LEMBAR KERJA AUDIT PROSES PERENCANAAN

PROVINSI : Jawa Barat

KABUPATEN : Bekasi
KECAMATAN :.....................................................................
SAMPEL DESA :.....................................................................
FOKUS PEMERIKSAAN : Dokumen RPJMDes dan RKPDes

Tidak Catatan Temuan

Jenis Dokumen Pendudkung Ada
ada
A. Pengkajian keadaan desa
4. Proses Pengkajian Keadaan Desa (PKD)
a. Memeriksa hasil Proses Pengkajian Keadaan Desa (PKD) telah sesuai
dengan Permendes no 17 tahun 2019
b. Memeriksa proses penggalian potensi Desa, permasalahan yang dihadapi
dan kebutuhan masyarakat telah dilaksanakan secara objektif, lengkap dan
cermat, dengan menggunakan metode P3MD (Perencanaan Pembangunan
Partisipatif Masyarakat Desa), dan telah menggunakan alat kaji berupa Peta
Sosial Desa, Kalender Musim, dan Bagan Hubungan Antar Lembaga /
Kelembagaan
c. Memeriksa proses pengkajian keadaan desa telah dilaksanakan secara
partisipatif Memeriksa proses fasilitasi pada masyarakat dalam pertemuan
kelompok atau dusun untuk menemukenali potensi, masalah dan kebutuhan
masyarakat telah dilaksanakan, dan telah menggunakan alat kaji tersebut
diatas
d. Memeriksa proses fasilitasi pada masyarakat dengan melakukan
pengelompokan dan penentuan peringkat masalah, Pengkajian Tindakan
Pemecahan Masalah, dan Penentuan Peringkat Tindakan
e. Memeriksa proses kegiatan pengkajian keadaan desa sudah difasilitasi
oleh KPMD dan LPM.
5. Lakukan pemeriksaan terhadap kelayakan dan kelengkapan Dokumen
Pengkajian Keadaan Desa.

B. Penyusunan Rancangan RPJM Desa

6. Proses penyusunan RPJM Desa
a. Memeriksa Rancangan RPJM Desa yang disusun dilakukan dalam forum
rapat Tim Perumus/ Penyusun
b. Memeriksa dokumen Rapat yang dipimpin oleh Pimpinan Rapat yang
terdiri dari seorang Ketua atau sebutan lain, seorang Wakil Ketua atau
sebutan lain dan seorang Sekretaris Memeriksa dokumen bahwa Kepala
Desa dan Sekretaris Desa karena jabatannya adalah Ketua dan Sekretaris
Rapat Tim Penyusunan. Memeriksa proses penetapan Wakil Ketua Rapat
dari dan oleh anggota Tim Penyusun secara demokratis
d. Memeriksa setiap pelaksanaan rapat dimaksud membahas agenda yang
telah ditetapkan secara jelas
e. Memeriksa proses penetapan agenda tatacara rapat dibahas dan disepakati
pada Rapat Pertama Tim Penyusun
f. Memeriksa proses rapat Pleno dimaksud membahas dan merumuskan
Naskah Kebijakan Pembangunan Desa dan pembahas hasil Rapat Komisi
dan Rapat Pleno diikuti oleh semua anggota Tim Penyusun
g. Memeriksa proses rapat Komisi dimaksud membahas dan menyusun
rencana kegiatan pembangunan desa.
h. Memeriksa proses penyusunan Rancangan dimaksud dilakukan setelah
Pengkajian Keadaan Desa sampai dengan sebelum pelaksanaan Musrenbang
Pembahasan Rancangan RPJM Desa

C. Rancangan Pembahasan RPJM desa

Proses Rancangan RPJM Desa dibahas bersama masyarakat dalam Forum
Musrenbang Desa
a. Memeriksa unsur pihak-pihak yang wajib diundang sebagai peserta
Musrembang Desa adalah Tim Penyusun, wakil kelompok masyarakat,
ormas dan LSM, wakil kelompok perempuan, wakil masyarakat miskin,
Pengurus Lembaga Kemasyarakat Desa
b. Memeriksa Rancangan RPJM Desa disusun sesuai sistematika yang
ditetapkan
c. Memeriksa kesesuaian Rencana Kegiatan dengan matrik lampiran
Permendagri No 17 Tahun 2019
d. Memeriksa narasi RPJM Desa disusun secara jelas tentang ide, substansi
materi maupun dari segi bahasa
e. Memeriksa risalah / notulensi hasil pembahasan RPJM Desa
f. Memeriksa proses revisi atau penyempurnaan sesuai hasil pembahasan

D. Penetapan RPJM Desa

8. a. Memeriksa proses penetapan Perdes tentang RPJM Desa
dilakukan dalam Rapat BPD
b. Memeriksa Draft RPJM Desa dibagikan kepada peserta Rapat BPD
c. Memeriksa telah dilakukan pencatatan Risalah / Notulensi Rapat BPD
d. Memeriksa proses penetapan Visi dirumuskan secara tepat dan jelas
e. Memeriksa proses perumusan Misi konsisten dengan rumusan Visi
f. Memeriksa bahwa tujuan RPJM Desa dirumuskan secara terarah dan jelas
g. Memeriksa kebijakan Pembangunan desa yang tertuang dalam RPJM
Desa dirumuskan secara jelas dan terarah
h. Memeriksa rumusan program tidak rancu dengan usulan kegiatan yang
tertuang dalam RPJM Desa
i. Memeriksa dokumen RPJM Desa sudah dijadikan dokumen perencanaan
yang penting dan berfungsi secara efektif dalam pelaksanaan pembangunan
desa
j. Memeriksa Rancangan Akhir RPJM Desa ditetapkan dan disahkan
dengan Peraturan Desa (Perdes)
8. a. Memeriksa proses penetapan Perdes tentang RPJM Desa
dilakukan dalam Rapat BPD
b. Memeriksa Draft RPJM Desa dibagikan kepada peserta Rapat BPD
c. Memeriksa telah dilakukan pencatatan Risalah / Notulensi Rapat BPD
d. Memeriksa proses penetapan Visi dirumuskan secara tepat dan jelas
e. Memeriksa proses perumusan Misi konsisten dengan rumusan Visi
f. Memeriksa bahwa tujuan RPJM Desa dirumuskan secara terarah dan jelas
g. Memeriksa kebijakan Pembangunan desa yang tertuang dalam RPJM
Desa dirumuskan secara jelas dan terarah
h. Memeriksa rumusan program tidak rancu dengan usulan kegiatan yang
tertuang dalam RPJM Desa
i. Memeriksa dokumen RPJM Desa sudah dijadikan dokumen perencanaan
yang penting dan berfungsi secara efektif dalam pelaksanaan pembangunan
desa
j. Memeriksa Rancangan Akhir RPJM Desa ditetapkan dan disahkan
dengan Peraturan Desa (Perdes)

h.Menyusun RKP Desa

a. Memeriksa apakah pembentukan Tim Penyusun dilakukan dalam forum
rapat Pembentukan Tim Penyusun RKP desa yang diselenggarakan oleh
Kepala Desa
b. Memeriksa apakah Tim Penyusun RKP Desa ditetapkan dalam surat
Keputusan Kepala Desa
c. Memastikan jumlah anggota Tim Penyusun RKP Desa sekurang-
kurangnya 11 (sebelas) orang
d. Memastikan Tim Penyusun RKP Desa terdiri dari Kepala Desa selaku
pengendalian kegiatan, Sekretaris Desa selaku penanggung jawab kegiatan ,
LPMD, Tokoh Masyarakat dengan memperhatikan keterwakilan kelompok
perempuan dan KPMD
e. Memeriksa Kegiatan yang tertuang dalam RKP merupakan penjabaran
dari RPJM Desa
f. Memeriksa RKP Desa disusun sesuai dengan matrik dalam
lampiran Permendagri no 17 tahun 2019 tentang Perencanaan
pembangunan Desa
g. Memeriksa RKP Desa apakah ditetapkan berdasarkan SK Kades.
h. Memeriksa Dokumen RKP Desa apakah sudah dijadikan dokumen
perencanaan dan berfungsi secara efektif dalam pelaksanaan pembangunan
desa

Kesimpulan Hasil Penilaian terhadap Dokumen Perencanaan

Pembangunan Desa

Tanggal Pemerikasaan, ..........., .................2020

Pemeriksa yang diperiksa

1......................................... (.................................) 1......................................... (.................................)

2......................................... (.................................) 2......................................... (.................................)
3......................................... (.................................) 3......................................... (.................................)
 LEMBAR KERJA PEMERIKSAAN DOKUMEN APBDES
PROVINSI : Jawa Barat
KABUPATEN : Bekasi
KECAMATAN :.....................................................................
SAMPEL DESA :.....................................................................
FOKUS PEMERIKSAAN : APBDes

Tidak Catatan Temuan

Jenis Dokumen Pendudkung Ada
ada
A. Dokumen APBDes
1. APBDes awal
2. APBDes Perubahan Ke 1
3. APBDes Perubahan Ke 2
4. APBDes Perubahan Ke 3
5. APBdes Perubahan Ke 4
6. Kesesuan APBdes awal Dengan RKPdes Awal
7. Kesesuaian APDes Perubahan dengan RKPdes Perubahan
8. APBDes Manual
9. Kesesuaian APBDes Manual dengan Aplikasi Siskeudes
10. Kesesuaian APBDes Dengan Belanja di Buku Bank dan Buku Kas Umum
11..............................................

Kesimpulan Hasil Periksa APBDes

Tanggal Pemerikasaan, ..........., .................2020

Pemeriksa yang diperiksa
1......................................... (.................................) 1......................................... (.................................)
2......................................... (.................................) 2......................................... (.................................)
3......................................... (.................................) 3......................................... (.................................)
 LEMBAR KERJA PEMERIKSAAN DOKUMEN MUSYAWARAH
PROVINSI : Jawa Barat
KABUPATEN : Bekasi
KECAMATAN :.....................................................................
SAMPEL DESA :.....................................................................
FOKUS PEMERIKSAAN : Musyawarah -Musyawarah

Tidak Catatan Temuan

Jenis Dokumen Pendudkung Ada
ada
a. MUSYAWARAH DUSUN
pemeriksaan terhadap Dokumen Hasil Musdus
1. Undangan Peserta
2. Daftar Hadir
3. Notulensi
4. Materi Bahasan
5. Daftar usulan kegiatan dari Dusun
b. MUSRENBANGDES
1. a. Memeriksa Rencana Pelaksanaan Musrenbang diinformasikan kepada
masyarakat luas secara terbuka
b. Memeriksa ada undangan atau daftar peserta yang akan diundang dalam
Musrenbang Desa
c. Memeriksa ada jadwal dan agenda acara Musrenbang Desa
d. Memeriksa ada bahan-bahan / materi Musrenbang Desa
e. Memeriksa Musrenbang Desa diikuti oleh berbagai unsur dan kelompok
masyarakat, perempuan, keluarga miskin dan kelompok marjinal lainnya
terwakili secara proposional
f. Memeriksa dalam notulensi rapat ada pembahasan agenda dilakukan
secara terbuka
g. Memeriksa penentuan agenda rapat dilakukan secara demokratis tanpa
ada intervensi dari kalangan tertentu
h. Memeriksa hasil / keputusan Musrenbang jelas dan diketahui oleh peserta
dan ditetapkan dengan Berita Acara yang telah ditandatangani oleh pejabat
yang berwenang

2. Undangan Peserta
3. Daftar Hadir
4. Notulensi
5. Materi Bahasan
6. Daftar usulan kegiatan dari Desa Untuk Ke Kabupaten, Propinsi

Kesimpulan Hasil Periksa Keg. Musyawarah

Tanggal Pemerikasaan, ..........., .................2020

Pemeriksa yang diperiksa

1......................................... (.................................) 1......................................... (.................................)

2......................................... (.................................) 2......................................... (.................................)
3......................................... (.................................) 3......................................... (.................................)
 LEMBAR KERJA PEMERIKSAAN DOKUMEN MUSYAWARAH
PROVINSI : Jawa Barat
KABUPATEN : Bekasi
KECAMATAN :.....................................................................
SAMPEL DESA :.....................................................................
FOKUS PEMERIKSAAN : Musdesus ke 1, 2, 3,4 *

Tidak Catatan Temuan

Jenis Dokumen Pendudkung Ada
ada
A. MUSDESUS ......( isi Musdesus ke berapa)*
1. a. Memeriksa Rencana Pelaksanaan Musdesus diinformasikan kepada
masyarakat luas secara terbuka
b. Memeriksa ada undangan atau daftar peserta yang akan diundang dalam
Musdesus
c. Memeriksa ada jadwal dan agenda acara Musdesus
d. Memeriksa ada bahan-bahan / materi Musdesus
e. Memeriksa Musdesus diikuti oleh berbagai unsur dan kelompok
masyarakat, perempuan, keluarga miskin dan kelompok marjinal lainnya
terwakili secara proposional
f. Memeriksa dalam notulensi rapat ada pembahasan agenda dilakukan
secara terbuka
g. Memeriksa penentuan agenda rapat dilakukan secara demokratis tanpa
ada intervensi dari kalangan tertentu
h. Memeriksa hasil / keputusan Musdesus jelas dan diketahui oleh peserta
dan ditetapkan dengan Berita Acara yang telah ditandatangani oleh pejabat
yang berwenang

2. Undangan Peserta
3. Daftar Hadir
4. Notulensi
5. Materi Bahasan
Kesimpulan Hasil Periksa dokumen Musdesus

Tanggal Pemerikasaan, ..........., .................2020

Pemeriksa yang diperiksa

1......................................... (.................................) 1......................................... (.................................)

2......................................... (.................................) 2......................................... (.................................)
3......................................... (.................................) 3......................................... (.................................)
 LEMBAR KERJA PEMERIKSAAN DOKUMEN RAPAT/MUSY BPD
PROVINSI : Jawa Barat
KABUPATEN : Bekasi
KECAMATAN :.....................................................................
SAMPEL DESA :.....................................................................
FOKUS PEMERIKSAAN : Rapat/ Musyawarah BPD

Tidak Catatan Temuan

Jenis Dokumen Pendudkung Ada
ada
A. Rapat/musyawarah bpd
1. a. Memeriksa Rencana Pelaksanaan Rapat /Musy BPD diinformasikan
kepada semua anggota BPD
b. Memeriksa ada undangan atau daftar peserta yang akan diundang dalam
Rapat/ Musy BPD
c. Memeriksa ada jadwal dan agenda acara Rapat/Musy. BPD
d. Memeriksa ada bahan-bahan / materi rapat/Musy BPD
e. Memeriksa dalam notulensi rapat ada pembahasan agenda dilakukan
secara terbuka
g. Memeriksa penentuan agenda rapat dilakukan secara demokratis tanpa
ada intervensi dari kalangan tertentu
h. Memeriksa hasil / keputusan Rapat/Musy BPD jelas dan diketahui oleh
peserta dan ditetapkan dengan Berita Acara yang telah ditandatangani oleh
pejabat yang berwenang

2. Undangan Peserta
3. Daftar Hadir
4. Notulensi
5. Materi Bahasan

Kesimpulan Hasil Periksa dokumen Rapat/Musyawarah BPD

Tanggal Pemerikasaan, ..........., .................2020
Pemeriksa yang diperiksa

1......................................... (.................................) 1......................................... (.................................)

2......................................... (.................................) 2......................................... (.................................)
3......................................... (.................................) 3......................................... (.................................)
 LEMBAR KERJA PEMERIKSAAN DOKUMEN REGULASI DESA
PROVINSI : Jawa Barat
KABUPATEN : Bekasi
KECAMATAN :.....................................................................
SAMPEL DESA :.....................................................................
FOKUS PEMERIKSAAN : Regulasi Desa

Tidak Catatan Temuan

Jenis Dokumen Pendudkung Ada
ada
A. Raperdes
1. a. Memeriksa setiap Rancangan Peraturan Desa sebelum menjadi Peraturan Desa
b. Memeriksa setiap Rancangan peraturan desa dibahas dalam Rapat / Musyawarah
BPD
h. Memeriksa hasil / keputusan pembahasan Rancangan Peraturan Desa jelas dan
diketahui oleh peserta dan ditetapkan dengan Berita Acara yang telah ditandatangani
oleh pejabat yang berwenang

B. Peraturan Desa
1. Perdes RPJMdes
2.Perdes RKPDes
3. Perdes APBDes
4. Perdes Perubahan RPJMdes
5. Perdes Perubahan RKPDes
6. Perdes Perubahan APBdes
7. Perdes tentang SOTK
8. Perdes Tentang LKD
9.Perdes tentang Bumdes
10.Perdes tentang penghasilan Carik/ Tanah Kas Desa
11.Perdes tentang Pasar Desa
12.Perdes tentang Pungutan jasa pelayanan Administrasi
13.Perdes tentang Embung Desa
14 Perdes tentang Pengelolaan sarana Olah raga Desa
15. Perdes Tentang Pungutan Parkir Roda Dua dan Empat
16. Perdes tentang Pungutan swadaya pemeliharaan keamana dan kebersihan
17.Perdees Tentang Pungutan Sewa Gedung Olah Raga ( GOR)
18. Perdes Tentang Pungutan Hari Besar Nasional Dan Kegiatan Keagamaan
19. Perdes Tentang Pungutan Swadaya Masyarakat
20. Perdes Tentang Pungutan Hasil Partisipasi Air Bersih
21.................................................................

Kesimpulan Hasil Periksa dokumen Regulasi Desa

Tanggal Pemerikasaan, ..........., .................2020

Pemeriksa yang diperiksa

1......................................... (.................................) 1......................................... (.................................)

2......................................... (.................................) 2......................................... (.................................)
3......................................... (.................................) 3......................................... (.................................)
 LEMBAR KERJA PEMERIKSAAN DOKUMEN REGULASI DESA
PROVINSI : Jawa Barat
KABUPATEN : Bekasi
KECAMATAN :.....................................................................
SAMPEL DESA :.....................................................................
FOKUS PEMERIKSAAN : Peraturan Kepala Desa

Tidak Catatan Temuan

Jenis Dokumen Pendudkung Ada
ada
A. Rancangan Surat Keputusan Kepala Desa
1. a. Memeriksa setiap Draft Surat Keputusan Kepala Desa sebelum menjadi Surat
Kepuusan Desa diskonsultasikan kepada BPD
b. Memeriksa Semua keputusan Kepala Desa jelas dan ditandatangani oleh Kepala
Desa

B. Surat Keputusan Kepala Desa

1. SK tentang Staf/ aparatur Desa
2.SK Tentang Tim Penyusun RPJMDes
3.SK Tentang Tim Penyusun RKPDes
4. SK Tentang Pengurus RW
5. SK tentang Pengurus RT
6. SK tentng Pengurus PKK
7. SK tentang Pengurus Posyandu
8. SK tentang Pengurus Karang Taruna
9. SK tentang Pengurus Linmas
10. SK tentang Kader Pembangunan Manusia ( KPM)
11. SK Tentang Kader Pemberdayaan Masyaraka Desa (KPMD)
12. SK tentang Pengurus MUI Desa
13. SK tentang Pengurus LPM
14. Perkades /SK Tentang Keluarga Penerima Manfaat ( KPM) BLT DD
15.............................................
Kesimpulan Hasil Periksa dokumen Peratran Kepala Desa/SK Kades

Tanggal Pemerikasaan, ..........., .................2020

Pemeriksa yang diperiksa

1......................................... (.................................) 1......................................... (.................................)

2......................................... (.................................) 2......................................... (.................................)
3......................................... (.................................) 3......................................... (.................................)
 LEMBAR KERJA PEMERIKSAAN DOKUMEN BPD
PROVINSI : Jawa Barat
KABUPATEN : Kuningan
KECAMATAN :.....................................................................
SAMPEL DESA :.....................................................................
FOKUS PEMERIKSAAN : Kelembagaan BPD

Tidak Catatan Temuan

Jenis Dokumen Pendudkung Ada
ada
A. StrukturBPD
1. SK Bupati Tentang Struktur BPD
2Tata Tertib BPD.
3. Struktur Organigram Pengurus BPD
B. Administrasi BPD
1.Buku Agenda Surat Keluar
2.Buku Agenda Surat Masuk
3.Buku Ekspedisi
4.Buku Data Inventaris BPD
5.Buku Laporan Keuangan BPD
6.Buku Tamu BPD
7.Buku Data Anggota BPD
8.Buku Data Kegiatan BPD
9.Buku Data Aspirasi Masyarakat
10.Buku Daftar Hadir Rapat BPD
11.Buku Notulensi rapat BPD
12.Buku Data Peraturan/Keputusan BPD
13.Buku Data Peraturan Desa
14.Buku Keputusan Musyawarah Desa
15.Buku Keputusan Musyarawah Perencanaan Pembangunan Desa
16.Laporan Kinerja BPD
Kesimpulan Hasil Periksa dokumen BPD

Tanggal Pemerikasaan, ..........., .................2020

Pemeriksa yang diperiksa

1......................................... (.................................) 1......................................... (.................................)

2......................................... (.................................) 2......................................... (.................................)
3......................................... (.................................) 3......................................... (.................................)
 LEMBAR KERJA PEMERIKSAAN DOKUMEN BUMDES
PROVINSI : Jawa Barat
KABUPATEN : Kuningan
KECAMATAN :.....................................................................
SAMPEL DESA :.....................................................................
FOKUS PEMERIKSAAN : Kelembagaan BUMDES

Tidak Catatan Temuan

Jenis Dokumen Pendudkung Ada
ada
A. Struktur Bumdes
1. Perdes Tentang Bumdes
2. SK Kades tentang Pengurus Bumdes
3. Struktur Organigram Pengurus Bumdes
B. Administrasi Bumdes
1.Buku Agenda Surat Keluar
2.Buku Agenda Surat Masuk
3.Buku Ekspedisi
4.Buku Data Inventaris BUMDES
5.Buku Tamu BUMDES
6.Buku Data Kegiatan Bumdes
7.Buku Daftar Hadir Rapat Bumdes
8.Buku Notulensi rapat Bumdes
9. Buku Rekening Bumdes
10. Buku Bank
11. Buku Kas Umum
12.Buku Laporan Keuangan BUMDES
13.................................................

Kesimpulan Hasil Periksa dokumen Bumdes

Tanggal Pemerikasaan, ..........., .................2020
Pemeriksa yang diperiksa

1......................................... (.................................) 1......................................... (.................................)

2......................................... (.................................) 2......................................... (.................................)
3......................................... (.................................) 3......................................... (.................................)
 LEMBAR KERJA PEMERIKSAAN DOKUMEN KONVERGENSI STUNTING
PROVINSI : Jawa Barat
KABUPATEN : Kuningan
KECAMATAN :.....................................................................
SAMPEL DESA :.....................................................................
FOKUS PEMERIKSAAN : KONVERGENS STUNTING

Tidak Catatan Temuan

Jenis Dokumen Pendudkung Ada
ada
A. Kader Pembanunan Manusia
1. SK Kades Tentang KPM
2. Biodata KPM
3. KPM pernah mengikuti Pelatihan
B. Administrasi Konvergensi Stunting
1.Buku Agenda Surat Keluar
2.Buku Agenda Surat Masuk
3.Buku Ekspedisi
4.Buku Data Inventaris Keg Konvergensi Stunting
5.Buku Tamu Rumah Desa Sehat
6.Buku Data Kegiatan Konvergensi Stunting
7.Buku Daftar Hadir Rapat Kegiatan Konvergensi Stunting
8.Buku Notulensi rapat Kegiatan Konvergensi Stunting

9.Formulir 1: Formulir Pendataan Kondisi Layanan dan Rekapitulasi Status Sasaran

10.Formulir 2A: Formulir Pemantauan Bulanan untuk Ibu Hamil

11.Formulir 2B: Formulir Pemantauan Bulanan untuk Anak Usia 0-23 Bulan
12. Formulir 2C: Formulir Pemantauan Layanan dan Sasaran PAUD Anak Usia
>2-6 Tahun
13. Formulir 3A: Rekapitulasi Hasil Pemantauan 3 Bulanan Bagi Ibu Hamil
14. Formulir 3B: Rekapitulasi Hasil Pemantauan 3 Bulanan Bagi Anak Usia 0-
23 Bulan
15. Formulir Bantu Capaian Penerimaan Layanan
16. Formulir Bantu Konvergensi Desa
17. Formulir Bantu Mengikuti Layanan PAUD Anak Usia 2-6 Tahun
18. Formulir 4: Scorecard Konvergensi Desa (Laporan Konvergensi Pencegahan
Stunting Tingkat Desa)
19. Ketersediaan Tikar Pertumbuhan
 LEMBAR KERJA PEMERIKSAAN DOKUMEN BELANJA DESA
PROVINSI : Jawa Barat
KABUPATEN : Kuningan
KECAMATAN :.....................................................................
SAMPEL DESA :.....................................................................
FOKUS PEMERIKSAAN : Pembukuan dan Bukti Belanja

Tidak Catatan Temuan

Jenis Dokumen Pendudkung Ada
ada
A. Pembukuan

Proses Pemeriksaan Pembukuan keuangan lakukan singkronisasi Nilai antar Buku

rekening dengan buku Bank, Buku Kas Umum dan Bukti-Bukti belanja/ transasksi

1. Buku Rekening Kas Umum Desa

2. Buku Bank
3. Buku Kas Umum
4. Buku bantu Pajak
5. Buku Pungutan Pajak
B. Bukti- Bukti Belanja/ Transaksi
1. Bukti Slip Penarikan
2. Bukti Slip Setoran Pajak
3. Bukti - Bukti Belanja Kegiatan Pemerintahan
4. Bukti - Bukti Belanja Kegiatan Covid
5. Bukti Penyerahan BLT DD tahap 1
6. Bukti Penyerahan BLT DD tahap 2
7. Bukti Penyerahan BLT DD tahap 3
8. Bukti Penyerahan BLT DD tahap 4
9. Bukti Penyerahan BLT DD tahap 5
10. Bukti Penyerahan BLT DD tahap 6
11. Bukti -Bukti Belanja Kegiatan Konvergensi Stunting
12. Bukti - Bukti penyaluran Kegiatan PKTD
13. Bukti - Bukti Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
14. Bukti- Bukti Kegiatan Pembinaan Masyarakat
15. Bukti Belanja Pengadaan Masker
16...................................................
Kesimpulan Hasil Periksa dokumen Belanja Desa

Tanggal Pemerikasaan, ..........., .................2020

Pemeriksa yang diperiksa

1......................................... (.................................) 1......................................... (.................................)

2......................................... (.................................) 2......................................... (.................................)
3......................................... (.................................) 3......................................... (.................................)
 PEMERIKSAAN DANA YANG DIKELOLA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020
Periode Bulan ……………...s.d. ……………………….

Saldo Awal/SILPA
PENERIMAAN
1 Transfer Dana Desa ( DDS)
2 Transfer Alokasi Dana Desa ( ADD)
3 Transfer Pajak Bagi Hasil ( PBH)
4 Transfer Pendapatan Bantuan Propinsi ( PBP)
5 Transfer Pendapatan Bantuan Kabupaten ( PBK)
6 Pendapatan Asli Desa ( PADes)
Total Penerimaan

PENGELUARAN
1 Penyaluran Kegiatan Pemerintahan
2 Penyaluran Kegiatan Covid 19
3 Penyaluran Kegiatan PKTD
4 Penyaluran Kegiatan Convergensi Stunting
5 Penyaluran Kegiatan Bantuan Langsung Tunai ( BLT DD)
6 Penyaluran Kegiatan Pengadaan Masker
7 Penyaluran Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
8 Penyaluran Kegiatan Pembinaan Masyarakat
9 Pajak dan Adm Rek Desa
Total Pengeluaran

Saldo ((Saldo Awal +Total Penerimaan) - Total Pengeluaran)

Hasil Pemeriksaan Rekening B-PNPM dan Kas B-PNPM

Saldo Rekening Kas Umum Desa No. Rek. .........................
Total Uang Tunai (Cash on hand)
Jumlah Total
Selisih
Keterangan Selisih :

Tanggal Pemerikasaan, ..........., .................2020

Pemeriksa

1......................................... (.................................)
2......................................... (.................................)
3......................................... (.................................)
DANA YANG DIKELOLA DESA
ANGGARAN 2020
……………...s.d. ……………………….

Rp -

Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp - +
Rp -+
Rp -

Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
( BLT DD) Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp - +
Rp --

engeluaran) Rp - (A)

Rp -
Rp - +
Rp - (B)
 Rp - (C)

yang diperiksa

1......................................... (.................................)
2......................................... (.................................)
3......................................... (.................................)