AUDIT INTERNAL

No. Dok:870/50/SOP/PKM-BJP/XII/2018
No. Revisi : 01
SOP Tgl Terbit : 15 Desember 2018
Halaman : 1/3
UPTD Puskesmas Heni Supenti
Bojongpicung 1968032219900320
05
1. Pengertian Kegiatan mengumpulkan informasi faktual dan signifikan (dapat
dipertanggung jawabkan) melalui interaksi (pemeriksaan, pengukuran
dan penilaian yang berujung pada penarikan kesimpulan) secara
sistematis, objektif, dan terdokumentasi yang berorientasi pada azas
penggalian nilai atau manfaat

2. Tujuan Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk petugas dalam

melaksanakan kegiatan audit internal di Puskesmas Bojongpicung.
3. Kebijakan Surat Keputusan Kepala Puskesmas No 860/46/SK/PKM-BJP/XI/2018
tentang kebijakan mutu dan Tata Nilai
4. Referensi 1.Permenkes Nomor 75 tahun 1914 tentang Puskesmas
2.Permenkes Nomor 14 tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen
Puskesmas
5. Prosedur/ 1.Koordinator audit internal dan tim menyusun rencana audit/audit plan
Langkah- (Unit yang akan diaudit, Jadwal Audit, Tujuan audit dan instrument
Langkah audit)
2.Koordinator audit internal dan tim melaksanakan sosialisasi atau
distribusi rencana audit internal kepada auditee sesuai audit plan
3.Tim audit internal / auditor melaksanakan pengumpulan data melalui
pengamatan pelayanan / kegiatan. Wawancara dengan auditee,
peragaan ke auditee, telaah dokumen, menggunakan daftar tilik,
4.Tim audit internal / auditor melaksanakan analisa hasil audit
5.Tim audit internal / auditor bersama auditee melaksanakan perbaikan
6.Koordinator audit internal dan tim menyusun laporan audit internal
6. Diagram Alir
Koordinator dan tim audit
menyusun audit plan

Mendistribusikan rencana
audit ke auditee

Melaksanakan audit

1/3
 Melaksanakan analisa hasil
audit

Melaksanakan rencana
perbaikan bersama auditee

Menyusun laporan
audit internal

7. Unit Terkait Kepala Puskesmas

Tim Manajemen mutu
8. Dokumen SOP pelaksanaan kegiatan / pelayanan
Terkait Laporan hasil pelaksanaan kegiatan
Indikator mutu
Umpan balik / keluhan pelanggan atau masyarakat
10. Rekaman No Yang diubah Isi Perubahan Tanggal mulai
historis diberlakukan
Perubahan 1 Logo 15 Desember 2018
2 Kop/Heading
3 Pengertian
4 Tujuan
5 Kebijakan
6 Referensi
7 Prosedur
8 Diagram Alir
9 Dokumen
terkait

2/3