No Dokumen : 57/XI/2020

Mulai berlaku : 1 Desember 2020

Revisi :0
STANDART OPERASIONAL PROSEDUR
Tgl Revisi :0
PENERIMAAN BARANG
Halaman :2

1. Tujuan

Untuk menjelaskan kegiatan penerimaan barang di gudang dan pengiriman

barang untuk memastikan bahwa barang yang telah diterima atau dikirim telah
sesuai dengan purchasing order (PO) atau Delivery Order (DO).

2. Alat dan Bahan

1. Surat Pesanan.
2. Alat angkut / trolly

3. Unit Kerja Terkait

1. Operasional.
2. Gudang.
3. Akuntansi.

4. Dokumen Yang Digunakan

1. Surat Pesanan.
2. Surat Penerimaan Barang.
3. Check List Barang Diterima.

5. Prosedur Pelaksanaan

1. Cek Surat Pesanan.

2. Isi Check Lis Penerimaa Barang.
3. Penempatan Barang sesuai dengan SOP Penyimpanan.
4. Laporan Kepala Manajer Operasional dan Accounting.

Catatan: Nganjuk 13 Nov 2020

( Manajer Operasional )
 CHECK LIST SOP PENERIMAAN BARANG

NO URAIAN ADA TIDAK KET

01 Nama dan jumlah barang sesuai dengan barang pesanan

02 Jenis dan jumlah barang yang diterima benar

03 Tidak ada tanda tanda kerusakan barang

04 Tidak ditemukan cacat atau bocor barang

05 Jangka waktu kadaluwarsa benar

06 Kebenaran kondisi barang yang disyaratkan