95 OCT 200 Nomor : JAL/5/ 2460 Jakarta, Lamp. : 1 (Satu) Set Kepada PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK ‘SEGENAP KANTOR WILAYAH Hal: Penyampaian KP! Organisasi Business Merchant Kantor Wilayah dan New Flow Proses Pemasangan EDC di Kantor Wilayah. nggal 11, Menunjuk perihal tersebut pada pokok surat tersebut diatas, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut 1. Sebagaimana diketahui bersama dalam rangka memperkuat pengelolaan business merchant di area kerja Kantor Wilayan dan sejalan dengan penataan organisasi Divisi EBK. Divisi REN bersama dengan Divisi JAL, EBK dan HCT telah melakukan penataan organisasi dan flow proses business ‘merchant di Kantor Wilayah. mber 2019 2. Cfm. Surat JAL No. JAL/5/3604 Tanggal 11 Desember 2019, telah kami sampaikan mengenai Penataan organisasi business merchant di Kantor Wilayah (struktur organisasi, Kepegawaian dan Uraian jabatan) dimana didalamnya diatur tanggung jawab petugas Lokal Chainstore Relationship dan Analis Management EDC yaitu sebagai berikut ‘+ Pengendapan DPK Lokal Chainstore + SLA pengelolaan EDC ‘+ Akuisisi Merchant Lokal Chainstore | + Availabilitas mesin EDC ‘* Peningkatan Transaksi dan Sales Volume Lokal | « Handling complain EDC Chainstore ‘+ FBI Lokal Chainstore | 3. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, terlampit kami sampaikan KP! Individu pada organisasi Merchant Business di Kantor Wilayah, dimana terdapat tambahan posisi antara lain a. MGRIAMGR Local Chain Store Merchant Relationship b. Pengelola/Penyelia Bisnis Programa dan CSR ©. Pengelola Manajenen ATM dan EDC 4d. Analis Manajamen EDC. Selain posisi tersebut diatas, KPI Individu masih menggunakan KPI Eksisting yang telah diupload pada Q1 2020. 4. Khusus untuk KPI Pengelola/Penyelia Bisnis Program CSR akan kami sampaikan kembali pada kesempatan pertama. 5. Untuk pengelolaan EDC oleh Unit Pengelolaan ATM Management, berikut kami sampaikan Flow Process Management Operasional EDC di Kantor Wilayah yang ditetapkan Divisi DGO (teriampir) untuk selanjutnya dapat dipedomani dalam pelaksanaannya. ‘PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Pusat Sara Psa 10220 done ‘wold6. Atas hakhal tersebut di atas, kami harapkan Kantor Wilayah dapat menyampaikan hal-hal tersebut kepada unit terkait untuk dapat dopedomani dalam pelaksanaannya Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih. “BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) rox DIVISI PENGELOLAAN JARINGAN Wakil Pemimpin CC : REN, SLN, DGO, EBK, HCT Nm. PDPLampransunt ii sainatt/5/20{fiwes J AX W020 PENMGKATAN CASA MEROUANT LOLAAN LOCALOXAN fron aca i STORE 25 oe EEE Puen. Tet PAA AAN SERVE LEVEL ATM ELSON HATA sun tanger wae Al vaNG TEAM 2 frcaaw 2s jowensoern _[ascer was A ane OnE AeeaN IexcAPAan AVALABITY UP PME ESN COC HELLAAN WTA lrercapann aus te, exer etm Ac Jen reason nutcase roncuaarvas a [Fe anos &meRcnaNS INCL ARUPANOND [reeenT tsua aRGEr aN TET lr penreesaan PROE/ASK FREAK VTAS ANLumpransaatoraiiaine ni/s/2AD anew 5 Olt TOLD itn ler enretesan PREC/ a5 FoRCHARTTAS LAN ls] 8 esate lem enrecesaanPRvec/rase onceaerasLAN keausas rncaPuAn LAN van DETAPCAN OL PNAN UAT iii ls envesnanFRLECT/aS FOREMAN « fomann son [owen even REALSAS PA WL BEORE WATE OATS RTT ANG UAE T[pennceaTan oo MENT Soe PReNERRTTEn —— peunensTausD0 MERSIN ssun CENGAN GASEIME [ems mocnamusasesamraces EPA, | ayy Jacrenisceren | EPAD Dan MERCI YANGOUAEEANAKA OE AA OC) [eo enrsuan PRORCT/ASE FORCNRTTAS AK lov penrsnan PRET TAS ORCUTT LA 5 [REITATAS PROGRAM USAGEHARTUDEBT.PEPAD. ayy Jncnenisarrim __[ptPADOA MERC YANG DUAESANAKAN OLEH WAT.FLOW PROCESS MANAGEMENT OPERASIONAL EDC Di WILAYAH “anttas ‘Business ’A._OPERASIONAL PEMASANGAN 'BU menyampaikan RBS untuk kebutuhan unit EDC terka aku) ‘merchant kepada 0GO 'DGO menyampalkan surat dan pengriman unit EDC Ke ATR Wilayah (menjadi stock EDC dl Wilayah) 3 | ERM Wilayah input data calon merchant di MOLS “| BGO menginput data di Carding berdasarkan request MOLS dari (CNM Wiayah. SUI Input Cardink : 1 HK 5 | BGO melakokan profiling di Terminal Management System (TMS) © | ATR Wiiayah melakukan initialized nit) EDC 7_ | ATR Wilayah mengeskalasl Ke Vendor untuk pemasangan EDC di ‘merchant | Vendor MS melakukan pengeceken Kebenaran okaal merchant yang akan dipasang EDC 3. | Vendor Managed Service (MS) melakukan pemasangan EOC dl lokasi SLA Pemasangan 2 HK (ihitung setelah eiterbtkan SPX) 0 | Selesai (EDC terpasang, vendor melampirkan buKi tes wansak dan foto lokasi merchant, al) 11 | ATR Wilayah melakukan updating ventory EDC '._OPERASIONAL PEMELIMARAAN 7 | Pemeinaraan Sistem Cardin CNM Wilayah request maintenance data merchant ke DGO melalui MOLS 'b. _DGO menindaklanjuti request dari CNM Wilayah melakukan rmaintanence data Merchant di Cardink © Maintenance Cardinkselesal 2 | Pemeliharaan EOC 3. GO memonitor pelaksanaan Preventive Maintenance (PM) ddan Corrective Maintenance (CM) ’_Vendor MS melakukan Follow Up PM dan OM dan melaporkan report secara bulanan ke ATR Wilayah dan 0GO ‘© Apatilaterdapat kerusakan hardware EDC, DGO mengestaiow) ke Vendor MS untuk perbaikan hardware Sebago bagian dari pekerjaan Corrective Maintenance (CM) <&_ ATR Wilayah memastikan Kecukupan stock EDC untuk persiapan penggantian EDC yang rusakNo ‘antvitas Business Unit (eu) Tanjutan.. @. ATR Wilayah berkoordinasi dengan Vendor MS, selanjutnya vendor MS mengambil EOC a Kantor ATR Wilayah 7 Vendor MS melakukan penggantian EDC di merchant . _ Selesal (replacement EDC done, vendor melampirkan BuKt tes ‘wansaks! dan foto lokasi merchant, i) Vendor NS mengembalitan EDC lama Ke ATR Wilayah (menjadi stock i ATR wilayah) "ATR Wilayah melakukan updating inventory EDC 3 | Penarican €OC ’3._ CNM Wilayah menyampaikan request daar merchant dan terminal EDC (MID & TID) untuk diakukan penutupan kerjasama Bisnis dengan merchant kepada 0GO melalui MOLS, Pertimbangan CNM Wilayah melakukan penutupan kerjasama (status 8) bisa dkarenakan antara lain: Merchant dormant; “Merchant terindikasi fraud; Merchant melakukan transaks| fgestun (gesek tuna; Merchant pindah alamattanpa emberitahuan; Merchant dalam proses investigas; Merchant terkena force majeure; Merchant tutup permanent. 'B._DGO melakukan penutupan merchant (Status 8) di Caran © BGO menerbitkan SPX Penaritan EDC kepada Vendor NS pada daftar MID-TIO yang telah dlakukan status 8 Vendor MS mlakukan penarian EDC di merchant ‘e.__ATRWilayah memonitorrealsaslpenarikan EDC yang diakukan ‘oleh Vendor MS. SLA Penarikan EDC: 3 HK Vendor MS mengembalitan EDC hail penaritan kepada ATR \wilayah (menial stock i Wilayah) 1 _ ATR Wilayah molakukan updating inventory ED ‘C__OPERASIONAL MONITORING EDC 1 | ATR Wilayah Memantau, mengeskalasi Ke Vendor MS dan ‘menyelesaikan complain yang masuk melalui ORM Merchant Care 2 | Mengkoordinasikan Ke Vendor MS untuk melakukan penyelesalan complain merchant dengan SLA yang ditetapkan (SLA: 3 HK) 3 | Apabila solved, ATR Wilayah melakakan Closing complain gi ORW Merchant Care “| Vendor menyampaikan Laporan Bulanan Pekerjaan Pemasangan {Instalation), Preventive Maintenance (PM), Corrective Maintenance {(CM) dan Penarikan EDC kepada ATR Wilayah '5._| ATR Wilayan melakukan verifikasi dan penandatanganan Laporan ‘ulanan Vendor (Laporan verfkas Wilayah sebagai dasar Pembayaran yang akan ilakukan DGO kepada Vendor)Keterangan : ‘Simbol Arti Proses / progress ==] Laporan/data © eputusan (Yes/No) Verifikasi (checking) Persetujuan (Approve)