaan, Lomba-Lomba / Evaluas 17,425,000 - - - 17,425,000
- Nasi kotak 10,625,000 10,625,000
- Snack 6,800,000 6,800,000
7. Belanja Makanan dan Minuman Ibu Hamil dan Pendampingnya 23,635,000 23,635,000
8. Belanja pakaian adat daerah 11,000,000 11,000,000
9. Belanja pakaian olah raga 5,000,000 4,867,500 132,500
10. Belanja perjalanan dinas luar daerah 8,000,000 8,000,000

11 KELURAHAN KAMPUNG BUGIS. 350,000,000 1,122,408,000 45,535,532 503,611,337 304,464,468

A. PROGRAM PEMBANGUNAN 245,000,000 841,000,000 - 339,465,426.80 245,000,000
 DAU TAMBAHAN (DAU T)
ANGGARAN REALISASI SISA

NO URAIAN
SISA DAU T TA SISA DAU T TA
DAU T TA 2020 DAU T TA 2020 DAU T TA 2020
SEBELUMNYA SEBELUMNYA

1 2 3 4 5 6 7
Belanja Pemeliharaan bangunan Fasilitas Umum. 10,000,000 9,972,000.00 -
Belanja Pemeliharaan Jaringan Air 25,000,000 20,000,000 20,000,000.00 25,000,000
Belanja Mebeulair 5,000,000 -
Belanja Alat-alat Ukur 4,000,000 -
Belanja Sarana dan Prasarana Kebersihan/Pertamanan 37,000,000 36,867,600.00
Belanja Alat-alat Kedokteran 2,000,000 2,000,000
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat angkutan darat bermotor 80,000,000 38,300,000.00
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 5,000,000 5,000,000 5,000,000
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 11,000,000 10,500,000 11,000,000
Belanja Modal Pengadaan Mebeulair. 1,500,000
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi 15,000,000 14,685,000.00
Belanja modal Pengadaan komputer/PC 11,500,000 11,500,000
Belanja modal Pengadaan printer 3,000,000 3,000,000
Belanja Modal Pengadaan Mebeulair. 21,250,000 21,250,000
Belanja modal Pengadaan timbangan 4,700,000 4,700,000
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium
Kesehatan/Kedokteran 400,000 400,000
Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jalan 128,030,600 22,425,550.80
Belanja modal pengadaan konstruksi drainase/gorong-gorong 6,250,000 239,469,400 186,215,276.00 6,250,000
Belanja modal pengadaan lampu penerangan jalan umum 100,000,000 50,000,000 100,000,000
Belanja Modal Pengadaan kontruksi/pembelian bangunan. 163,750,000
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Pos Jaga 40,000,000 40,000,000
Belanja Modal Pengadaan Taman 14,900,000 14,900,000

Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan. 7,500,000

Belanja Modal Pengadaan Alat-alayt persenjataan/Keamanan 3,000,000
Belanja Modal Sarana dan Prasarana Kebersihan / Pertamanan 61,250,000 11,000,000.00

PROGRAM PEMBERDAYAAN 105,000,000 281,408,000 45,535,532 164,145,910.00 59,464,468

Belanja Alat Tulis Kantor 873,000 31,042,000 777,000 22,412,500.00 96,000
Belanja Bahan/Materiil 18,000,000
Belanja Jasa Transportasi/Akomudasi. 5,000,000 1,800,000 5,000,000
Belanja Jasa pihak ketiga 2,300,000 2,300,000 -
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 13,500,000 35,250,000 10,000,000 12,500,000.00 3,500,000
Belanja cetak dan penggandaan 4,323,000 1,574,000 2,567,862 1,558,260.00 1,755,138
Belanja Makanan dan Minuman Pembinaan, Lomba-lomba / Evaluasi.
10,095,000 66,585,000 7,935,000 33,590,000.00 2,160,000
Belanja Makanan dan Minuman Ibu Hamil dan Pendampingnya. 30,209,000 9,907,000 6,072,000 9,900,000.00 24,137,000
Belanja Pakaian Lapangan. 31,000,000 30,996,900.00
Belanja pakaian adat daerah 2,500,000 2,499,750 250
Belanja Pakaian batik tradisional/enedek tradisional 22,000,000 50,500,000 9,185,000 28,691,850.00 12,815,000
Belanja Pakaian Olah Raga 14,200,000 13,750,000 4,198,920 2,497,000.00 10,001,080
Belanja Perjalaan Dinas Luar Daerah 16,000,000 16,000,000.00 -
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium 6,000,000 5,999,400.00 -

12 KELURAHAN KALIUNTU 191,310,000 - 152,060,800 - 39,249,200

A. PROGRAM PEMBANGUNAN
1. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 131,500,000 - 129,457,500 - 2,042,500
Belanja Sarana dan Prasarana Kebersihan/ Pertamanan
Belanja Tempat Sampah 30,000,000 - 29,964,000 - 36,000
BELANJA MODAL
Belanja Modal Pengadaan Alat - alat Angkutan Darat Bermotor Roda
Tiga
Belanja Modal Pengadaan Alat - alat Angkutan Darat Bermotor Roda
Tiga 40,000,000 - 38,300,000 - 1,700,000
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
Belanja Modal Pengadaan Almari Posyandu 10,000,000 9,900,000 100,000
Belanja Modal Pengadaan Komputer
Belanja Modal Pengadaan Komputer 8,000,000 8,000,000
Belanja Modal Pengadaan Printer 3,500,000 3,473,500 26,500
Belanja Modal Pengadaan Mebeulair
Belanja Modal Pengadaan Meja Posyandu 25,000,000 24,970,000 30,000
Belanja Modal Pengadaan Kursi Posyandu 15,000,000 14,850,000 150,000

B. PROGRAM PEMBERDAYAAN 59,810,000 - 22,603,300 - 37,206,700

 DAU TAMBAHAN (DAU T)
ANGGARAN REALISASI SISA

NO URAIAN
SISA DAU T TA SISA DAU T TA
DAU T TA 2020 DAU T TA 2020 DAU T TA 2020
SEBELUMNYA SEBELUMNYA

1 2 3 4 5 6 7
1. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi
Belanja Jasa Transportasi 1,000,000 400,000 600,000
Belanja Jasa Pihak Ketiga
Belanja Jasa Tenaga Pencacah Kependudukan 900,000 900,000
Belanja Jasa tenaga ahli/ Narasumber
Belanja Jasa tenaga ahli/ Narasumber Pelatihan Aplikasi Basis Data
Penduduk dan Sistem Informasi Pelayanan Publik 2,500,000 500,000 2,000,000
Belanja Jasa tenaga ahli/ Narasumber Pelatihan Bahasa Bali 1,000,000 1,000,000
Belanja Foto copy
Foto copy 4,500,000 762,200 3,737,800
Belanja Makanan dan Minuman
Belanja Makanan dan Minuman Pembinaan, Lomba- lomba/ Evaluasi
Pelatihan PKK 2,050,000 1,025,000 1,025,000
Belanja Makanan dan Minuman Pembinaan, Lomba- lomba/ Evaluasi
Pelatihan Aplikasi basis data penduduk dan sistem informasi
pelayanan publik 2,050,000 2,050,000 -
Belanja Makanan dan Minuman Pembinaan, Lomba- lomba/ Evaluasi
Pelatihan Bahasa Bali 2,050,000 2,050,000 -

Belanja Makanan dan Minuman Ibu Hamil dan Pendampingnya

Belanja Makanan dan Minuman Ibu Hamil, Balita dan Lansia 36,760,000 6,996,000 29,764,000
Belanja Pakaian Khusus dan Hari - hari tertentu
Belanja Pakaian Adat Daerah Bali 4,000,000 3,999,600 400

Belanja Pakaian Olah raga

Belanja Seragam Pelatihan aplikasi Basis data Penduduk dan Sistem
informasi Pelayanan Publik 3,000,000 2,920,500 79,500

B. PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN

13 350,000,000 - - - 350,000,000
BANYUNING
BELANJA LANGSUNG 245,000,000 245,000,000
BELANJA BARANG DAN JASA 37,500,000 37,500,000
Belanja Barang Inventaris 37,500,000 37,500,000
Belanja Sarana dan Prasarana Kebersihan/Pertamanan 37,500,000 37,500,000
Belanja tempat sampah 37,500,000 24,970,000 12,530,000
BELANJA MODAL 207,500,000 207,500,000
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor 40,000,000 40,000,000
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda
40,000,000 40,000,000
Motor Beroda Tiga
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda
40,000,000 40,000,000
Motor Beroda Tiga
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 35,000,000 35,000,000
Belanja modal Pengadaan tabung pemadam kebakaran 35,000,000 35,000,000
Belanja modal Pengadaan tabung pemadam kebakaran 35,000,000 34,999,800 200
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan -
Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan. -
Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan Paving -
Belanja Konsultasi Perencanaan -
Belanja Konsultasi Pengawasan -
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air -
Belanja modal pengadaan konstruksi drainase/gorong-gorong -
Belanja modal pengadaan konstruksi drainase/gorong-gorong -
Belanja Konsultasi Perencanaan -
Belanja Konsultasi Pengawasan -
Belanja Modal Pengadaan lampu Penerangan Jalan umum 78,500,000 78,500,000
Belanja Modal Pengadaan lampu Penerangan Jalan umum -
Belanja Modal Sarana dan Prasarana Kebersihan pertamanan -
Belanja Modal Pengadaan Gerobak Sampah 33,000,000 33,000,000 -
C. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN BANYUNING -
BELANJA LANGSUNG 105,000,000 105,000,000
BELANJA BARANG DAN JASA 105,000,000 105,000,000
Belanja Bahan Pakai Habis 2,645,000 2,645,000
 DAU TAMBAHAN (DAU T)
ANGGARAN REALISASI SISA

NO URAIAN
SISA DAU T TA SISA DAU T TA
DAU T TA 2020 DAU T TA 2020 DAU T TA 2020
SEBELUMNYA SEBELUMNYA

1 2 3 4 5 6 7
Belanja alat tulis kantor 2,645,000 2,645,000
Block Note Agret 1/2 F (40) Tipis 185,000 185,000
Ballpoint AE-7 185,000 185,000
Pensil 2B fabercastel 260,000 260,000
Karet Gosok 260,000 260,000
Map Kancing 1,085,000 1,085,000
Buku Tulis 58 Sidu 340,000 340,000
Penggaris 30 cm Mika 330,000 330,000
Belanja Jasa Kantor 5,100,000 5,100,000
Belanja Jasa Transportasi dan akomodasi -
Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi -
Belanja Jasa pihak ketiga 2,600,000 2,600,000
Belanja Jasa Tenaga Pencacah Penduduk 2,600,000 2,600,000 -
Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber 2,500,000 2,500,000
Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber 2,500,000 2,500,000
Belanja Cetak dan Penggandaan 16,350,000 16,350,000
Belanja Foto copy 16,350,000 16,350,000
Foto copy 16,350,000 16,350,000
Belanja Makanan dan Minuman 27,905,000 27,905,000
Belanja Makanan dan Minuman Pembinaan, Lomba-Lomba / Evaluasi
11,070,000 11,070,000
Belanja Makanan dan Minuman Pembinaan, Lomba-Lomba / Evaluasi
1,025,000 1,025,000 -
Pelatihan PKK
Nasi Kotak -
Snack -
Belanja Makanan dan Minuman Pembinaan, Lomba-Lomba / Evaluasi
-
Pelatihan Penanggulangan Bencana Alam
Nasi Kotak -
Belanja Makanan dan Minuman Ibu Hamil dan Pendampingnya 16,835,000 6,803,250 10,031,750
Belanja Pakaian Olah Raga Pencacak Penduduk 8,000,000 7,920,000 80,000

14 KELURAHAN PAKET AGUNG 350,000,000.00 333,692,250.00

A. PROGRAM PEMBANGUNAN 245,000,000.00 245,000,000.00
Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Paket
245,000,000.00 - 245,000,000.00
Agung
Belanja Barang Inventaris 21,500,000.00 21,500,000.00
Belanja Sarana dan Prasarana Kebersihan/Pertamanan 21,500,000.00 21,500,000.00
Belanja Tempat Sampah 21,500,000.00 - 21,500,000.00
Belanja Modal 223,500,000.00 223,500,000.00
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda
39,900,000.00 39,900,000.00
Motor Beroda Tiga
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda
39,900,000.00 - 39,900,000.00
Motor Beroda Tiga Angkutan Sampah
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 183,600,000.00 183,600,000.00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Paving 170,000,000.00 - 170,000,000.00
Belanja Konsultasi Perencanaan 8,500,000.00 - 8,500,000.00
Belanja Konsultasi Pengawasan 5,100,000.00 - 5,100,000.00
B. PROGRAM PEMBERDAYAAN 105,000,000.00 88,692,250.00
Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Paket Agung 105,000,000.00 16,307,750.00 88,692,250.00
Belanja Bahan Pakai Habis 6,490,000.00 - 6,490,000.00
Belanja Alat Tulis Kantor 6,490,000.00 - 6,490,000.00
Belanja Jasa Kantor 14,300,000.00 3,300,000.00 11,000,000.00
Belanja Jasa Pihak Ketiga 300,000.00 300,000.00 -
Belanja Jasa Tenaga Pencacah Kependudukan 300,000.00 300,000.00 -
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 14,000,000.00 3,000,000.00 11,000,000.00
Pelatihan Administrasi PKK 1,000,000.00 - 1,000,000.00
Pembinaan Pengelolaan Sampah dan Sanitasi Lingkungan 1,000,000.00 - 1,000,000.00
Pelatihan Siaga/Penanggulangan Bencana 1,000,000.00 - 1,000,000.00
Pelatihan Aplikasi Basis data Penduduk dan Sistem Informasi
500,000.00 500,000.00 -
Pelayanan Publik
Pelatihan Bahasa Bali 2,500,000.00 2,500,000.00 -
Pelatihan Kader Posyandu dan Kesehatan Masyarakat 1,000,000.00 - 1,000,000.00
Pelatihan Linmas 1,000,000.00 - 1,000,000.00
Pelatihan tentang Penyalahgunaan Narkotika dan Obat Terlarang 1,000,000.00 - 1,000,000.00
Pelatihan Sekaa Gong Balaganjur 2,500,000.00 - 2,500,000.00
 DAU TAMBAHAN (DAU T)
ANGGARAN REALISASI SISA

NO URAIAN
SISA DAU T TA SISA DAU T TA
DAU T TA 2020 DAU T TA 2020 DAU T TA 2020
SEBELUMNYA SEBELUMNYA

1 2 3 4 5 6 7
Pelatihan Sekaa Santi 2,500,000.00 - 2,500,000.00
Belanja Cetak dan Penggandaan 2,580,000.00 2,554,200.00 25,800.00
Belanja Foto Copy 2,580,000.00 2,554,200.00 25,800.00
Foto Copy 2,580,000.00 2,554,200.00 25,800.00
Belanja Makanan dan Minuman 49,330,000.00 7,175,000.00 42,155,000.00
Belanja Makanan dan Minuman Pembinaan, Lomba-lomba/Evaluasi 25,625,000.00 7,175,000.00 18,450,000.00
Pelatihan Administrasi PKK 2,050,000.00 1,025,000.00 1,025,000.00
Pembinaan Pengelolaan Sampah dan Sanitasi Lingkungan 2,050,000.00 - 2,050,000.00
Pelatihan Siaga/Penanggulangan Bencana 1,435,000.00 - 1,435,000.00
Pelatihan Aplikasi Basis data Penduduk dan Sistem Informasi
2,050,000.00 2,050,000.00 -
Pelayanan Publik
Pelatihan Bahasa Bali 4,100,000.00 4,100,000.00 -
Pelatihan Kader Posyandu dan Kesehatan Masyarakat 2,050,000.00 - 2,050,000.00
Pelatihan Linmas 1,640,000.00 - 1,640,000.00
Pelatihan tentang Penyalahgunaan Narkotika dan Obat Terlarang 2,050,000.00 - 2,050,000.00
Pelatihan Sekaa Gong Balaganjur 6,150,000.00 - 6,150,000.00
Pelatihan Sekaa Santi 2,050,000.00 - 2,050,000.00
Belanja Makanan dan Minuman Ibu Hamil dan Pendampingnya 23,705,000.00 - 23,705,000.00
Belanja Makanan dan Minuman Ibu Hamil, Balita dan Lansia (PMT
23,705,000.00 - 23,705,000.00
Posyandu)
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu 32,300,000.00 3,278,550.00 29,021,450.00
Belanja Pakaian Adat Daerah 17,500,000.00 2,499,750.00 15,000,250.00
Belanja Pakaian Adat Daerah Bali 2,500,000.00 2,499,750.00 250.00
Belanja Pakaian Sekaa Gong Baleganjur 15,000,000.00 15,000,000.00
Belanja Pakaian Olah Raga 14,800,000.00 778,800.00 14,021,200.00
Belanja Pakaian Pelatihan Aplikasi Basis Data Penduduk dan Sistem
800,000.00 778,800.00 21,200.00
Informasi Pelayanan Publik
Belanja Pakaian Sekaa Santi 1,750,000.00 - 1,750,000.00
Belanja Pakaian Olah Raga Pelatihan Siaga/Penanggulangan
12,250,000.00 - 12,250,000.00
Bencana

15 KELURAHAN BANJAR BALI 350,000,000.00 500,417,885.00 244,338,550.00 500,417,885.00 105,681,450.00

A. PROGRAM PEMBANGUNAN 105,000,000.00 89,794,260.00 73,983,050.00 89,794,260.00 31,016,950.00
1. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
- Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi Rp 1,000,000 Rp 1,000,000 Rp -
- Belanja Jasa Pihak Ketiga Rp 2,500,000 Rp 2,200,000 Rp 300,000
- Belanja Jasa Tenaga Ahli/Isntruktur/Narasumber Rp 2,500,000 Rp 2,500,000 Rp -
- Belanja Makmin Rapat Rp 8,610,000 Rp 3,895,000 Rp 4,715,000
- Belanja Makmin Pembinaan, Lomba-lomba/Evaluasi Rp 5,125,000 Rp 5,125,000 Rp -
- Belanja Makmin Ibu Hamil dan Pendampingnya Rp 12,315,000 Rp 11,673,750 Rp 641,250
- Belanja Pakaian Adat Daerah Rp 7,500,000 Rp 7,491,000 Rp 9,000
- Belanja Pakian Olah Raga Rp 65,450,000 Rp 40,098,300 Rp 25,351,700

2. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 245,000,000.00 410,623,625.00 170,355,500.00 410,623,625.00 74,664,500.00
- Belanja Pemeliharaan Jaringan Air Rp 75,000,000 Rp 74,850,000 Rp 150,000
- Belanja Modal Pengadaan Almari Posyandu Rp 18,000,000 Rp 17,655,000 Rp 345,000
- Belanja Modal Pengadaan Papan Pengumuman Pos Kamling Rp 6,000,000 Rp - Rp 6,000,000
- Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja Rp 57,150,000 Rp 56,925,000 Rp 225,000
- Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur Posyandu Rp 7,500,000 Rp 7,491,000 Rp 9,000
- Belanja Modal Pengadaan Timbangan Rp 9,000,000 Rp 8,959,500 Rp 40,500
- Belanja Modal Alat-alat Kedokteran Umum Rp 4,500,000 Rp 4,455,000 Rp 45,000
- Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota Rp 40,000,000 Rp - Rp 40,000,000
- Belanja Modal Pengadaan Taman Rp 27,850,000 Rp - Rp 27,850,000

16 KELURAHAN BANJAR TEGAL 350,000,000 358,317,456 358,317,456

A. PROGRAM PEMBANGUNAN 245,000,000 275,953,996 30,000,000 275,953,996 153,043,800
1. Belanja Sarana dan Prasarana Kebersihan / Pertamanan 36,500,000 34,456,200 2,043,800
2. Belanja modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran 21,000,000 - 21,000,000
3.Belanja modal Pengadaan Meja / Bangku Sekolah 50,000,000 - 50,000,000
4. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Pos Jaga 30,000,000 30,000,000 -
5. Belanja Modal Pengadaan Taman 80,000,000 80,000,000
6. Belanja Modal Peralatan Kebersihan Pertamanan 27,500,000 27,500,000 -
 DAU TAMBAHAN (DAU T)
ANGGARAN REALISASI SISA

NO URAIAN
SISA DAU T TA SISA DAU T TA
DAU T TA 2020 DAU T TA 2020 DAU T TA 2020
SEBELUMNYA SEBELUMNYA

1 2 3 4 5 6 7
PROGRAM PEMBERDAYAAN 105,000,000 82,363,460 63,618,973 82,363,460 41,381,027
1. Belanja alat tulis kantor 6,478,900 1,471,140 5,007,760
2. Belanja Bahan Praktek Pendidikan dan Pelatihan 20,000,000 - 20,000,000
3. Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 4,000,000 1,000,000 3,000,000
4. Belanja jasa Pihak Ketiga 7,200,000 7,200,000 -
4. Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber 7,500,000 500,000 7,000,000
5. Belanja Foto copy 3,898,200 3,859,218 38,982
6. Belanja Makanan dan Minuman Pembinaan, Lomba-Lomba / Evaluas 16,523,000 10,250,000 6,273,000
7. Belanja Makanan dan Minuman Ibu Hamil dan Pendampingnya 13,199,900 13,147,200 52,700
8. Belanja pakaian adat daerah 10,000,000 9,999,000 1,000
9. Belanja pakaian olah raga 8,200,000 8,192,415 7,585
10. Belanja Perjalanan Dinas Luar daerah 8,000,000 8,000,000 -

17 KELURAHAN KAMPUNG ANYAR 350,000,000 565,688,562 112,591,400 565,688,562 237,408,600

A. PROGRAM PEMBANGUNAN 245,000,000 452,753,940 81,708,000 452,753,940 163,292,000
1. Belanja Sarana dan Prasarana Kebersihan/ Pertamanan 25,000,000 - 24,970,000 - 30,000
2. Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran 4,000,000 - - - 4,000,000
3. Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 16,000,000 - 15,840,000 - 160,000
4. Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 7,200,000 - 7,128,000 - 72,000
5. Belanja Modal Pengadaan Radio HF/FM ( Handy Talkie) 25,000,000 - - - 25,000,000
6. Belanja modal Pengadaan Timbangan 34,000,000 - 33,770,000 - 230,000
7. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Candi Bentar/pagar 70,000,000 - - - 70,000,000
8. Belanj a modal Pengadaan Taman 30,800,000 - - - 30,800,000
9. Belanja Modal Peralatan Kebersihan/Pertamanan 33,000,000 - - - 33,000,000

B. PROGRAM PEMBERDAYAAN 105,000,000 112,934,622 30,883,400 112,934,622 74,116,600

1. Belanja Alat Tulis Kantor 6,860,000 - - - 6,860,000
2. Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 5,000,000 - 500,000 - 4,500,000
3. Belanja Jasa Pihak Ketiga 3,800,000 - 3,800,000 - -
4. Belanja Jasa TenagaAhli/Instruktur/Nara sumber 20,000,000 - 500,000 - 19,500,000
5. Belanja foto Copy 7,496,000 - 5,732,100 - 1,763,900
6. Belanja Makanan dan Minuman Pembinaan, lomba-lomba/
Evaluasi 9,881,000 - 1,681,000 - 8,200,000
7. Belanja Makanan dan Minuman Pembinaan Ibu Hamil dan
Pendampingnya 34,463,000 - 10,197,000 - 24,266,000
8. Belanja Pakaian Adat Daerah 12,500,000 - 3,495,800 - 9,004,200
9. Belanja Pakaian Olah Raga 5,000,000 - 4,977,500 - 22,500

JUMLAH TOTAL 5,791,310,000 7,247,526,975 1,275,849,362 6,132,510,591 3,349,094,888

PENYALURAN TAHAP I
PROSENTASE PENYERAPAN

44.06%
LURAHAN TAHAP I

APBD
SISA VOLUME VOLUME

KET
SISA DAU T TA ANGGARAN REALISASI SISA
OUTPUT SATUAN OUTPUT SATUAN
SEBELUMNYA

8 9 10 11 12 13 14 15 16

568,615,529
557,882,964
-
300 Buah

12 buah

1 unit

1 unit
1 unit
1 paket
25 unit

1 paket

- 1 paket

10,732,565

50 OH

11 OH

58 OH
26 OJ

8700 lembar

275 kotak
275 kotak
1 tahun

27 stel
8 stel

16 stel

726,035,660
452,804,439.54

2 buah
-
- 1 unit
- 1 unit

26 buah
- 2 buah

- 20 buah

- 1 buah
 APBD
SISA VOLUME VOLUME

KET
SISA DAU T TA ANGGARAN REALISASI SISA
OUTPUT SATUAN OUTPUT SATUAN
SEBELUMNYA

8 9 10 11 12 13 14 15 16

- 31 buah

- 25 unit

1 Paket
1 Paket
1 Paket

1 Paket

273,231,220

25 OH
40 OH
50 OJ

6,000 lembar

837 kotak
1 tahun

20 stel

6 stel
7 stel

30 stel
13 stel

0
 APBD
SISA VOLUME VOLUME

KET
SISA DAU T TA ANGGARAN REALISASI SISA
OUTPUT SATUAN OUTPUT SATUAN
SEBELUMNYA

8 9 10 11 12 13 14 15 16

346,793,735
73,562,515

7 buah
-
- 1 unit
- 1 unit

- 11 buah

- 33 buah

- 7 buah
- 7 buah

- 6 unit

- 25 buah

- 1 paket

273,231,220

8 OH
67 OH
30 OJ

39,600 lembar

120 kotak
1 tahun

11 stel
40 stel

32 stel

358,317,456
275,953,996
3 unit
 APBD
SISA VOLUME VOLUME

KET
SISA DAU T TA ANGGARAN REALISASI SISA
OUTPUT SATUAN OUTPUT SATUAN
SEBELUMNYA

8 9 10 11 12 13 14 15 16
13 unit
15 unit
1 unit
3 buah
30 buah
3 buah
4 buah
1 unit
13 buah
12 buah
5 set
100 buah
10 Paket
82,363,460
1 Paket
6 OH
380 OH
50 OJ
55900 lembar
700 kotak
1 Tahun
2 Stel
6 Stel

513,034,567.00
404,582,287.00
Msh dlm
2 Unit Proses
15 Unit
2 Buah
2 Buah
4 Buah
1 Unit
1 Unit
2 Buah
2 Buah
Anggaran
Kas Bulan
1 Paket Oktober
Anggaran
Kas Bulan
4 Buah Oktober
108,452,280.00
10 OH
9 OH
12 OJ
18000 Lembar
300 Kotak
3 Kali
10 Stel
20 Stel
1 Tahun

357,326,400
339,664,850
150,000 1 Unit
-
- 1 Unit
- 1 Unit

48,000 120 Unit

15,048,000 70 Unit
 APBD
SISA VOLUME VOLUME

KET
SISA DAU T TA ANGGARAN REALISASI SISA
OUTPUT SATUAN OUTPUT SATUAN
SEBELUMNYA

8 9 10 11 12 13 14 15 16

3,400,000 2 Unit
743,600 5 Unit
920,000 18 Unit
25,000 5 Unit
1,030,000 10 Unit
-
210,396,000 1 Paket
105,000,000 44 Titik
2,824,250
1 Paket
80,000 4 Unit
- 2 Unit
- 2 Paket

17,661,550
378,312 1 Unit
1,652,000 - -
-
3,449,840
- 44 OH
3,750,000 55 OJ
4,198 10,239 Lembar
6,806,000 300 Kotak

1,080,400 1 tahun
320,000 32 Unit
20,000 49 buah
200,000 40 Buah
- 4 Orang
800 4 Paket

211,106,680
144,229,000
1 paket
100 unit
1 unit
2 unit
1 unit
1 unit
1 unit
1 unit
2 unit
2 unit
1 unit
2 unit

4 unit
1 unit
1 paket
1 paket
1 unit
66,877,680
1 Paket
8 OH
45 OH
22 OH
56 OH
16 buah
2000 lembar
500 kotak
945 kotak
1 Tahun
12 Stel
25 Stel
 APBD
SISA VOLUME VOLUME

KET
SISA DAU T TA ANGGARAN REALISASI SISA
OUTPUT SATUAN OUTPUT SATUAN
SEBELUMNYA

8 9 10 11 12 13 14 15 16

-
- 41.84
150 Unit
1 Paket 99.88
1 Unit 97.89
1 Unit 98.16
7 buah 94.59
2 buah 99.55
1 Paket -
2 Unit -
2 Unit -

56.53
15 OH 100
54 OH 100%
1 OH 100%
6000 lbr 50%
1 tahun 27%
35 buah 95%

-
-
100 unit
3 unit
8 buah
2 buah
1 buah
1 buah
16 buah
6 buah
102 buah
-
10 buah
10 buah
-
2 buah
2 buah
2 buah
6 buah

-
-
200 buah
200 buah
200 buah
200 buah
200 buah
100 buah
25 ob
150 oh
30 oj
22500 lembar
-
425 kotak
425 kotak
1 tahun
22 stel
25 stel
1 tahun

618,796,663
501,534,573.20 - - - - - - -
 APBD
SISA VOLUME VOLUME

KET
SISA DAU T TA ANGGARAN REALISASI SISA
OUTPUT SATUAN OUTPUT SATUAN
SEBELUMNYA

8 9 10 11 12 13 14 15 16
28,000.00 1 Unit
- 4 Paket -
5,000,000.00 50 Buah
4,000,000.00 4 Buah
132,400.00 128 Unit
- 1 Set -
41,700,000.00 2 Unit
5,000,000.00 1 Unit -
10,500,000.00 2 Buah -
1,500,000.00 1 Buah
315,000.00 10 Unit
- 1 Unit -
- 1 Unit -
- 36 Buah -
- 4 Unit -

- 1 Unit -
105,605,049.20 6 Paket
53,254,124.00 1 Paket -
50,000,000.00 1 Paket -
163,750,000.00 3 Paket
- 2 Unit -
- 1 Paket -

7,500,000.00 1 Paket
3,000,000.00 12 Buah
50,250,000.00 1 Paket

117,262,090.00 - - - -
8,629,500.00 90 Buah -
18,000,000.00 3 Buah
1,800,000.00 50 OH -
- 23 OH -
22,750,000.00 54 OJ
15,740.00 21,615 Lembar

32,995,000.00 555 Kotak

7,000.00 1 Tahun
3,100.00 31 Stel
- 5 Stel
21,808,150.00 40 Stel
11,253,000.00 43 Stel
- 1 Tahun
600.00 1 Paket

- 120 UNIT 99.88

- 1 UNIT 95.75

2 BUAH 99.00

1 BUAH 100.00
1 BUAH 99.24

10 UNIT 99.88
50 BUAH 99.00

-
 APBD
SISA VOLUME VOLUME

KET
SISA DAU T TA ANGGARAN REALISASI SISA
OUTPUT SATUAN OUTPUT SATUAN
SEBELUMNYA

8 9 10 11 12 13 14 15 16

10 OH 40.00

9 OH 100.00

6 OJ 20.00
4 OJ 100.00

22,500 LEMBAR 16.94

50 KOTAK 50.00

50 KOTAK 100.00

50 KOTAK 100.00

1 TAHUN 19.03

8 STEL 99.99

15 BUAH 97.35

- - - 350,000,000 - 350,000,000
245,000,000 245,000,000 -
37,500,000 37,500,000 -
37,500,000 37,500,000 -
37,500,000 37,500,000 -
37,500,000 24,970,000 12,530,000 -
207,500,000 207,500,000 -
40,000,000 40,000,000 -

40,000,000 40,000,000 -

40,000,000 40,000,000 -
35,000,000 35,000,000 -
35,000,000 35,000,000 -
35,000,000 34,999,800 200 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
78,500,000 78,500,000 -
-
-
33,000,000 33,000,000 -
-
105,000,000 105,000,000 -
105,000,000 105,000,000 -
2,645,000 2,645,000 -
 APBD
SISA VOLUME VOLUME

KET
SISA DAU T TA ANGGARAN REALISASI SISA
OUTPUT SATUAN OUTPUT SATUAN
SEBELUMNYA

8 9 10 11 12 13 14 15 16
2,645,000 2,645,000 -
185,000 185,000 -
185,000 185,000 -
260,000 260,000 -
260,000 260,000 -
1,085,000 1,085,000 -
340,000 340,000 -
330,000 330,000 -
5,100,000 5,100,000 -
-
- -
2,600,000 2,600,000 -
2,600,000 2,600,000 - -
2,500,000 2,500,000 -
2,500,000 2,500,000 -
16,350,000 16,350,000 -
16,350,000 16,350,000 -
16,350,000 16,350,000 -
27,905,000 27,905,000 -
11,070,000 11,070,000 -

1,025,000 1,025,000 -
- -
- -
- -
- -
16,835,000 6,803,250 10,031,750
8,000,000 7,920,000 80,000
 APBD
SISA VOLUME VOLUME

KET
SISA DAU T TA ANGGARAN REALISASI SISA
OUTPUT SATUAN OUTPUT SATUAN
SEBELUMNYA

8 9 10 11 12 13 14 15 16

269,149,760.00
98,794,260.00 70,5

170,355,500.00 69,5

358,317,456
275,953,996
146 unit
6 unit
50 unit
2 unit
2 Paket
5 unit
 APBD
SISA VOLUME VOLUME

KET
SISA DAU T TA ANGGARAN REALISASI SISA
OUTPUT SATUAN OUTPUT SATUAN
SEBELUMNYA

8 9 10 11 12 13 14 15 16
82,363,460
1 Paket
2 Paket
40 OH
72 OH
30 OJ
19491 lembar
806 kotak
1 Tahun
20 Stel
41 Stel
1 tahun

565,688,562 32.17
- 33.35

112,934,622 29.41
-
-
-
-
-

-
-
-

4,893,182,468