RENCANA KERJA DAN KEGIATAN PERUBAHAN TAHUN 2019

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Indikator Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Tahun 2020

Kinerja Program
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN (outcome) dan Kegiatan (output) Satuan Target Capaian Pagu Alokasi 2020

Sebelum Setelah Sebelum Setelah

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Target Pagu Indikatif
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan
133.329.483.000 133.512.412.310 128.496.747.157
PENDIDIKAN (182.929.310) 133.412.412.308 (28.496.308)

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 82.929.308 (100.000.002)

101 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 839.242.000 965.075.000 1.089.000.000

Jumlah Bulan Rekening telepon Jumlah Bulan Rekening telepon

Bulan 12 12 12
dan wifi yang Terbayarkan dan wifi yang Terbayarkan
Jumlah Bulan Rekening Listrik Jumlah Bulan Rekening Listrik
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Bulan 12 12 120.200.000 170.133.000 12 108.000.000 DAU
yang Terbayarkan yang Terbayarkan
Jumlah Bulan Rekening Air yang Jumlah Bulan Rekening Air yang
Bulan 12 12 12
Terbayarkan Terbayarkan
Jumlah luas kantor yang Jumlah luas kantor yang
Penyediaan jasa kebersihan kantor m2 12500 12500 47.748.000 48.648.000 12500 50.000.000 DAU
dibersihkan dibersihkan
Jumlah Komponen Jumlah Komponen
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan Bangunan kantor Instalasi/penerangan Listrik Instalasi/penerangan Listrik Jenis 22 22 26.052.000 26.052.000 25 20.000.000 DAU
dalam Setahun dalam Setahun
Jumlah Belanja Operasional Jumlah Belanja Operasional
Penyediaan Operasional Kantor SKB Jenis 3 3 50.000.000 50.000.000
Kantor SKB Kantor SKB
Jumlah Koran, Tabloid dan Bahan Jumlah Koran, Tabloid dan Bahan
Exp 85 85 85
Bacaan Lainnya Bacaan Lainnya
Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 31.920.000 31.920.000 30.000.000 DAU
Jumlah penerbitan iklan Jumlah penerbitan iklan Iklan 46 46 46

Jumlah Alat Tulis Kantor yang Jumlah Alat Tulis Kantor yang
Jenis 20 20 20
disediakan disediakan

Jumlah barang cetakan Jumlah barang cetakan Jenis 6 6 6

Pelaksanaan Administrasi umum SKPD 80.965.000 80.965.000 85.000.000 DAU
Jumlah penggandaan Jumlah penggandaan Lembar 50000 50000 50000

Jumlah jasa administrasi Jumlah jasa administrasi Orang 25 25 25

Jumlah Rata- rata Rapat Kantor Jumlah Rata- rata Rapat Kantor
Kali 24 24 24
dalam 1 tahun dalam 1 tahun
Jumlah Rata- rata Perjalanan Jumlah Rata- rata Perjalanan
Penyediaan operasional rapat-rapat kantor ,koordinasi, dan konsultasi dalam dan luar daerah Dinas Keluar Daerah selama Dinas Keluar Daerah selama Kali 400 400 225.200.000 300.200.000 400 300.000.000 DAU
Setahun Setahun
Jumlah Rata- rata Perjalanan Jumlah Rata- rata Perjalanan
Dinas Dalam Daerah Selama Dinas Dalam Daerah Selama Kali 700 700 700
Setahun Setahun
Jumlah operator dapodik Jumlah operator dapodik
Orang 8 8 8
kabupaten kabupaten
Penyediaan operasional dan insentif Operator Dapodik SD dan SMP 186.757.000 186.757.000 253.000.000 DAU
Jumlah operator dapodik SD dan Jumlah operator dapodik SD dan
Orang 364 364 364
SMP SMP
Jumlah penyediaan operasional Jumlah penyediaan operasional
Penyediaan Operasional Dewan pendidikan Jenis 3 3 30.000.000 30.000.000 3 30.000.000 DAU
dewan pendidikan dewan pendidikan
Jumlah perlengkapan dan Jumlah perlengkapan dan
Jasa Perbaikan perlengkapan dan peralatan Gedung/Kantor peralatan kantor yang mengalami peralatan kantor yang mengalami Jenis 10 10 20.400.000 20.400.000 10 18.000.000 DAU
perbaikan perbaikan
Jumlah Laporan Asset Kantor dan Jumlah Laporan Asset Kantor dan
Penyusunan Laporan Asset Kantor dan Sekolah Sekolah 2 2 20.000.000 20.000.000 2 15.000.000 DAU
Sekolah Sekolah
 Indikator Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Tahun 2020
Kinerja Program
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN (outcome) dan Kegiatan (output) Satuan Target Capaian Pagu Alokasi 2020

Sebelum Setelah Sebelum Setelah

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Target Pagu Indikatif
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan
133.329.483.000 133.512.412.310 128.496.747.157

Jumlah Belanja Operasional Jumlah Belanja Operasional

Penyediaan Operasional Pelayanan Kantor Koordinator UPT Wilayah Jenis 3 165.000.000 DAU
Kantor Koor. UPT Kantor Koor. UPT

Jumlah operator dapodik PAUD Jumlah operator dapodik PAUD Orang 251
Penyediaan insentif tenaga dapodik PAUD/Dikmas 15.000.000 DAU
Jumlah operator dapodik PKBM Jumlah operator dapodik PKBM Orang 11

101 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.307.383.000 1.326.383.000 - 273.029.932

Jumlah /jenis peralatan rumah Jumlah /jenis peralatan rumah

Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor tangga serta perlengkapan dan tangga serta perlengkapan dan Jenis 35 35 1.051.402.000 1.051.402.000 35 65.029.932 DAU
peralatan gedung kantor peralatan gedung kantor

Jumlah luas bangunan yang Jumlah luas bangunan yang

Pemeliharaan berkala/rutin gedung kantor m2 150 150 179.981.000 185.981.000 150 120.000.000 DAU
terpelihara terpelihara

Jumlah kendaraan Roda empat Jumlah kendaraan Roda empat

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional Mobil 2 2 76.000.000 89.000.000 2 88.000.000 DAU
yang dipelihara yang dipelihara

Pengadaan Kendaraan Dinas Jumlah Kendaraan Roda Dua Jumlah Kendaraan Roda Dua Unit 5 DAU

Jumlah Pembangunan AULA Jumlah Pembangunan AULA

Pembangunan Gedung Kantor AULA 0 DAU
Kantor Koordinator UPT Kantor Koordinator UPT

101 01 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 93.761.000 163.500.000 134.616.000

Jumlah Aparatur yang mengikuti Jumlah Aparatur yang mengikuti

Pendidikan dan Pelatihan Formal Orang 1-1-1 1-1-0 72.616.000 42.355.000 1-1-2 92.846.000 DAU
Diklatpim dan Diklat Kompetensi Diklatpim dan Diklat Kompetensi

Jumlah Pengelola Anjab Jumlah Pengelola Anjab Orang 4 4 4

Pengolahan data kepegawaian/tenaga administratif Jumlah Pengelola Sipekerja Jumlah Pengelola Sipekerja Orang 4 4 21.145.000 21.145.000 4 25.000.000 DAU

Jumlah Pengelola Kepangkatan Jumlah Pengelola Kepangkatan

Orang 4 4 4
dan KGB dan KGB

Jumlah Aparatur yang mengikuti Jumlah Aparatur yang mengikuti

Bimtek, Workshop, Seminar, Lokakarya Orang 3 16.770.000 DAU
Diklatpim dan Diklat Kompetensi Diklatpim dan Diklat Kompetensi

Jumlah Aparatur yang mengikuti Jumlah Aparatur yang mengikuti

Orientasi Teknis Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan Orang 100.000.000 60 DAU
Diklatpim dan Diklat Kompetensi Diklatpim dan Diklat Kompetensi

Program Peningkatan Displin Aparatur

101 01 03 - - 90.000.000

Pengadaan pakaian dinas Jumlah pakaian dinas Jumlah pakaian dinas Stel 75

DAU
 Indikator Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Tahun 2020
Kinerja Program
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN (outcome) dan Kegiatan (output) Satuan Target Capaian Pagu Alokasi 2020

Sebelum Setelah Sebelum Setelah

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Target Pagu Indikatif
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan
133.329.483.000 133.512.412.310 128.496.747.157

Pengadaan pakaian Olahraga Jumlah Pakaian Olahraga Jumlah Pakaian Olahraga Stel 110 90.000.000 DAU

Pengadaan pakaian Batik Jumlah Pakaian Batik Jumlah Pakaian Batik Stel 110

101 01 06 Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan 100.466.000 131.939.000 117.540.000

Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Pengolah data Jumlah Pengolah data Orang 5 5 24.734.000 24.734.000 5 24.000.000 DAU

Penyusunan laporan keuangan semesteran Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen Dok 1 1 14.618.000 14.618.000 1 14.000.000 DAU

Penyusunan laporan keuangan akhir tahun Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen Dok 1 1 14.220.000 14.220.000 1 14.000.000 DAU

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) PD Jumlah Dokumen LKjIP Jumlah Dokumen LKjIP Dok 1 1 15.540.000 15.540.000 1 17.500.000 DAU

Penyusunan Evaluasi Rencana Kerja PD Jumlah dokumen Jumlah dokumen Dok 2 2 31.354.000 62.827.000 2 28.000.000 DAU

Pengelolaan Administrasi Asset Sekolah Jumlah Laporan Asset Sekolah Jumlah Laporan Asset Sekolah Orang 10 20.040.000 DAU

101 01 08 Program Pengembangan Data dan Informasi 116.745.000 96.240.000 78.000.000

Penyusunan profil Pendidikan Jumlah Buku Profil Pendidikan Jumlah Buku Profil Pendidikan Dok 1 1 30.200.000 30.200.000 1 20.000.000 DAU

Terlaksanan ya monitoring Terlaksanan ya monitoring

Monitoring dan Evaluasi Pendataan Kependidikan dan evaluasi di 11 dan evaluasi di 11 Dok 1 1 30.000.000 30.000.000 1 25.000.000 DAU
Kecamatan Kecamatan

Penyusunan data statistik Wajar sembilan tahun Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen Dok 1 1 21.040.000 21.040.000 1 15.000.000 DAU

Jumlah laporan kesetaraan pada Jumlah laporan kesetaraan pada

laporan 11
11 kecamatan 11 kecamatan

Jumlah laporan buta aksara pada Jumlah laporan buta aksara pada
Pendataan Kesetaraan Paket A,B,C dan Buta Aksara ( Keaksaraan Dasar) laporan 11 18.000.000 DAU
11 kecamatan 11 kecamatan

Jumlah pendata di 11 Kecamatan Jumlah pendata di 11 Kecamatan Orang 11

Jumlah dokumen profil Jumlah dokumen profil

Penyusunan Database bidang Kebudayaan Dok 1 1 35.505.000 15.000.000 1 DAU
kebudayaan kebudayaan
 Indikator Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Tahun 2020
Kinerja Program
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN (outcome) dan Kegiatan (output) Satuan Target Capaian Pagu Alokasi 2020

Sebelum Setelah Sebelum Setelah

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Target Pagu Indikatif
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan
133.329.483.000 133.512.412.310 128.496.747.157

101 01 07 Program Perencanaan Pembangunan 177.997.000 177.997.000 89.900.000

Jumlah Dokumen Rencana Kerja Jumlah Dokumen Rencana Kerja

Dok 1 1 1 DAU
(RENJA) Pokok (RENJA) Pokok
Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah 20.151.000 20.151.000 20.000.000
Jumlah Dokumen Rencana Kerja Jumlah Dokumen Rencana Kerja
Dok 1 1 1
(RENJA) Perubahan (RENJA) Perubahan

Jumlah laporan analisis priorotas Jumlah laporan analisis priorotas

Pelaksanaan forum Perangkat Daerah Dok 1 1 35.000.000 35.000.000 1 35.918.000 DAU
usulan usulan

Jumlah Dokumen RKA Perubahan Jumlah Dokumen RKA Perubahan

Dok 1 1 1
Tahun berjalan Tahun berjalan

Jumlah Dokumen DPA Perubahan Jumlah Dokumen DPA Perubahan

Dok 1 1 1
Tahun Berjalan Tahun Berjalan
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 33.982.000 33.982.000 33.982.000 DAU
Jumlah Dokumen RKA Pokok Jumlah Dokumen RKA Pokok
Dok 1 1 1
Tahun Berikut Tahun Berikut

Jumlah Dokumen DPA Perubahan Jumlah Dokumen DPA Perubahan

Dok 1 1 1
Tahun Berikutnya Tahun Berikutnya

Jumlah dokumen RENSTRA Jumlah dokumen RENSTRA Dok 1 1 1 DAU

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) PD 88.864.000 88.864.000

Jumlah dokumen Revisi RENSTRA Jumlah dokumen Revisi RENSTRA Dok 1 1 DAU

101 01 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (p.1) 402.671.000 405.961.000 100 445.000.000

Jumlah pusat pendidikan Jumlah pusat pendidikan

Pengembangan nilai agama pada PAUD keagamaan Usia Dini yang keagamaan Usia Dini yang TKA/TPA 30 30 83.000.000 83.000.000
menerima bantuan keagamaan menerima bantuan keagamaan

Insentif Tenaga Pendidik PAUD (p3) Jumlah Tenaga Pendidik PAUD Jumlah Tenaga Pendidik PAUD Orang 100 100 271.571.000 271.571.000 100 271.571.000 DAU

Penyediaan Buku Laporan Pendidikan PAUD (p3) Jumlah Buku Rapor Jumlah Buku Rapor eksemplar 5000 5000 48.100.000 51.390.000 5000 48.100.000 DAU

Jumlah Rehab Pagar Sekolah Jumlah Rehab Pagar Sekolah Meter 1000

Rehabilitasi sarana & prasarana PAUD (p1) Jumlah Meubel yang diperbaiki Jumlah Meubel yang diperbaiki Unit DAU

Jumlah Peralatan Outdoor yang Jumlah Peralatan Outdoor yang

Unit
diperbaiki diperbaiki

Jumlah Pagar yang dibangun Jumlah Pagar yang dibangun Meter 250 DAU

Pengadaan sarana & prasarana PAUD (p1) Jumlah Set Meubel yang diadakan Jumlah Set Meubel yang diadakan Set 0 35.329.000

Jumlah Peralatan Outdoor Jumlah Peralatan Outdoor Set 0

 Indikator Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Tahun 2020
Kinerja Program
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN (outcome) dan Kegiatan (output) Satuan Target Capaian Pagu Alokasi 2020

Sebelum Setelah Sebelum Setelah

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Target Pagu Indikatif
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan
133.329.483.000 133.512.412.310 128.496.747.157

Jumlah Pembangunan Sekolah Jumlah Pembangunan Sekolah Sekolah 2 DAU

Pembangunan gedung sekolah dan ruang kelas PAUD(p1)

Jumlah Ruang Kelas Jumlah Ruang Kelas Unit DAU

Pengadaan alat permainan edukatif (APE)(p1) Jumlah set APE Jumlah set APE Set 5 40.000.000 DAU

Sosialisasi Penyusunan Boram Akreditasi PAUD(p1) Jumlah PAUD Jumlah PAUD Orang 40 DAU

Lomba kreatifitas guru dan anak PAUD (p3) Jumlah Tenaga Pendidik PAUD Jumlah Tenaga Pendidik PAUD Orang 40 40.000.000 DAU

Supervisi lembaga PAUD(p1) Jumlah Tenaga Pendidik PAUD Jumlah Tenaga Pendidik PAUD Sekolah 100 10.000.000 DAU

APM SD/MI APM SD/MI

97,88 97,88 100
101 01 23 Program Pendidikan Sekolah Dasar(p1) 3.251.787.500 3.229.197.500 500.000.000
APK SD/MI APK SD/MI
109,13 109,13 100

Pengadaan Buku Laporan SD (p3) Jumlah buku laporan SD K-13 Jumlah buku laporan SD K-13 eksmp 45.000 45.000 2.760.000.000 2.760.000.000 5000 69.000.000 DAU

Pembangunan dan Rehab Pagar Sekolah SD Panjang Bangunan Pagar Panjang Bangunan Pagar Meter DAU

Jumlah Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah

Pengadaan buku perpustakaan SD Sekolah DAU
penerima Buku penerima Buku

Jumlah Sekolah penerima Jumlah Sekolah penerima

Pengadaan Meubeler Sekolah SD Sekolah DAU
meubeler meubeler

Jumlah luas lahan sekolah yang di Jumlah luas lahan sekolah yang di
Pembangunan Paving Blok Sekolah SD m2 DAU
pavinisasi pavinisasi

Monitoring Evaluasi dan Pelaporan SD (P3) Jumlah dokumen pelaporan Jumlah dokumen pelaporan Dok 1 1 30.912.000 30.912.000 1 15.000.000 DAU

Jumlah peserta yang diseleksi Jumlah peserta yang diseleksi Orang 288 288 288 DAU

Seleksi dan Pembinaan OSN tingkat SD/MI (P3) Jumlah Juara lomba Jumlah Juara lomba Orang 9 9 26.763.000 26.763.000 9 30.000.000

Jumlah Juara lomba yang Jumlah Juara lomba yang

Orang 9 9 9
ditraining ditraining

Jumlah peserta yang diseleksi Jumlah peserta yang diseleksi Orang 288 288 288

Seleksi dan Pembinaan O2SN tingkat SD/MI (P3) Jumlah Juara lomba Jumlah Juara lomba Orang 9 9 44.000.000 44.000.000 9 45.000.000 DAU

Jumlah Juara lomba yang Jumlah Juara lomba yang

Orang 9 9 9
ditraining ditraining

Jumlah peserta yang diseleksi Jumlah peserta yang diseleksi Siswa 15 DAU

Seleksi dan Pembinaan FLS2N SD/MI (P3) Jumlah Juara lomba Jumlah Juara lomba Siswa

Jumlah Juara lomba yang Jumlah Juara lomba yang

Siswa
ditraining ditraining
 Indikator Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Tahun 2020
Kinerja Program
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN (outcome) dan Kegiatan (output) Satuan Target Capaian Pagu Alokasi 2020

Sebelum Setelah Sebelum Setelah

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Target Pagu Indikatif
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan
133.329.483.000 133.512.412.310 128.496.747.157

Jumlah Pemantau Ujian Jumlah Pemantau Ujian Orang 2

Jumlah Pengawas Ujian Jumlah Pengawas Ujian Orang

Pelaksanaan Ujian akhir sekolah dan UN bagi SD/MI (P3) Jumlah Naskah Soal Jumlah Naskah Soal Orang 325.347.000 325.347.000 326.000.000 DAU

Jumlah Pemeriksa Ujian Jumlah Pemeriksa Ujian Orang

Jumlah Pengawalan Naskah Jumlah Pengawalan Naskah Orang

Jumlah sekolah pengawasan Jumlah sekolah pengawasan

Operasional Dak SD Sekolah 288 288 32.460.000
pelaksanaan DAK SD pelaksanaan DAK SD

Supervisi KKG SD (P2) Jumlah sekolah yang disupervisi Jumlah sekolah yang disupervisi Sekolah 5 5 32.305.500 32.305.500 5 15.000.000 DAU

panjang Pagar yang dibangun panjang Pagar yang dibangun Meter 1000

Jumlah Meubelair Sekolah SD Jumlah Meubelair Sekolah SD Set 20

Pengadaan sarana dan prasarana sekolah SD(P1) 9.870.000 DAU
Jumlah Buku Perpustakaan Jumlah Buku Perpustakaan eksmp 500

Jumlah Luas Paving blok Jumlah Luas Paving blok M2

Jumlah sekolah yang dibangun Jumlah sekolah yang dibangun Sekolah DAU
Pembangunan ruang Kelas dan gedung sekolah SD (P1)
Jumlah ruang yang dibangun Jumlah ruang yang dibangun Unit 2

Jumlah Sekolah yang direhab Jumlah Sekolah yang direhab Sekolah 1 DAU
Rehabilitasi ruang kelas dan gedung sekolah SD (P1)
Jumlah ruang yang direhab Jumlah ruang yang direhab Unit 4

Jumlah Perpustakaan yang Jumlah Perpustakaan yang

Unit 2 DAU
dibangun dibangun
Pembangunan/rehabilitasi perpustakaan SD (P1)
Jumlah Perpustakaan yang Jumlah Perpustakaan yang
Unit 4
direhab direhab

Jumlah Lapangan Tenis meja Jumlah Lapangan Tenis meja Unit 10 DAU
Pengadaaan sarana dan prasarana olahraga SD (P1)
Jumlah pengadaan bola kaki Jumlah pengadaan bola kaki buah 50

Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah SD (P1) Jumlah ruang UKS yang dibangun Jumlah ruang UKS yang dibangun Sekolah 2 DAU

Jumlah fasilitas sanitasi yang Jumlah fasilitas sanitasi yang

Pembangunan sarana air bersih dan sanitasi (P1) Sekolah 2 DAU
dibangun dibangun

Jumlah pakaian seragam yang Jumlah pakaian seragam yang

Pengadaan pakaian seragam sekolah (P3) Pasang 5000 DAU
disediakan disediakan

Jumlah pakaian olahraga yang Jumlah pakaian olahraga yang

Pengadaan pakaian olahraga (P3) Pasang 5000 DAU
diadakan diadakan
 Indikator Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Tahun 2020
Kinerja Program
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN (outcome) dan Kegiatan (output) Satuan Target Capaian Pagu Alokasi 2020

Sebelum Setelah Sebelum Setelah

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Target Pagu Indikatif
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan
133.329.483.000 133.512.412.310 128.496.747.157

Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa (P3) Jumlah siswa Jumlah siswa Siswa 100 DAU

Penguatan pendidikan karakter (PPK) Jumlah peserta Jumlah peserta PTK 80 DAU

Sosialisasi Akreditasi Sekolah SD Jumlah peserta Jumlah peserta 80 DAU

Bimtek Pengisian E-Rapor SD Orang 288 DAU

APM SMP/MTs APM SMP/MTs

77,09 77,09 100
101 01 24 Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 1.356.411.000 1.391.411.000 450.000.000
APK SMP/MTs APK SMP/MTs
96,29 96,29 100

Pengadaan Buku Laporan SMP (P3) Jumlah buku laporan SMP K-13 Jumlah buku laporan SMP K-13 eksmp 13000 13000 828.000.000 828.000.000 3500 43.056.000 DAU

Jumlah Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah

Pengadaan buku perpustakaan SMP Sekolah DAU
penerima Buku penerima Buku

Pembangunan dan Rehab Pagar Sekolah SMP Panjang Bangunan Pagar Panjang Bangunan Pagar Meter DAU

Pengadaan Meubeler Sekolah SMP Jumlah Set meubeler sekolah Jumlah Set meubeler sekolah Sekolah DAU

Jumlah luas lahan sekolah yang di Jumlah luas lahan sekolah yang di
Pembangunan Paping Blok Sekolah SMP M2 100 100 46.300.000 46.300.000 DAU
pavinisasi pavinisasi

Monitoring Evaluasi dan Pelaporan SMP Jumlah dokumen pelaporan Jumlah dokumen pelaporan Dok 1 1 50.100.000 50.100.000 15.000.000 DAU

Jumlah peserta yang diseleksi Jumlah peserta yang diseleksi Siswa 45 45 45

Seleksi dan Pembinaan OSN tingkat SMP/MTs Jumlah Juara lomba Jumlah Juara lomba Siswa 9 9 58.482.000 58.482.000 9 50.000.000 DAU

Jumlah Juara lomba yang Jumlah Juara lomba yang

Siswa 9 9 9
ditraining ditraining

Jumlah peserta yang diseleksi Jumlah peserta yang diseleksi Siswa 45 45 45

Seleksi dan Pembinaan O2SN tingkat SMP/MTs Jumlah Juara lomba Jumlah Juara lomba Siswa 9 9 96.587.000 96.587.000 9 65.000.000 DAU

Jumlah Juara lomba yang Jumlah Juara lomba yang

Siswa 9 9 9
ditraining ditraining

Jumlah peserta yang diseleksi Jumlah peserta yang diseleksi Siswa 45

Seleksi dan Pembinaan FLS2N SMP/MTs Jumlah Juara lomba Jumlah Juara lomba Siswa 9 DAU

Jumlah Juara lomba yang Jumlah Juara lomba yang

Siswa 9
ditraining ditraining
 Indikator Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Tahun 2020
Kinerja Program
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN (outcome) dan Kegiatan (output) Satuan Target Capaian Pagu Alokasi 2020

Sebelum Setelah Sebelum Setelah

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Target Pagu Indikatif
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan
133.329.483.000 133.512.412.310 128.496.747.157

Jumlah peserta yang diseleksi Jumlah peserta yang diseleksi Orang 45

Seleksi dan Pembinaan OLSN SMP Jumlah Juara lomba Jumlah Juara lomba 9 DAU

Jumlah Juara lomba yang Jumlah Juara lomba yang

9
ditraining ditraining

Jumlah sekolah kepesertaan Jumlah sekolah kepesertaan

Pelaksanaan Kemah Siswa Nasional Kegiatan 1 DAU
kemah nasional kemah nasional

Lomba dan Pembinaan Sekolah Sehat SMP Jumlah SMP yang dibina Jumlah SMP yang dibina Sekolah 3 DAU

Jumlah naskah soal Jumlah naskah soal Siswa 7000

Pelaksanaan Ujian Semester, Ujian Akhir Sekolah, UN dan UNBK bagi SMP Jumlah naskah soal Jumlah naskah soal Siswa 251.875.000 251.875.000 3500 220.000.000 DAU

Jumlah peserta UN dan UNBK Jumlah peserta UN dan UNBK Siswa 3500 3500 3500

Jumlah peserta yang diseleksi Jumlah peserta yang diseleksi Orang 15 DAU

Pelaksanaan Gala Siswa SMP Jumlah Juara lomba Jumlah Juara lomba 40.069.000

Jumlah Juara lomba yang Jumlah Juara lomba yang

ditraining ditraining

Supervisi MGMP SMP Jumlah MGMP yang disupervisi Jumlah MGMP yang disupervisi Sekolah 5 5 25.067.000 25.067.000 5 16.875.000 DAU

panjang Pagar yang dibangun panjang Pagar yang dibangun Meter 10 DAU

Jumlah Meubelair Sekolah SD Jumlah Meubelair Sekolah SD Set

Pengadaan sarana dan prasarana sekolah SMP 35.000.000
Jumlah Buku Perpustakaan Jumlah Buku Perpustakaan eksmp

Jumlah Luas Paving blok Jumlah Luas Paving blok M2

Jumlah Sekolah yang dibangun Jumlah Sekolah yang dibangun Sekolah 1 DAU
Pembangunan Ruang Kelas dan Gedung SMP
Jumlah ruang yang dibangun Jumlah ruang yang dibangun Unit 3

Jumlah Sekolah yang direhab Jumlah Sekolah yang direhab Sekolah 8 DAU
Rehabilitasi Ruang dan Gedung SMP
Jumlah ruang yang direhab Jumlah ruang yang direhab Unit

Jumlah Perpustakaan yang Jumlah Perpustakaan yang

Sekolah 4 DAU
dibangun dibangun
Pembangunan/Rehabilitasi Perpustakaan SMP
jumlah perpustakaan yang jumlah perpustakaan yang
direhab direhab
 Indikator Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Tahun 2020
Kinerja Program
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN (outcome) dan Kegiatan (output) Satuan Target Capaian Pagu Alokasi 2020

Sebelum Setelah Sebelum Setelah

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Target Pagu Indikatif
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan
133.329.483.000 133.512.412.310 128.496.747.157
Jumlah Lab Komputer yang Jumlah Lab Komputer yang
Sekolah 4 DAU
dibangun dibangun
Pembangunan/Rehabilitasi Laboratorium Komputer SMP
jumlah Lab Komputer yang jumlah Lab Komputer yang
direhab direhab

Jumlah Lab IPA yang dibangun Jumlah Lab IPA yang dibangun Sekolah 5 DAU
Pembangunan/Rehabilitasi Laboratorium IPA SMP
jumlah Lab IPA yang direhab jumlah Lab IPA yang direhab

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online Jumlah peserta didik baru Jumlah peserta didik baru siswa 4000 DAU

Bimtek Pengisian E-Rapor SMP Jumlah peserta Jumlah peserta Orang 75 DAU

Sosialisasi Akreditasi Sekolah SMP Jumlah peserta Jumlah peserta Orang 40 DAU

Angka melek huruf (%) Angka melek huruf (%)

100 100 100 562.395.736

Angka rata-rata lama sekolah Angka rata-rata lama sekolah

101 01 18 Program Pendidikan Non Formal 6,47 6,47 635.132.000 563.325.000 6,97 562.395.736
(Tahun) (Tahun)
Angka Harapan lama sekolah Angka Harapan lama sekolah
12 12 12 -
(Tahun) (Tahun)

Pengembangan Keaksaraan Dasar Jumlah Guru Tutor yang terlatih Jumlah Guru Tutor yang terlatih Klp 40 40 120.000.000 120.000.000 40 100.000.000 DAU

Jumlah Peserta HAI tingkat Jumlah Peserta HAI tingkat

Orang 25 25 25 DAU
provinsi provinsi
Peringatan Hari Aksara Internasional (p3) 88.750.000 88.750.000 100.000.000
Jumlah kabupaten yang Jumlah kabupaten yang
Kabupaten 24
berpartisipasi berpartisipasi

Jumlah laporan penerapan PUG di Jumlah laporan penerapan PUG di

Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) laporan 11 11 10.300.000 10.300.000 11 10.000.000 DAU
11 kecamatan 11 kecamatan

Jumlah Peserta Ujian Kesetaraan Jumlah Peserta Ujian Kesetaraan

Orang 40 40 40 DAU
Paket A Paket A

Jumlah Peserta Ujian Kesetaraan Jumlah Peserta Ujian Kesetaraan

Penyelenggaraan Ujian USBN Kesetaraan Orang 80 80 300.000.000 300.000.000 80 250.000.000
Paket B Paket B

Jumlah Peserta Ujian Kesetaraan Jumlah Peserta Ujian Kesetaraan

Orang 200 200 200
Paket C Paket C

Pelatihan Manajemen pengelola lembaga kursus dan Pelatihan (LKP) Jumlah Peserta pelatihan Jumlah Peserta pelatihan Orang 30 30 24.275.000 24.275.000 30 24.275.000 DAU

Jumlah Kelompok/Lembaga Jumlah Kelompok/Lembaga

Pembinaan dan Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Kursus Kelompok 20 20 20.000.000 20.000.000 DAU
Kursus Kursus

Pelatihan Guru TKA/TPA Jumlah Peserta Pelatihan Jumlah Peserta Pelatihan Orang 90 90 71.807.000 DAU

Bimtek Penyusunan Boram Akreditasi Lembaga Kursus Jumlah peserta Bimtek Jumlah peserta Bimtek Orang 30 20.000.000 DAU

Pengadaan sarana & prasarana PKBM Jumlah PKBM Jumlah PKBM Lembaga 4 DAU

Pembangunan Gedung Sekretariat PKBM (P3) Jumlah PKBM Jumlah PKBM Lembaga 1 DAU
 Indikator Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Tahun 2020
Kinerja Program
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN (outcome) dan Kegiatan (output) Satuan Target Capaian Pagu Alokasi 2020

Sebelum Setelah Sebelum Setelah

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Target Pagu Indikatif
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan
133.329.483.000 133.512.412.310 128.496.747.157

Sosialisasi Penyusunan Boram Akreditasi PKBM (p1) Jumlah peserta sosialisasi Jumlah peserta sosialisasi Orang 40 20.000.000 DAU

Jumlah Pengelola PKBM yang Jumlah Pengelola PKBM yang

Orang 40 DAU
mendapat insentif mendapat insentif

Jumlah Tutor PKBM yang Jumlah Tutor PKBM yang

Orang 40
mendapat insentif mendapat insentif
Pembinaan Pengelola dan Tutor PKBM
Jumlah peserta pelatihan Jumlah peserta pelatihan
Orang 40
pengelola PKBM pengelola PKBM

Jumlah peserta pelatihan Tutor Jumlah peserta pelatihan Tutor

Orang 40
PKBM PKBM

Lomba kreatifitas tutor dan warga belajar PKBM Jumlah peserta Jumlah peserta Orang 40 20.000.000 DAU

Pengadaan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Jumlah lokus Jumlah lokus Lokus 4 DAU

Bintek Penulisan Soal USBN Kesetaraan A,B,C Jumlah peserta Jumlah peserta Orang 40 DAU

Pelatihan Lembaga Kursus Jumlah peserta Jumlah peserta Orang 40 DAU

Supervisi lembaga DIKMAS Jumlah lembaga PKBM Jumlah lembaga PKBM Kecamatan 11 18.120.736 DAU

Persentase Guru SD/MI yang Persentase Guru SD/MI yang

61,00 61,00 66,00 319.047.480
bersertifikat bersertifikat
Persentase Guru SMP/MTs Persentase Guru SMP/MTs
101 01 20 Program Peningkatan Mutu Pendidik & Tenaga Kependidikan 72,00 72,00 566.511.000 566.511.000 77,00 319.047.480
yang bersertifikat yang bersertifikat
Persentase Guru yang Persentase Guru yang
92,83 92,83 100,00 -
memenuhi Kualifikasi memenuhi Kualifikasi
S.1/D.IV S.1/D.IV
Pelatihan Pengisian Format Datadik (Data Pendidikan) Jumlah peserta pelatihan Jumlah peserta pelatihan Orang 363 363 238.065.000 238.065.000 363 129.047.480 DAU

Jumlah PTK berprestasi hasil Jumlah PTK berprestasi hasil

Seleksi dan pembinaan PTK berprestasi PAUD dan Pendidikan Non Formal PTK 5 20.000.000 DAU
seleksi seleksi
Jumlah PTK berprestasi hasil Jumlah PTK berprestasi hasil
Seleksi dan pembinaan PTK berprestasi SD PTK 5 5 58.000.000 58.000.000 5 20.000.000 DAU
seleksi seleksi
Jumlah PTK berprestasi hasil Jumlah PTK berprestasi hasil
Seleksi dan pembinaan PTK berprestasi SMP PTK 3 3 38.860.000 38.860.000 3 20.000.000 DAU
seleksi seleksi

Penilaian DUPAK tenaga pendidik TK,SD,SMP Jumlah Penilai Angka Kredit Jumlah Penilai Angka Kredit Orang 15 15 54.810.000 54.810.000 15 30.000.000 DAU

Operasional tenaga pengawas Jumlah operasional pengawas Jumlah operasional pengawas Bulan 12 12 11.088.000 11.088.000 DAU

Jumlah Pengawas yang menerima Jumlah Pengawas yang menerima

Penyediaan Operasional dan insentif tenaga pengawas dan Penilik Orang 100 100 132.828.000 132.828.000 100 DAU
insentif insentif
Jumlah kepesertaann Mengikuti Jumlah kepesertaann Mengikuti
Mengikuti Gebyar PAUD Tingkat Provinsi dan Kabupaten Kegiatan Tingkat Propinsi, dan Kegiatan Tingkat Propinsi, dan Orang 30 30 32.860.000 32.860.000 30 40.000.000 DAU
Nasional Nasional
Seleksi dan Pembinaan Olimpiade Guru Nasional Jumlah Guru mengikuti lomba Jumlah Guru mengikuti lomba Orang 30 DAU

Diklat penyusunan DUPAK bagi GURU TK,SD dan SMP Jumlah peserta Jumlah peserta Orang 40 DAU

Jumlah PTK yang ikut Diklat Karya Jumlah PTK yang ikut Diklat Karya
Diklat Penulisan Karya Tulis Ilmiah Orang 50 DAU
Tulis Ilmiah Workshop Tulis Ilmiah Workshop
 Indikator Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Tahun 2020
Kinerja Program
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN (outcome) dan Kegiatan (output) Satuan Target Capaian Pagu Alokasi 2020

Sebelum Setelah Sebelum Setelah

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Target Pagu Indikatif
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan
133.329.483.000 133.512.412.310 128.496.747.157

Pembinaan PKG TK (P1) Jumlah PTK Jumlah PTK Orang 40 20.000.000 DAU

Pembinaan KKG SD (P1) Jumlah PTK Jumlah PTK Orang 40 20.000.000 DAU

Pembinaan MGMP SMP (P1) Jumlah PTK Jumlah PTK Orang 40 20.000.000 DAU

Pembinaan MKKS SMP (P2) Jumlah Kepala Sekolah Jumlah Kepala Sekolah Orang 288 DAU

Pembinaan KKKS SD (P2) Jumlah Kepala Sekolah Jumlah Kepala Sekolah Orang 75 DAU

Pembinaan MKPS Pengawas Jumlah Pengawas Jumlah Pengawas Orang 60 DAU

Monitoring dan Evaluasi Guru penerima TPG Jumlah Tenaga administrasi Jumlah Tenaga administrasi Orang 4 DAU

Persentase Nilai UKG Persentase Nilai UKG

101 01 27 Program Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P.2) 9,89 9,89 735.313.000 735.313.000 11,13 600.000.000
memenuhi standar nasional memenuhi standar nasional

Jumlah kepesertaan Kepala Jumlah kepesertaan Kepala

Peningkatan kompetensi Kepala Sekolah dan Guru TK Orang 30 30 44.917.500 44.917.500
Sekolah dan PTK TK Sekolah dan PTK TK

Jumlah kepesertaan Kepala Jumlah kepesertaan Kepala

Peningkatan kompetensi Kepala Sekolah dan Guru SD Orang 70 70 345.395.500 345.395.500
Sekolah dan PTK TK Sekolah dan PTK TK

Jumlah kepesertaan Kepala Jumlah kepesertaan Kepala

Peningkatan kompetensi Kepala Sekolah dan Guru SMP Orang 30 30 345.000.000 345.000.000
Sekolah dan PTK TK Sekolah dan PTK TK

Jumlah Pengawas yang telah Jumlah Pengawas yang telah

Diklat Calon Pengawas Orang 30 DAU
diklat diklat
Jumlah Guru dan Kepala Sekolah Jumlah Guru dan Kepala Sekolah
Pendidikan Karakter Bagi Guru dan Kepala Sekolah TK SD yang mengikuti pelatihan SD yang mengikuti pelatihan Orang 80 DAU
karakter karakter
Jumlah Guru dan Kepala Sekolah Jumlah Guru dan Kepala Sekolah
Pendidikan Karakter Bagi Guru dan Kepala Sekolah SD SD yang mengikuti pelatihan SD yang mengikuti pelatihan Orang 80 DAU
karakter karakter
Jumlah Guru dan Kepala Sekolah Jumlah Guru dan Kepala Sekolah
Pendidikan Karakter Bagi Guru dan Kepala Sekolah SMP SMP yang mengikuti pelatihan SMP yang mengikuti pelatihan Orang 80 DAU
karakter karakter

Peningkatan kompetensi guru TK Jumlah Guru Jumlah Guru Orang 40 200.000.000 DAU

Peningkatan kompetensi guru SD Jumlah Guru Jumlah Guru Orang 40 DAU

Peningkatan kompetensi guru SMP Jumlah Guru Jumlah Guru Orang 40 DAU

Peningkatan kompetensi Kepala Sekolah TK Jumlah Kepala Sekolah Jumlah Kepala Sekolah Orang 20 DAU

Peningkatan kompetensi Kepala Sekolah SD Jumlah Kepala Sekolah Jumlah Kepala Sekolah Orang 20 DAU

Peningkatan kompetensi Kepala Sekolah SMP Jumlah Kepala Sekolah Jumlah Kepala Sekolah Orang 20 DAU
 Indikator Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Tahun 2020
Kinerja Program
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN (outcome) dan Kegiatan (output) Satuan Target Capaian Pagu Alokasi 2020

Sebelum Setelah Sebelum Setelah

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Target Pagu Indikatif
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan
133.329.483.000 133.512.412.310 128.496.747.157

Peningkatan kompetensi Tenaga kependidikan SD Jumlah Tendik Jumlah Tendik Orang 40 200.000.000 DAU

Peningkatan kompetensi Tenaga kependidikan SMP Jumlah Tendik Jumlah Tendik Orang 40 200.000.000 DAU

Peningkatan kompetensi Pengawas Jumlah Pengawas Jumlah Pengawas Orang 40 DAU

Diklat Literasi Guru Jumlah Guru Jumlah Guru Orang 80 DAU

Indeks Kepuasan Pelayanan Indeks Kepuasan Pelayanan

101 01 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 100 100 576.318.500 561.318.500 100 286.088.267
Pendidikan Pendidikan

Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Jumlah Dokumen SOP OPD Jumlah Dokumen SOP OPD Dokumen 10 10 15.000.000 10 15.088.267 DAU

Pembuatan Kartu Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) SD Jumlah kartu NISN SD Jumlah kartu NISN SD Buah 3750 3750 44.900.000 44.900.000 DAU

Pembuatan Kartu Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) SMP Jumlah kartu NISN SMP Jumlah kartu NISN SMP Buah 1875 1875 26.400.000 26.400.000 DAU

Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sekolah Jumlah Dokumen SPM Kecamatan Jumlah Dokumen SPM Kecamatan dok 11 11 13.620.000 13.620.000 11 15.000.000 DAU

Jumlah Lomba yang Jumlah Lomba yang

Lomba-lomba Hari kemerdekaan lomba 14 14 67.600.000 67.600.000 14 50.000.000 DAU
diperlombakan diperlombakan

Peringatan Hari Pendidikan Nasional Jumlah Lomba dan Upacara Jumlah Lomba dan Upacara Lomba 4 4 30.000.000 30.000.000 4 15.000.000 DAU

Peringatan Hari Guru Nasional Tingkat Kabupaten Jumlah Lomba guru Jumlah Lomba guru Lomba 5 5 10.000.000 10.000.000 5 10.000.000 DAU

Pengadaan aplikasi manajemen bos Aplikasi 1 DAU

Pengembangan aplikasi manajemen bos Aplikasi DAU

Jumlah priode pengelolaan Data Jumlah priode pengelolaan Data

Pengelolaan Data dan Aneka Tunjangan PTK TK, Paud dan Dikmas Bulan 12 12 50.000.000 50.000.000 12 DAU
Guru Guru

Jumlah priode pengelolaan Data Jumlah priode pengelolaan Data

Pengelolaan Data dan Aneka Tunjangan PTK SD Bulan 12 12 50.410.000 50.410.000 12 DAU
Guru Guru

Jumlah priode pengelolaan Data Jumlah priode pengelolaan Data

Pengelolaan Data dan Aneka Tunjangan PTK SMP Bulan 12 12 50.000.000 50.000.000 12 DAU
Guru Guru

Jumlah database Riwayat PTK Jumlah database Riwayat PTK

Pengelolaan Sistem Database Ketenagaan Pendidikan Online Aplikasi 1 1 113.780.000 113.780.000 1 61.000.000 DAU
yang tersedia yang tersedia

Persiapan penyusunan pensiun PTK Jumlah PTK yang akan pensiun Jumlah PTK yang akan pensiun Bulan 12 12 8.294.000 8.294.000 12 10.000.000 DAU
 Indikator Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Tahun 2020
Kinerja Program
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN (outcome) dan Kegiatan (output) Satuan Target Capaian Pagu Alokasi 2020

Sebelum Setelah Sebelum Setelah

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Target Pagu Indikatif
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan
133.329.483.000 133.512.412.310 128.496.747.157

Jumlah dokumen analisis Jumlah dokumen analisis

Pengelolaan mutasi dan promosi PTK Dokumen 1 1 10.812.000 10.812.000 1 10.000.000 DAU
Kebutuhan pemerataan PTK Kebutuhan pemerataan PTK

Jumlah Kegiatan Jumlah Kegiatan Keg 1 1 1

Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana BOS Pendidikan Dasar 85.502.500 85.502.500 25.000.000 DAU
Jumlah laporan penatausahaan Jumlah laporan penatausahaan
Laporan 363 363 363
dana BOS dana BOS

Jumlah PTK yang ikut Workshop Jumlah PTK yang ikut Workshop
Workshop Penyusunan DUPAK Org 30 30 30 DAU
DUPAK DUPAK

Pelaksanaan Kursus Pembina Pramuka Mahir Tingkat Dasar dan Lanjutan Jumlah Guru Jumlah Guru Guru 40 40 40 DAU

Pengembangan Pengelolaan Sekolah Terpadu Jumlah Sekolah yang dibina Jumlah Sekolah yang dibina Sekolah 4 4 4 DAU

Pembimbingan Tim Khusus OSN Jumlah Guru yang dibimbing Jumlah Guru yang dibimbing Guru 30 30 30 DAU

Peringatan Hari Jadi Kabupaten Jumlah Lomba dan Upacara Jumlah Lomba dan Upacara Lomba 8 8 8 20.000.000 DAU

Operasional Pengelolaan Sekolah Model dan Sekolah Imbas jenjang SD Jumlah Sekolah Jumlah Sekolah Sekolah 6 6 6 5.000.000 DAU

Operasional Pengelolaan Sekolah Model dan Sekolah Imbas jenjang SMP Jumlah SMP Jumlah SMP Sekolah 6 6 6 5.000.000 DAU

Pembuatan Kartu Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) Jumlah NISN Jumlah NISN Kartu 4000 4000 4000 25.000.000 DAU

Supervisi Mutu Pendidikan SD Jumlah SD Jumlah SD Sekolah 22 22 22 10.000.000 DAU

Supervisi Mutu Pendidikan SMP Jumlah SMP Jumlah SMP Sekolah 11 11 11 10.000.000 DAU

Persentase Sekolah yang Persentase Sekolah yang

17,14 17,14 27,14 122.592.857.432
memenuhi 8 SNP SD memenuhi 8 SNP SD

101 01 26 Program Pengembangan otonomi pendidikan daerah Persentase Sekolah yang Persentase Sekolah yang 122.604.928.000 122.633.424.310
27,81 27,81 37,81 122.592.857.432
memenuhi 8 SNP SMP memenuhi 8 SNP SMP
Persentase Sekolah yang Persentase Sekolah yang
memenuhi 8 SNP PAUD dan memenuhi 8 SNP PAUD dan 76,10 76,10 82,07 -
Non Formal Non Formal

Operasional Pengelolaan Dana BOS Jumlah Kegiatan Jumlah Kegiatan Bulan 12 12 15.445.000 15.445.000 12 3.374.432 DAU

Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jumlah Sekolah Jumlah Sekolah Sekolah 363 363 49.500.000.000 49.500.000.000 363 49.500.000.000 DAK NON FISIK

Satuan
DAK Non Fisik penyelenggara PAUD Jumlah operasional PAUD Jumlah operasional PAUD Pendidikan 6 6 229.200.000 229.200.000 6 229.200.000 DAK NON FISIK
PAUD Negeri

Pengadaan sarana dan prasarana bidang DAK Pada SKB Jumlah menu prioritas DAK Jumlah menu prioritas DAK SKB 1 1 1.761.199.000 1.761.199.000 1 1.761.199.000 DAK FISIK
 Indikator Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Tahun 2020
Kinerja Program
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN (outcome) dan Kegiatan (output) Satuan Target Capaian Pagu Alokasi 2020

Sebelum Setelah Sebelum Setelah

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Target Pagu Indikatif
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan
133.329.483.000 133.512.412.310 128.496.747.157

Pengadaan sarana dan prasarana bidang DAK Pada TK/PAUD Jumlah menu prioritas DAK Jumlah menu prioritas DAK TK 5 DAK FISIK

Pengadaan sarana dan prasarana bidang DAK Pada SD Jumlah Sekolah penerima DAK Jumlah Sekolah penerima DAK Sekolah 200 200 48.792.404.000 48.820.900.310 200 48.792.404.000 DAK FISIK

Pengadaan sarana dan prasarana bidang DAK Pada SMP Jumlah menu prioritas DAK Jumlah menu prioritas DAK Sekolah 20 20 19.878.180.000 19.878.180.000 20 19.878.180.000 DAK FISIK

DAK Pendidikan Kesetaraan Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga Lembaga 2.428.500.000 2.428.500.000 2.428.500.000 DAK NON FISIK

Angka Putus Sekolah SD/MI Angka Putus Sekolah SD/MI

0,05 0,05 0,04 572.774.193

Angka Melanjutkan SD/MI Angka Melanjutkan SD/MI

71,42 71,42 78,57 572.774.193
101 01 28 Program Subsidi Pendidikan dan Peningkatan Angka Melanjutkan Sekolah (P.2) - -
Angka Putus Sekolah Angka Putus Sekolah
0,02 0,02 0,02 -
SMP/MTs SMP/MTs
Angka Melanjutkan SMP/MTs Angka Melanjutkan SMP/MTs
67,82 67,82 71,37

Jumlah Laporan Pendataan dan Jumlah Laporan Pendataan dan

Monitoring Putus dan tidak Monitoring Putus dan tidak Laporan 11 11 11 DAU
Sekolah di 11 Kecamatan Sekolah di 11 Kecamatan
Pendataan dan Monitoring Putus Sekolah dan Tidak Sekolah 7-12 Tahun 36.387.096

Jumlah penerima PIP SD Jumlah penerima PIP SD siswa 44000 44000 44000

Jumlah Laporan Pendataan dan Jumlah Laporan Pendataan dan

Monitoring Putus dan tidak Monitoring Putus dan tidak Laporan 11 11 11 DAU
Sekolah di 11 Kecamatan Sekolah di 11 Kecamatan
Pendataan dan Monitoring Putus Sekolah dan Tidak Sekolah 13-15 Tahun 36.387.097

Jumlah penerima PIP SD Jumlah penerima PIP SD siswa 30000 30000 30000

Penyediaan BEASISWA bagi Siswa Berprestasi Tingkat SD Jumlah Siswa SD Jumlah Siswa SD Orang 100 100 100 115.000.000 DAU

Penyediaan BEASISWA bagi Siswa Berprestasi Tingkat SMP Jumlah Siswa SMP Jumlah Siswa SMP Orang 100 100 100 135.000.000 DAU

Penyediaan BEASISWA bagi Siswa Miskin Tingkat SD Jumlah Siswa SD Jumlah Siswa SD Orang 100 100 100 115.000.000 DAU

Penyediaan BEASISWA bagi Siswa Miskin Tingkat SMP Jumlah Siswa SMP Jumlah Siswa SMP Orang 100 100 100 135.000.000 DAU

Persentase Cagar budaya Persentase Cagar budaya

102 16 16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 56,92 56,92 248.845.000 248.845.000 67,69 46.498.117
yang dikelola yang dikelola

Panjang pagar situs kuburan Panjang pagar situs kuburan

Pemeliharaan Situs Cagar Budaya Meter 200 200 31.095.000 31.095.000 200 26.498.117 DAU
kepurbakalaan kepurbakalaan

Pengadaan Bangunan Museum Jumlah gedung Museum Jumlah gedung Museum Unit DAU

Pesta Adat Jumlah Lokasi pesta Adat Jumlah Lokasi pesta Adat Kegiatan 1 1 31.730.000 31.730.000 1 20.000.000 DAU
 Indikator Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Tahun 2020
Kinerja Program
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN (outcome) dan Kegiatan (output) Satuan Target Capaian Pagu Alokasi 2020

Sebelum Setelah Sebelum Setelah

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Target Pagu Indikatif
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan
133.329.483.000 133.512.412.310 128.496.747.157

Jumlah jenis seni Jumlah jenis seni Jenis

Festival Seni dan Budaya Kab. Jeneponto 145.000.000 145.000.000
Jumlah jenis budaya Jumlah jenis budaya Jenis

Pelestarian dan Aktualisasi Nilai Budaya Jumlah laporan Jumlah laporan Sekolah

Penyambutan Tamu Adat di Sekolah-sekolah Jumlah penjemputan tamu Jumlah penjemputan tamu Kali

Insentif Pengelola Cagar Budaya Jumlah pengelola cagar budaya Jumlah pengelola cagar budaya Orang 20 20 41.020.000 41.020.000 DAU

Jumlah situs peninggalan sejarah Jumlah situs peninggalan sejarah

Unit DAU
yang dipelihara yang dipelihara

Jumlah Bangunan/Cagar Budaya Jumlah Bangunan/Cagar Budaya

Unit DAU
yang terpelihara yang terpelihara
Pemeliharaan Bangunan /Benda/Kawasan/Situs Peninggalan Sejarah Budaya
Jumlah benda sejarah Jumlah benda sejarah Buah DAU

Jumlah Pengelola Benda/Situs Jumlah Pengelola Benda/Situs

Orang DAU
Cagar Budaya dan Sejarah Cagar Budaya dan Sejarah
Persentase karya budaya Persentase karya budaya
40 40 55
yang direvitalisasi yang direvitalisasi
102 16 17 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Budaya dan Seni (P.2) 315.972.000 315.972.000 250.000.000
Persentase Sanggar Seni Persentase Sanggar Seni
Yang dibina Yang dibina
Jumlah pengadaan pakaian adat Jumlah pengadaan pakaian adat
tradisional dan alat musik tradisional dan alat musik Set
tradisional tradisional
Pengadaan Pakaian Adat/Tradisional dan alat Musik Tradisional 33.100.000 33.100.000 DAU
Jumlah alat musik tradisional Jumlah alat musik tradisional Set

Dialog Budaya Jumlah peserta dialog Jumlah peserta dialog Orang 30 30 35.582.000 35.582.000 30 DAU

Pemberian Dukungan,penghargaan dan kerjasama terhadap Sanggar Kesenian dan Budaya Jumlah peserta sanggar kesenian Jumlah peserta sanggar kesenian Kegiatan 1 1 28.300.000 28.300.000 DAU

Sosialisasi Pembentukan Lembaga Adat Jumlah peserta Jumlah peserta Desa 40 40 26.260.000 26.260.000 40 DAU

Sosialisasi Pembentukan Desa dan kecamatan Budaya Jumlah peserta Jumlah peserta Keg 1 1 21.975.000 21.975.000 DAU

Fasilitasi Kegiatan/Lomba/Festival tingkat Propinsi, dan Nasional Jumlah peserta dan pendamping Jumlah peserta dan pendamping Keg 1 1 26.000.000 26.000.000 DAU

Pendidikan Karakter Berbasis nilai-nilai Budaya Lokal Jumlah guru peserta sosialisasi Jumlah guru peserta sosialisasi Orang 30 DAU

Pelatihan Musik Tradisional, Tari, dan Teater Jumlah peserta pelatihan Jumlah peserta pelatihan Kelompok 10 10 34.940.000 34.940.000 10 28.000.000 DAU

Jumlah peserta Pelatihan Guru- Jumlah peserta Pelatihan Guru-

Pelatihan Pengelolaan SDM Kesenian Orang 30 30 44.790.000 44.790.000 30 31.000.000 DAU
guru Kesenian guru Kesenian
 Indikator Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Tahun 2020
Kinerja Program
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN (outcome) dan Kegiatan (output) Satuan Target Capaian Pagu Alokasi 2020

Sebelum Setelah Sebelum Setelah

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Target Pagu Indikatif
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan
133.329.483.000 133.512.412.310 128.496.747.157

Insentif Pengelola Sanggar seni Jumlah penerima insentif Jumlah penerima insentif Orang 45 45 65.025.000 65.025.000 76.000.000 DAU

Penyusunan Perda tentang Kebudayaan Jumlah Perda yang ditetapkan Jumlah Perda yang ditetapkan Dokumen 25.000.000 DAU

Penatagunaan naskah kuno Jumlah naskah kuno Jumlah naskah kuno Naskah 20.000.000 DAU

Jumlah pagelaran seni yang Jumlah pagelaran seni yang

Jenis 6
ditampilkan' ditampilkan'

Jumlah Pagelaran budaya daerah Jumlah Pagelaran budaya daerah

Penyelenggaraan Event-event Seni dan Budaya Daerah Jenis 2 70.000.000 DAU
yang ditampilkan yang ditampilkan

Jumlah Kelompok seni yang Jumlah Kelompok seni yang

Kelompok 2
mewakili kabupaten mewakili kabupaten

Jumlah desa budaya yang Jumlah desa budaya yang

Pembentukan Desa Budaya desa 1 DAU
terbentu terbentu

Jeneponto, 2019
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Drs. NUR ALAM, M.Si

Nip. 19640705 199203 1 010