AUDIT INTERNAL

No. Kode : Ditetapkan Oleh Kepala

Puskesmas Mangkupalas

Terbitan :
SPO No. Revisi :

Puskesmas Tgl. Mulai Berlaku :

Mangkupalas dr. Deasi Nursanti Natsir, M.Si
Halaman : NIP: 197512252009112001

1.Pengertian 1. Audit internal adalah suatu kegiatan pemeriksaan terhadap upaya perbaikan
mutu dan kinerja Puskesmas dalam upaya mencapai sasaran-
sasaran/indikator-indikator mutu dan kinerja yang ditetapkan ;
2. Audit internal dilaksanakan oleh Tim audit internal ;
3. Audit internal dilaksnakan secara berkala setiap 6 bulan sekali .
2.Tujuan Agar pelaksanaan pelayanan program mencapai sasaran-sasaran/indikator-
indikator mutu dan kinerja yang telah ditetapkan .
3.Kebijakan Langkah- langkah audit internal wajib sesuai dengan langkah- langkah SPO ini.
4.Referensi 1. Undang-Undang Nomor. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
5.Langkah- 1. Tim audit internal mengumpulkan data capaian serta laporan hasil
langkah pelaksanaan pelayanan program dan upaya perbaikan mutu puskesmas ;
2. Tim audit internal memeriksa data capaian serta laporan hasil pelaksanaan
pelayanan program dan upaya perbaikan mutu puskesmas ;
3. Tim audit internal mengalisa data capaian serta laporan hasil pelaksanaan
pelayanan program dan upaya perbaikan mutu puskesmas dengan
perencanaan pelaksanaan pelayanan program ;
4. Tim audit internal mencatat hasil audit terhadap pelayanan program ;
5. Tim audit internal melaporkan hasil audit terhadap pelayanan program
dengan Kepala Puskesmas dan koordinator dan pelaksana pelayanan
program ;
6. Tim audit internal bersama kepala puskesmas dan koordinator serta
pelaksana pelayanan program puskemas mendiskusikan hasil audit yang
didapat oleh Tim audit ;
7. Tim audit internal mencatat hasil diskusi ;
8. Tim audit internal membuat berita acara pemeriksaan ;
9. Tim audit internal mendokumentasikan hasil audit internal terhadap
pelayanan program puskesmas ;
10. Tim audit internal mengarsipkan hasil audit internal terhadap pelayanan
program puskesmas .
a. Kepala Puskesmas ;
6. Distribusi
b. Unit Pelayanan Puskesmas ;
c. Koordinator Program Kesehatan Wajib ;
d. Koordinator Program Kesehatan Pengembangan ;
7.Dokumen a. Buku audit inernal ;
Terkait b. Buku notulen ;
c. Berita acara pemeriksaan.