INSTRUMEN KAJI BANDING BAB IX

PUSKESMAS MUARA DELANG

KE PUSKESMAS SITIUNG I 26 MARET 2020

Petugas yang melaksanakan : ENNY DARMAYANTI,S,.ST

N DAFTAR PERTANYAAN/OBSERVASI CAPAIAN/FAKTA DI PUSKESMAS SITIUNG 1 KETERANGAN

O

1. Bukti kegiatan perbaikan mutu ditiap-tiap unit

pelayanan klinis

2. Pengumpulan data, analisis, pelaporan pencapaian

indikator mutu klinis & Hasil pengumpulan data, bukti
analisis, dan pelaporan berkala indikator mutu klinis 

3. Bukti kegiatan analisis dan tindak lanjut thd hasil

monitoring dan penilaian mutu/kinerja klinis ( notulen
minlok )

4. Bukti identifikasi, dokumentasi dan pelaporan kasus

KTD, KTC, KPC, KNC, analisis dan tindak lanjutnya
5.

6. SK dan SOP penanganan KTD, KTC, KPC, KNC

7. Bukti analisis, dan tindak lanjut KTD, KTC, KPC, KNC

8. SK tentang penerapan manajemen risiko klinis,

Panduan Manajemen risiko klinis & Bukti identifikasi
risiko, analisis, dan tindak lanjut risiko pelayanan
klinis (minimal dilakukan FMEA untuk satu kasus
9. Bukti analisis dan upaya meminimalkan risiko

10. Kerangka acuan, Perencanaan program keselamatan

pasien, Bukti pelaksanaan, bukti evaluasi dan tindak
lanjut

11. Pedoman pelaksanaan evaluasi mandiri dan rekan

(self evaluation, peer review) terhadap perilaku
petugas klinis & Bukti pelaksanaan evaluasi

12. Kebijakan yang menetapkan tata nilai budaya mutu

dan keselamatan pasien

13. SK & SOP tentang penyusunan indikator klinis dan

indikator perilaku pemberi layanan klinis dan
penilaiannya

14. Rencana peningkatan mutu dan keselamatan

pasien dengan kejelasan alokasi dan kepastian
ketersediaan sumber daya
15. Kerangka acuan, Perencanaan program peningkatan
mutu klinis dan keselamatan pasien, Bukti
Pelaksanaan, Bukti evaluasi dan tindak lanjut

16. Rencana peningkatan mutu dan keselamatan pasien,

Bukti pelaksanaan, Bukti Monitoring, Bukti evaluasi
dan tindak lanjut.

17. Kebijakan penetapan area prirotias dengan

mempertimbangkan 3 H + 1 P, Bukti penghitungan
dengan kriteria 3 H + 1 P untuk menentukan area
prirotias, Hasil identifikasi pemilihan area prioritas

18 Dokumentasi penggalangan komitmen, Dokumentasi

pelaksanaan sosialisasi tentang mutu klinis dan
keselamatan pasien yang dilaksanakan secara
periodik

19 Bukti Sosialisasi dan pelatihan peningkatan mutu

klinis dan keselamatan pasien

20 Keputusan Kepala Puskesmas tetnang pelayanan

prirotias & Bukti pelaksanaan pertemuan pemilihan
prioritas
21 Bukti lokakarya penyusun program perbaikan mutu
klinis dan keselamatan pasien, Bukti adanya Program
mutu klinis dan keselamatan pasien

22 Bukti pelaksanaan kegiatan perbaikan mutu klinis dan

keselamatan pasien sesuai dengan program yang
disusun, dan pelaksanaan PDCA di tiap-tiap unit
pelayanan

23 Bukti evaluasi terhadap pelaksanaan program mutu

klinis dan keselamatan pasien, dan evaluasi terhadap
pelaksanaan PDCA di tiap unit pelayanan ( dalam
Minilokakarya )

24 SK tentang standar dan SOP layanan klinis, Bukti

monitoring pelaksanaan standar dan SOP, hasil
monitoring dan tindak lanjut

25 Referensi yang digunakan untuk menyusun sop &

Dokumen SOP mencantumkan referensi yang
menjadi acuan

26 Sk tentang penetapan Acuan/Referensi untuk

menyusun SOP layanan klinis
27 SOP tentang prosedur penyusunan layanan klinis

28 Bukti proses penyusunan standar/prosedur layanan

klinis & Dokumen SOP layanan klinis di puskesmas

29 SK tentang indikator mutu layanan klinis & Bukti

pertemuan penyusunan indiaktor

30 SK tentang sasaran-sasaran keselamatan pasien

31 Bukti pengukuran mutu layanan klinis yang

mencakup aspek penilaian pasien, pelayanan
penunjang diagnosis, penggunaan obat antibiotika,
dan pengendalian infeksi nosokomial, bukti
monitoring dan tindak lanjut pengukuran mutu
layanan klinis
32 Bukti pengukuran sasaran keselamatan pasien, bukti
monitoring dan tindak lanjut pengukuran mutu
layanan klinis

33 SK Penetapan target yang akan dicapai dari tiap

indikator mutu klinis dan keselamatan pasien

34 SK penentapan indicator mutu dengan target

pencapaian mutu klinis yang rasional dan jelas

35 Bukti keterlibatan tenaga-tenaga pemberi layanan

klinis dalam menetapkan tingkat pencapaian mutu
klinis untuk pelayanan yang prioritas akan diperbaiki

No DOKUMEN DI PUSKESMAS
36 Bukti pengumpulan data mutu layanan klinis dan
keselamatan pasien secara periodik

37 Bukti dokumentasi pengumpulan data layanan klinis

38 Bukti analisis, penyusunan strategi dan rencana

peningkatan mutu layanan klinis dan keselamatan
pasien

39 SK penanggung jawab mutu klinis dan keselamatan

pasien dengan kejelasan uraian tugas

40 SK pembentukan tim peningkatan mutu layanan klinis

dan keselamatan pasien. Uraian tugas, program kerja
tim
41 Uraian tugas dan tanggung jawab masing-masing
anggota tim

42 Rencana dan program tim peningkatan mutu layanan

klinis dan keselamatan pasien, bukti pelaksanaan
program kerja, monitoring, dan evaluasi

43 Bukti laporan hasil monitoring mutu klinis dan

keselamatan pasien secara periodik

44 Hasil analisis, kesimpulan, dan rekomendasi hasil

monitoring mutu layanan klinis dan keselamatan
pasien

45 Bukti analisis masalah mutu klinis

46 Rencana program perbaikan mutu layanan klinis dan

keselamatan pasien
47 Notulen pembahasan pada waktu penyusunan
program: pertimbangan apa yang digunakan dalam
penyusunan program mutu klinis dan keselamatan
pasien

48 SK tentang petugas yang bertanggung jawab untuk

pelaksanaan kegiatan yang direncanakanm

49 SK tentang petugas yang berkewajiban melakukan

pemantauan pelaksanaan kegiatan

50 Bukti pelaksanaan, bukti monitoring, bukti analisis

dan tindak lanjut terhadap monitoring pelaksanaan
program perbaikan mutu layanan klinis dan
keselamatan pasien

51 Bukti pencatatan pelaksanaan kegiatan peningkatan

mutu layanan klinis dan keselamatan pasien

52 Bukti evaluasi penilaian dengan menggunakan

indikator mutu layanan klinis dan keselamatan pasien
53 Bukti tindak lanjut, bukti perubahan prosedur jika
diperlukan untuk perbaikan layanan klinis 

54 Bukti Dokumentasi keseluruhan upaya peningkatan

mutu layanan klinis dan keselamatan pasien

55 SK dan SOP penyampaian informasi hasil

peningkatan mutu layanan klinis dan keselamatan
pasien

56 Bukti Sosialisasi & Dokumen/laporan kegiatan

peningkatan mutu klinis dan keselamatan pasien,
laporan pemantauan dan evaluasi kegiatan, dan
hasil-hasil kegiatan peningkatan mutu klinis dan
keselamatan pasien
57 Bukti pelaksanaan evaluasi thd sosialisasi dan
komunikasi hasil-hasil yang dicapai

58 Dokumen pelaporan kegiatan peningkatan mutu

layanan klinis dan keselamatan pasien ke Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota