Hari : Selasa
Tanggal : 09 April 2019
Jam : 08. 00 WIB - Selesai
Tempat : UPTD Puskesmas Tabak Kanilan
I. ADMIN
Fakta Hasil Kaji Banding
No. Item Instrumen Puskesmas Puskesmas
Kalahien Tabak Kanilan
A. INFORMASI PETUGAS PELAYANAN
1 Apakah terdapat struktur organisasi
sesuai PMK nomor 75 tahun 2014
2 Apakah ada Struktur Organisasi per
unit ruangan
3 Apakah terdapat jadwal pelayanan
4 Apakah terdapat papan informasi
perubahan jadwal petugas pelayanan
B. INFORMASI PELAYANAN
1 Apakah terdapat bagan alur
2 Apakah terdapat bagan alur pelayanan
per unit ruangan
3 Apakah terdapat brosur/leaflet, poster
jenis dan jadwal pelayanan
C. PENDAFTARAN
1 Apakah terdapat alur pendaftaran
2 Apakah terdapat nomor antrian
pendaftaran
3 Apakah ada pengendali Rekam Medik
Pasien
4 Apakah ada Familiy Folder untuk
Rekam Medik
II. UKM
Fakta Hasil Kaji Banding
No. Item Instrumen Puskesmas Puskesmas
Kalahien Tabak Kanilan
A. UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT YANG BERORIENTASI SASARAN (UKMBS)
1 Apakah terdapat jenis-jenis kegiatan
UKM Puskesmas
2 Apakah ada pertemuan pembahasan
konsultatif dengan masyarakat,
kelompok masyarakat maupun individu
3 Apakah ada mengidentifikasi dan
menanggapi peluang inovatif perbaikan
penyelenggaraan kegiatan UKM
4 Apakah ada akses informasi yang jelas
tentang kegiatan-kegiatan, tujuan,
tahapan dan jadwal pelaksanaan
kegiatan
B. KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1 Apakah ada penanggung jawab UKM
Puskesmas memenuhi persyaratan yang
ditetapkan dan melakukan peningkatan
kompetensi
2 Apakah terdapat kebijakan, kerangka
acuan dan prosedur pengelolaan UKM
3 Bagaimana program inovasi terhadap
cakupan kegiatan
4 Apakah terdapat uraian tugas UKM
Puskesmas
5 Apakah terdapat penilaian kinerja UKM
Puskesmas
C. SASARAN KINERJA UPAYA KESEHATAN MAYARAKAT
1 Apakah ada Kegiatan perbaikan kinerja
masing-masing UKM
2 Apakah ada melakukan kaji banding
(benchmarking) dengan Puskesmas lain
tentang kinerja UKM Puskesmas
D. SARANA UNTUK MENGETAHUI KEPUASAN PASIEN/MASYARAKAT
1 Apakah ada melakukan SMD dan MMD
III. UKP
Fakta Hasil Kaji Banding
No. Item Instrumen Puskesmas Puskesmas
Kalahien Tabak Kanilan
1 Apakah ada kerja sama dengan sarana
kesehatan lainnya dan seperti apa kerja sama
yang dilakukan
2 Apakah ada tindak lanjut dari hambatan
dalam melaksanakan tugas pelayanan
Puskesmas
3 Bagaimana proses sterilisasi di Puskesmas
4 Bagaimana proses pengkajian awal klinis
5 Apakah ada pelaksanaan audit klinis, audit
rekam medis, informed consent perilaku
member layanan klinis
6 Apakah ada proses identifikasi keluhan
pelanggan dan penangananannya
7 Bagaimana proses pemulihan indikator mutu
klinis
8 Bagaimana proses pengolahan kepuasan
pelanggan mulai dari identifikasi sampai
evaluasi
9 Apakah ada buku rujukan baik internal
maupun eksternal dan bentuk evaluasinya
10 Bagaimana alur atau proses pendistribusian
obat dan BMHP dari farmasi ke unit lainnya
11 Bagaimana penyimpanan obat High alert
12 Apakah ada buku penerimaan farmasi dan
BAST pendistribusian obat ke desa-desa.
13 Bagaimana pemeliharaan alkes sehari-hari
bentuk checklistnya evakuasi dan tindak
lanjutnya
14 Bagaimana penanganan limbah B3
15 Apakah ada pedoman manajemen resiko
farmasi, laboratorium dan kesling
9 Bagaimanaaluratau proses
pendistribusiaobatdan BMHP
darifarmasike unit lainya
Bagaimanapenyimpananobat
High alert
10 Apakahadabukupenerimaanfar
masidan BAST
pendistribusianobatke desa2.
11 Bagaimanapemeliharaanalkess
ehari-
haribentukchecklistnyaevakuas
idantindaklanjutnya
12 Bagaimanapenangananlimba
B3
13 Paakahadapedomanmanajemen
resikofarmasi,
laboratoriumdankesling
14 Bagaimanapelaksanaankonseli
ngpasien
Apakahadaruangankhusus
15 Bagaimana proses
pemusnahanobat