PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

INSPEKTORAT DAERAH
Jalan Patriot No. 3 Telp/Faks (0262) 233882 e-mail inspektorat@garutkab.go.id
Kode Pos 44151 Garut

DOKUMEN DAN DATA YANG HARUS DISIAPKAN

DALAM RANGKA AUDIT OPERASIONAL DESA TA 2019

1. Peraturan Desa tentang :

a. RPJM Desa
b. RKP Desa Tahun TA 2019
c. SOTK Desa
d. APBDesa Tahun TA 2019 beserta Perubahannya
e. Laporan Realisasi Anggaran Pertanggungjawaban APBDesa TA 2019

2. Peraturan/Keputusan Kepala Desa tentang :

a. Penetapan Perangkat Desa;
b. PTPKDesa;
c. Penjabaran APB Desa
d. Penetapan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
e. Penetapan Pengurus RW/RT/Lembaga Kemasyarakatan Desa
f. Kader Posyandu;
g. Lembaga Kemasyarakatn Lainnya (jika ada)
h. Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa
i. Pembantu Penglola/Pengurus Aset Desa
j. Penatapan Alokasi Anggaran Penunjang Lembaga Kemasyarkatan Desa

3. Buku Kas Umum, Buku Pembantu Bank, Buku Pembantu Panjar, dan Buku pembantu Pajak
serta Buku Pembantu Kegiatan (soft copy).

4. Salinan Rekening Giro Desa Januari s.d Desember 2019.

5. Penjabaran APB Desa, DPA, RAK, RAB, SPP, Surat Pernyataan Tanggung Jawab dan bukti
belanja kegiatan.

6. Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Desa

7. Rancangan RKPDesa, Rancangan APBDesa

8. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) dan Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban (LKpJ) Desa