CV.

MUTIARA TRANSPORT (MT) Invoice No : MT 0013659

EKSPEDISI ANGKUTAN JAKARTA - PALEMBANG Palembang, 16/04/2020
Kepada Yth,
PENGIRIM : CV.FLAT
INTI TRADA ELEKTRO Palembang
Jakarta
No.Polisi : BG 8597 IJ

Sopir : SUTRIS
Qty Nama Barang Berat Bruto Harga @ Jumlah
10 COLLY LED T 5W/865 E27 INTRA LIGHTHING 4.07 40.70 KG 1,200 48,840
10 COLLY LED 10W/865 E27 INTRA LIGHTING 5.38 53.80 KG 1,200 64,560
3 COLLY LED T 15W/865 E27 INTRA LIGHTING 8.08 24.24 KG 1,200 29,088
5 COLLY LED 5W/865 E27 INTRA LIGHTING 4.00 20.00 KG 1,200 24,000
5 COLLY LID 7W/865 E27 INTRALIGHTING 4.72 23.60 KG 1,200 28,320
5 COLLY LED 9W/865 E27 INTRA LIGHTING 5.36 26.80 KG 1,200 32,160

38 COLLY 189.14 KG Subtotal 226,968

Hormat Kami Potongan 0
Grandtotal 226,968
(…………………………..)
N/B : Pembayaran harap di transfer ke Rekening 112-00-2424241-9
Bank Mandiri atas nama Mutiara Transport

CV. MUTIARA TRANSPORT (MT) Invoice No : MT 0013602

EKSPEDISI ANGKUTAN JAKARTA - PALEMBANG Palembang,14/04/2020
Kepada Yth,
PENGIRIM : MULIA CELENTANG
SSP
Jakarta Palembang
No.Polisi : BG 8597 IJ

Sopir : SUTRIS

Qty Nama Barang Berat Bruto Harga @ Jumlah

10 COLLY DM(1500ML SQ NEW)@150SET 7.38 73.80 KG 5,000 50,000

3 COLLY 73.80 KG Subtotal 50,000

Hormat Kami Potongan 0
Grandtotal 50,000
(…………………………..)
N/B : Pembayaran harap di transfer ke Rekening 112-00-2424241-9
Bank Mandiri atas nama Mutiara Transport

CV. MUTIARA TRANSPORT (MT) Invoice No : MT 0013661

EKSPEDISI ANGKUTAN JAKARTA - PALEMBANG Palembang, 16/04/2020
Kepada Yth,
PENGIRIM : MASA INDAH JAYA
REGENCY - Palembang
Jakarta
No.Polisi : BG 8597 IJ

Sopir : SUTRIS
Qty Nama Barang Berat Bruto Harga @ Jumlah
6 COLLY KAIN 26.33 157.98 KG 550 86,889
1 COLLY SAMPEL 3.93 3.93 KG 550 2,162

7 COLLY 161.91 KG Subtotal 89,051

Hormat Kami Potongan 0
Grandtotal 89,051
(…………………………..)
N/B : Pembayaran harap di transfer ke Rekening 112-00-2424241-9
Bank Mandiri atas nama Mutiara Transport
CV. MUTIARA TRANSPORT (MT) Invoice No : MT 0013599
EKSPEDISI ANGKUTAN JAKARTA - PALEMBANG Palembang,14/04/2020
Kepada Yth,
PENGIRIM : FANI EVELYN
DIKARI - Palembang
Jakarta
No.Polisi : BG 8390 UI

Sopir : IKROM
Qty Nama Barang Berat Bruto Harga @ Jumlah
5 COLLY PRESSURE COOKER 12LT V312 11.81 59.05 KG 1,300 76,765
10 COLLY PINEAPPLE DISPENSER 10LT SH151217B 9.69 96.90 KG 1,300 125,970
5 COLLY CASSEROLE WITH RACK 7 PCS BA 751 16.94 84.70 KG 900 76,230

20 COLLY 240.65 KG Subtotal 278,965

Hormat Kami Potongan 0
Grandtotal 278,965
(…………………………..)
N/B : Pembayaran harap di transfer ke Rekening 112-00-2424241-9
Bank Mandiri atas nama Mutiara Transport

CV. MUTIARA TRANSPORT (MT) Invoice No : MT 0006744

EKSPEDISI ANGKUTAN JAKARTA - PALEMBANG Palembang, 18/07/2019
Kepada Yth,
PENGIRIM : AMAN SHOP
ROVEGA PALEMBANG
Jakarta
No.Polisi : BG 8427 IJ

Sopir : MULYADI

Qty Nama Barang Berat Bruto Harga @ Jumlah

80 COLLY RVG RICE WISE DISPENSER 10KG 2.60 208.00 5,000 400,000
12 COLLY RVG DELUXE SUPER CUPBOARD 21.40 256.80 30,000 360,000
2 COLLY RVG MULTIPURPOSE RACK BIG 4 TRAY 15.52 31.04 30,000 60,000
210 COLLY RVG LAUNDRY BASKET +2SHELF 3.51 737.10 5,000 1,050,000
6 COLLY RVG MULTIPURPOSE RACK BIG 5 TRAY 19.44 116.64 30,000 180,000
 310 COLLY 1,349.58 KG Subtotal 2,050,000
Hormat Kami Potongan 0
Grandtotal 2,050,000
(…………………………..)
N/B : Pembayaran harap di transfer ke Rekening 112-00-2424241-9
Bank Mandiri atas nama Mutiara Transport

CV. MUTIARA TRANSPORT (MT) Invoice No : MT 0009192

EKSPEDISI ANGKUTAN JAKARTA - PALEMBANG Palembang, 19/10/2019
Kepada Yth,
PENGIRIM : SUKSES JAYA
CATUR MITRA PALEMBANG
Jakarta
No.Polisi : BG 8121 UN

Sopir : DEDEK
Qty Nama Barang Berat Bruto Harga @ Jumlah
500 COLLY SENG 9" 3.15 1,575.00 KG 350 551,250
1000 COLLY SENG 8 2.80 2,800.00 KG 350 980,000
1000 COLLY SENG 7 2.40 2,400.00 KG 350 840,000
1000 COLLY SENG 6 2.10 2,100.00 KG 350 735,000
1000 COLLY SENG 5 1.75 1,750.00 KG 350 612,500
1000 COLLY SENG 10 3.50 3,500.00 KG 350 1,225,000

5500 COLLY 14,125.00 KG Subtotal 4,943,750

Hormat Kami Potongan 0
Grandtotal 4,943,750
(…………………………..)
N/B : Pembayaran harap di transfer ke Rekening 112-00-2424241-9
Bank Mandiri atas nama Mutiara Transport
CV. MUTIARA TRANSPORT (MT) Invoice No : MT 0008629
EKSPEDISI ANGKUTAN JAKARTA - PALEMBANG Palembang, 27/09/2019
Kepada Yth,
PENGIRIM : MUTIARA INDAH
MITRA LANCAR SEJAHTERA PALEMBANG
Jakarta
No.Polisi : B 9505 IJ

Sopir : RIADI

Qty Nama Barang Berat Bruto Harga @ Jumlah

3 COLLY SUNHOUSE PLAIN FRY PANCI 18 6.64 19.92 KG 1,200 23,904
3 COLLY SUNHOUSE WOKPAN SHS20 2.20 6.60 KG 1,200 7,920
3 COLLY SUNHOUSE DIECASTING HARBLE FRY PAN SBD24 7.62 22.86 KG 1,200 27,432
3 COLLY SUNHOUSE ONE LAYER BOTTOM SH224 1.85 5.55 KG 1,200 6,660
3 COLLY SUNHOUSE ONE LAYER BOTTOM SH114 2.02 6.06 KG 1,200 7,272
3 COLLY SUNHOUSE SLAYER BOTTOM SH781 3.70 11.10 KG 1,200 13,320

18 COLLY 72.09 KG Subtotal 86,508

Hormat Kami Potongan 0
Grandtotal 86,508
(…………………………..)
N/B : Pembayaran harap di transfer ke Rekening 112-00-2424241-9
Bank Mandiri atas nama Mutiara Transport
CV. MUTIARA TRANSPORT (MT) Invoice No : MT 0008669
EKSPEDISI ANGKUTAN JAKARTA - PALEMBANG Palembang, 28/09/2019
Kepada Yth,
PENGIRIM : SUTANTO
SAMAGATA Palembang
Jakarta
No.Polisi : BG 8583 IJ

Sopir : REVLI
Qty Nama Barang Berat Bruto Harga @ Jumlah
50 COLLY MAGIC COM YONGMA SMC-2117 8.74 437.00 KG 11,000 550,000
75 COLLY MAGIC COM YONGMA SMC-8027 9.24 693.00 KG 11,000 825,000
50 COLLY MAGIC COM YONGMA SMC-7047 9.33 466.50 KG 11,000 550,000
50 COLLY MAGIC COM YONGMA SMC-8033 8.19 409.50 KG 11,000 550,000
25 COLLY MAGIC COM YONGMA SMC-3053 8.16 204.00 KG 11,000 275,000
1 COLLY MAGIC COM YONGMA SMC-7047 4.67 4.67 KG 11,000 11,000
1 COLLY MAGIC COM YONGMA MC-1380 8.49 8.49 KG 11,000 11,000

252 COLLY 2,223.16 KG Subtotal 2,772,000

Hormat Kami Potongan 0
Grandtotal 2,772,000
(…………………………..)
N/B : Pembayaran harap di transfer ke Rekening 112-00-2424241-9
Bank Mandiri atas nama Mutiara Transport
CV. MUTIARA TRANSPORT (MT) Invoice No : MT 0004932
EKSPEDISI ANGKUTAN JAKARTA - PALEMBANG Palembang, 22/04/2019
Kepada Yth,
PENGIRIM : MS PECAH BELAH
GUNUNG AGUNG
Jakarta Palembang
No.Polisi : BG 8429 IJ

Sopir : ANDI

Qty Nama Barang Berat Bruto Harga @ Jumlah

13 DUS BARANG BARANG ART 14.89 193.57 KG 1,250 241,963

13 COLLY 193.57 KG Subtotal 241,963

Hormat Kami . Potongan -
- Grandtotal 241,963
(…………………………..)
N/B : Pembayaran harap di transfer ke Rekening 112-00-2424241-9
Bank Mandiri atas nama Mutiara Transport

CV. MUTIARA TRANSPORT (MT) Invoice No : MT 0000061

EKSPEDISI ANGKUTAN JAKARTA - PALEMBANG Palembang, 04/09/2018
Kepada Yth,
PENGIRIM : MUSI
ALIP PLASTIK PALEMBANG
Jakarta
No.Polisi : BG 8316 IB

Sopir : ALI USMAN

 Qty Nama Barang Berat Bruto Harga @ Jumlah
3 DUS MANGKOK HAPPY M 12.03 36.09 KG 1,300 46,917

3 COLLY 36.09 KG Subtotal 46,917.00

Hormat Kami Potongan 0
Grandtotal 46,917.00
(…………………………..)
N/B : Pembayaran harap di transfer ke Rekening 112-00-2424241-9
Bank Mandiri atas nama Mutiara Transport
CV. MUTIARA TRANSPORT (MT) Invoice No : MT 0000058
EKSPEDISI ANGKUTAN JAKARTA - PALEMBANG Palembang, 06/09/2018
Kepada Yth,
PENGIRIM : BELIAN II
PD.BUMI MEGAH PALEMBANG
Jakarta
No.Polisi : BG 9689 SYT

Sopir : RONI

Qty Nama Barang Berat Bruto Harga @ Jumlah

10 DUS PD 10.5 60 BIT 24.18 241.80 KG 700 169,260
5 DUS PD 10.5 MAHKOTA BIT 24.18 120.90 KG 700 84,630

15 COLLY 362.70 KG Subtotal 253,890

Hormat Kami Potongan 0
Grandtotal 253,890
(…………………………..)
N/B : Pembayaran harap di transfer ke Rekening 112-00-2424241-9
Bank Mandiri atas nama Mutiara Transport

CV. MUTIARA TRANSPORT (MT) Invoice No : MT 0000059

EKSPEDISI ANGKUTAN JAKARTA - PALEMBANG Palembang, 06/09/2018
Kepada Yth,
PENGIRIM : ISTANA KRISTAL
PD. BUMI MEGAH PALEMBANG
Jakarta
No.Polisi : BG 9689 SYT

Sopir : RONI

Qty Nama Barang Berat Bruto Harga @ Jumlah

10 DUS PD 10.5 MAHKOTA BIT 24.18 241.80 KG 700 169,260
75 DUS PD 10.5 60 BIT 24.18 1,813.50 KG 700 1,269,450
 85 COLLY 2,055.30 KG Subtotal 1,438,710
Hormat Kami Potongan 0
Grandtotal 1,438,710
(…………………………..)
N/B : Pembayaran harap di transfer ke Rekening 112-00-2424241-9
Bank Mandiri atas nama Mutiara Transport
CV. MUTIARA TRANSPORT (MT) Invoice No : MT 0000050
EKSPEDISI ANGKUTAN JAKARTA - PALEMBANG Palembang, 04/09/2018
Kepada Yth,
PENGIRIM : SUKSES MANDIRI JATI
PRIMA SEJATI PALEMBANG
Jakarta
No.Polisi : BG 9689 SYT

Sopir : RONI

Qty Nama Barang Berat Bruto Harga @ Jumlah

15 DUS GILINGAN DAGING 2 CM - 46 12.66 189.90 KG 1,200 227,880
15 DUS MUG LISTRIK 13 CM 27.62 414.30 KG 1,200 497,160
5 DUS POMPA AQUA BESAR 7.67 38.35 KG 1,200 46,020
5 DUS SEROK PARABOLA 9MUT 18CM 23.90 119.50 KG 1,200 143,400
10 DUS RANTANG SUSU 16X4 14.48 144.80 KG 1,200 173,760
25 DUS STOCK POT STEAMER STANDARD HMK 14.51 362.75 KG 1,200 435,300
25 DUS CHAFING DISH SEGI 17.03 425.75 KG 1,200 510,900

100 COLLY 1,695.35 KG Subtotal 2,034,420

Hormat Kami Potongan 0
Grandtotal 2,034,420
(…………………………..)
N/B : Pembayaran harap di transfer ke Rekening 112-00-2424241-9
Bank Mandiri atas nama Mutiara Transport

CV. MUTIARA TRANSPORT (MT) Invoice No : MT 0000032

EKSPEDISI ANGKUTAN JAKARTA - PALEMBANG Palembang, 04/09/2018
Kepada Yth,
PENGIRIM : MUTIARA INDAH
PRIMA SEJATI Jl.Sukabangun II Km.6 Suak Simpur
Jakarta Rt.040 Rw.008 Ruko No.5 Palembang
No.Polisi : BG 9689 SYT

Sopir : RONI

Qty Nama Barang Berat Bruto Harga @ Jumlah

5 DUS TUDUNG SEGI HOMELUX 60CM 25.71 128.55 KG 1,200 154,260
3 DUS TIMBANGAN BESI 2KG FUJIKA 10.56 31.68 KG 1,200 38,016
10 DUS TERMOS PELURU 500 ML 10.25 102.50 KG 1,200 123,000
27 DUS GILINGAN MIE PASTA PAMAHO 17.25 465.75 KG 900 419,175

45 COLLY 728.48 KG Subtotal 734,451

Hormat Kami Potongan 0
Grandtotal 734,451
(…………………………..)
N/B : Pembayaran harap di transfer ke Rekening 112-00-2424241-9
Bank Mandiri atas nama Mutiara Transport
CV. MUTIARA TRANSPORT (MT) Invoice No : MT 0000072
EKSPEDISI ANGKUTAN JAKARTA - PALEMBANG Palembang, 04/09/2018
Kepada Yth,
PENGIRIM : AENG ISTANA KRISTAL
PT. SEJAHTERA PALEMBANG
Jakarta
No.Polisi : BG 9689 SYT

Sopir : RONI
Qty Nama Barang Berat Bruto Harga @ Jumlah
5 DUS ICE SHOWER 10.98 54.90 KG 1,200 65,880
5 DUS THERMOS 12.86 64.30 KG 1,200 77,160

10 COLLY 119.20 KG Subtotal 143,040

Hormat Kami Potongan 0
Grandtotal 143,040
(…………………………..)
N/B : Pembayaran harap di transfer ke Rekening 112-00-2424241-9
Bank Mandiri atas nama Mutiara Transport

CV. MUTIARA TRANSPORT (MT) Invoice No : MT 0000049

EKSPEDISI ANGKUTAN JAKARTA - PALEMBANG Palembang, 05/09/2018
Kepada Yth,
PENGIRIM : KOTA RAYA
DIKARI PALEMBANG
Jakarta
No.Polisi : BG 9689 SYT

Sopir : RONI

Qty Nama Barang Berat Bruto Harga @ Jumlah

2 COLLY SPOON FORK 24 PCS,LOLLUPOPPY V248LP 17.68 35.36 KG 1,200 42,432
5 COLLY COOKWARE VICENZA VB12 9.13 45.65 KG 1,200 54,780
3 COLLY STAINLESS STELL KNIFE SET 10PCS 11.57 34.71 KG 1,200 41,652

10 COLLY 115.72 KG Subtotal 138,864

Hormat Kami Potongan 0
Grandtotal 138,864
(…………………………..)
N/B : Pembayaran harap di transfer ke Rekening 112-00-2424241-9
Bank Mandiri atas nama Mutiara Transport
CV. MUTIARA TRANSPORT (MT) Invoice No : MT 0000048
EKSPEDISI ANGKUTAN JAKARTA - PALEMBANG Palembang, 05/09/2018
Kepada Yth,
PENGIRIM : KRISTAL
DIKARI PALEMBANG
Jakarta
No.Polisi : BG 9689 SYT
Sopir : RONI

Qty Nama Barang Berat Bruto Harga @ Jumlah

2 COLLY WATER JUG MOTIF VM1000WJ 12.76 25.52 KG 1,200 30,624

2 COLLY 25.52 KG Subtotal 30,624

Hormat Kami Potongan 0
Grandtotal 30,624
(…………………………..)
N/B : Pembayaran harap di transfer ke Rekening 112-00-2424241-9
Bank Mandiri atas nama Mutiara Transport

CV. MUTIARA TRANSPORT (MT) Invoice No : MT 0000028

EKSPEDISI ANGKUTAN JAKARTA - PALEMBANG Palembang, 04/09/2018
Kepada Yth,
PENGIRIM : CHING-CHING
DIKARI PALEMBANG
Jakarta
No.Polisi : BG 9689 SYT

Sopir : RONI

Qty Nama Barang Berat Bruto Harga @ Jumlah

4 DUSS PLATE 10.5B/6 27.36 109.44 KG 700 76,608

4 COLLY 109.44 KG Subtotal 76,608

Hormat Kami Potongan 0
Grandtotal 76,608
(…………………………..)
N/B : Pembayaran harap di transfer ke Rekening 112-00-2424241-9
Bank Mandiri atas nama Mutiara Transport

CV. MUTIARA TRANSPORT (MT) Invoice No : MT 0000019

EKSPEDISI ANGKUTAN JAKARTA - PALEMBANG Palembang, 04/09/2018
Kepada Yth,
PENGIRIM : LARIS
DIKARI PALEMBANG
Jakarta
No.Polisi : BG 9689 SYT

Sopir : RONI

Qty Nama Barang Berat Bruto Harga @ Jumlah

3 DUS CASSEROLE WITH RACK 7 PCS B751 16.78 50.34 KG 900 45,306
 3 COLLY 50.34 KG Subtotal 45,306
Hormat Kami Potongan 0
Grandtotal 45,306
(…………………………..)
N/B : Pembayaran harap di transfer ke Rekening 112-00-2424241-9
Bank Mandiri atas nama Mutiara Transport

CV. MUTIARA TRANSPORT (MT) Invoice No : MT 0000003

EKSPEDISI ANGKUTAN JAKARTA - PALEMBANG Palembang, 04/09/2018
Kepada Yth,
PENGIRIM : ARJ
DIKARI PALEMBANG
Jakarta
No.Polisi : BG 9689 SYT

Sopir : RONI

Qty Nama Barang Berat Bruto Harga @ Jumlah

2 DUS SPOON STAND WITH COVER 2PCS 15.57 31.14 KG 1,100 34,254

2 COLLY 31.14 KG Subtotal 34,254

Hormat Kami Potongan 0
Grandtotal 34,254
(…………………………..)
N/B : Pembayaran harap di transfer ke Rekening 112-00-2424241-9
Bank Mandiri atas nama Mutiara Transport

CV. MUTIARA TRANSPORT (MT) Invoice No : MT 0000077

EKSPEDISI ANGKUTAN JAKARTA - PALEMBANG Palembang, 04/09/2018
Kepada Yth,
PENGIRIM : CHING²
DIKARI PALEMBANG
Jakarta
No.Polisi : BG 9689 SYT

Sopir : RONI

Qty Nama Barang Berat Bruto Harga @ Jumlah

7 DUS WATER JUG VB1000WJ 9,5L 12.82 89.74 KG 1,200 107,688
 7 COLLY 89.74 KG Subtotal 107,688
Hormat Kami Potongan 0
Grandtotal 107,688
(…………………………..)
N/B : Pembayaran harap di transfer ke Rekening 112-00-2424241-9
Bank Mandiri atas nama Mutiara Transport

CV. MUTIARA TRANSPORT (MT) Invoice No : MT 0000075

EKSPEDISI ANGKUTAN JAKARTA - PALEMBANG Palembang, 06/09/2018
Kepada Yth,
PENGIRIM : AENG
DIKARI PALEMBANG
Jakarta
No.Polisi : BG 9689 SYT

Sopir : RONI

Qty Nama Barang Berat Bruto Harga @ Jumlah

3 DUS WATER JUG VB1000WJ 9,5L 12.82 38.46 KG 1,200 46,152

3 COLLY 38.46 KG Subtotal 46,152

Hormat Kami Potongan 0
Grandtotal 46,152
(…………………………..)
N/B : Pembayaran harap di transfer ke Rekening 112-00-2424241-9
Bank Mandiri atas nama Mutiara Transport

CV. MUTIARA TRANSPORT (MT) Invoice No : MT 0000066

EKSPEDISI ANGKUTAN JAKARTA - PALEMBANG Palembang, 06/09/2018
Kepada Yth,
PENGIRIM : ISTANA KRISTAL
DIKARI PALEMBANG
Jakarta
No.Polisi : BG 9689 SYT

Sopir : RONI

Qty Nama Barang Berat Bruto Harga @ Jumlah

1 DUS TEMPAT MERICA SEGI 14.10 14.10 KG 1,200 16,920
1 DUS TEMPAT SAMPAH 12.00 12.00 KG 1,200 14,400

2 COLLY 26.10 KG Subtotal 31,320

Hormat Kami Potongan 0
Grandtotal 31,320
(…………………………..)
N/B : Pembayaran harap di transfer ke Rekening 112-00-2424241-9
 Bank Mandiri atas nama Mutiara Transport

CV. MUTIARA TRANSPORT (MT) Invoice No : MT 0000076

EKSPEDISI ANGKUTAN JAKARTA - PALEMBANG Palembang, 06/09/2018
Kepada Yth,
PENGIRIM : ARJ
DIKARI PALEMBANG
Jakarta
No.Polisi : BG 9689 SYT

Sopir : RONI

Qty Nama Barang Berat Bruto Harga @ Jumlah

10 DUS DINE APPLE DISP 7L 8.10 81.00 KG 1,200 97,200
4 DUS WATER JUG VB150J WJ 15L 13.47 53.88 KG 1,200 64,656
5 IKAT PRESTO 8L 9.57 47.85 KG 1,200 57,420
5 DUS WATER JUG MOTIF VM 1200 WJ 8.07 40.35 KG 1,200 48,420

24 COLLY 223.08 KG Subtotal 267,696

Hormat Kami Potongan 0
Grandtotal 267,696
(…………………………..)
N/B : Pembayaran harap di transfer ke Rekening 112-00-2424241-9
Bank Mandiri atas nama Mutiara Transport

CV. MUTIARA TRANSPORT (MT) Invoice No : MT 0000065

EKSPEDISI ANGKUTAN JAKARTA - PALEMBANG Palembang, 06/09/2018
Kepada Yth,
PENGIRIM : MUTIARA INDAH
DIKARI PALEMBANG
Jakarta
No.Polisi : BG 9689 SYT

Sopir : RONI

Qty Nama Barang Berat Bruto Harga @ Jumlah

5 DUS TEMPAT GARAM 12.17 60.85 KG 1,250 76,063
10 DUS GELAS KRISTAL BUAH ORANGE 5.66 56.60 KG 1,250 70,750
20 DUS MANGKOK BUAH 6.78 135.60 KG 1,250 169,500
-

35 COLLY 253.05 KG Subtotal 316,313

Hormat Kami Potongan 0
Grandtotal 316,313
(…………………………..)
N/B : Pembayaran harap di transfer ke Rekening 112-00-2424241-9
Bank Mandiri atas nama Mutiara Transport

CV. MUTIARA TRANSPORT (MT) Invoice No : MT 0000064

EKSPEDISI ANGKUTAN JAKARTA - PALEMBANG Palembang, 06/09/2018
 Kepada Yth,
PENGIRIM : MUSI RAYA
DIKARI PALEMBANG
Jakarta
No.Polisi : BG 9689 SYT

Sopir : RONI

Qty Nama Barang Berat Bruto Harga @ Jumlah

10 DUS DISP @4PCS 6.80 68.00 KG 12,000 120,000
1 DUS BASI TUTUP BULAT HIJAU 8.04 8.04 KG 1,200 9,648
1 DUS TEMPAT TISSUE HJ 7.26 7.26 KG 1,200 8,712
-

12 COLLY 83.30 KG Subtotal 138,360

Hormat Kami Potongan 0
Grandtotal 138,360
(…………………………..)
N/B : Pembayaran harap di transfer ke Rekening 112-00-2424241-9
Bank Mandiri atas nama Mutiara Transport

CV. MUTIARA TRANSPORT (MT) Invoice No : MT 0000018

EKSPEDISI ANGKUTAN JAKARTA - PALEMBANG Palembang, 06/09/2018
Kepada Yth,
PENGIRIM : ARJ
DIKARI PALEMBANG
Jakarta
No.Polisi : BG 9689 SYT

Sopir : RONI

Qty Nama Barang Berat Bruto Harga @ Jumlah

3 DUS PRASMAN SEMANGGI 16PCS 19.28 57.84 KG 700 40,488
8 DUS WATER JUG 15L 13.47 107.76 KG 1,200 129,312
5 DUS WATER JUG VM1200 WJ 8.07 40.35 KG 1,200 48,420
5 DUS WATER JUG VM1400 WJ 8.95 44.75 1,200 53,700

21 COLLY 250.70 KG Subtotal 271,920

Hormat Kami Potongan 0
Grandtotal 271,920
(…………………………..)
N/B : Pembayaran harap di transfer ke Rekening 112-00-2424241-9
Bank Mandiri atas nama Mutiara Transport
CV. MUTIARA TRANSPORT (MT) Invoice No : MT 0000091
EKSPEDISI ANGKUTAN JAKARTA - PALEMBANG Palembang, 08/09/2018
Kepada Yth,
PENGIRIM : MUTIARA INDAH
UD.NIXON PLASINDO Jl.Sukabangun II Km.6 Suak Simpur
Jakarta Rt.040 Rw.008 Ruko No.5 Palembang
No.Polisi : BG 8094 IH

Sopir : YUSRAN

Qty Nama Barang Berat Bruto Harga @ Jumlah

50 DUS RAK CHIKI EKONOMIS 21.82 1,091 KG 1,250 1,363,750
39 BALL RAK 45 HITAM 29.52 1,151 KG 1,250 1,439,100

Terbilang : # Satu Juta Dua Puluh Ribu Rupiah # 89 COLLY 2,242 KG Subtotal 2,802,850
Hormat Kami Potongan 0
Grandtotal 2,802,850
(…………………………..)
N/B : Pembayaran harap di transfer ke Rekening 112-00-2424241-9
Bank Mandiri atas nama Mutiara Transport

CV. MUTIARA TRANSPORT (MT) Invoice No : MT 0000100

EKSPEDISI ANGKUTAN JAKARTA - PALEMBANG Palembang, 10/09/2018
Kepada Yth,
PENGIRIM : MUTIARA INDAH
VEGASTAR Jl.Sukabangun II Km.6 Suak Simpur
Jakarta Rt.040 Rw.008 Ruko No.5 Palembang
No.Polisi : BG 8094 IH

Sopir : YUSRAN

Qty Nama Barang Berat Bruto Harga @ Jumlah

40 DUS H PITA HITAM 40X4 GROSS 22.67 907 KG 1,250 1,133,500
36 DUS H.PITA SUPER 36X4 GROSS 21.17 762 KG 1,250 952,650

76 COLLY 1,668.92 KG Subtotal 2,086,150

Hormat Kami Potongan 0
Grandtotal 2,086,150
(…………………………..)
N/B : Pembayaran harap di transfer ke Rekening 112-00-2424241-9
Bank Mandiri atas nama Mutiara Transport

CV. MUTIARA TRANSPORT (MT) Invoice No : MT 0000111

EKSPEDISI ANGKUTAN JAKARTA - PALEMBANG Palembang, 10/09/2018
Kepada Yth,
PENGIRIM : PRIMA
ASA Palembang
Jakarta
No.Polisi : BG 8094 IH

Sopir : YUSRAN

Qty Nama Barang Berat Bruto Harga @ Jumlah

2 DUS MANGKOK 7 17.07 34.1 KG 1,300 44,382

2 COLLY 34.14 KG Subtotal 44,382

Hormat Kami Potongan 0
Grandtotal 44,382
(…………………………..)
N/B : Pembayaran harap di transfer ke Rekening 112-00-2424241-9
Bank Mandiri atas nama Mutiara Transport

CV. MUTIARA TRANSPORT (MT) Invoice No : MT 0000112

EKSPEDISI ANGKUTAN JAKARTA - PALEMBANG Palembang, 10/09/2018
Kepada Yth,
PENGIRIM : SURYA INDAH
ASA Palembang
Jakarta
No.Polisi : BG 8094 IH

Sopir : YUSRAN

Qty Nama Barang Berat Bruto Harga @ Jumlah

3 DUS ANEKA PACK 338 22.55 67.7 KG 1,300 87,945
3 DUS ANEKA PACK 335 26.85 80.6 KG 1,300 104,715

6 COLLY 148.20 KG Subtotal 192,660

Hormat Kami Potongan 0
 Grandtotal 192,660
(…………………………..)
N/B : Pembayaran harap di transfer ke Rekening 112-00-2424241-9
Bank Mandiri atas nama Mutiara Transport

CV. MUTIARA TRANSPORT (MT) Invoice No : MT 0000113

EKSPEDISI ANGKUTAN JAKARTA - PALEMBANG Palembang, 10/09/2018
Kepada Yth,
PENGIRIM : JAYA
ASA PALEMBANG
Jakarta
No.Polisi : BG 8094 IH

Sopir : YUSRAN

Qty Nama Barang Berat Bruto Harga @ Jumlah

5 DUS LUCH BOX 311 25.53 127.7 KG 1,300 165,945
5 DUS TEMPAT SAYUR 23.48 117 KG 1,300 152,620
2 DUS POLYPACK 800 18.51 37.0 KG 1,300 48,126
7 DUS POLYPACK 600 15 105 KG 1,300 136,500
3 DUS PROPACK 737 W 19.44 58.3 KG 1,300 75,816
1 DUS PROPACK 738 W 30.6 31 KG 1,300 39,780
3 DUS PROPACK 737 19.44 58.3 KG 1,300 75,816
3 DUS PROPACK 738 30.6 92 KG 1,300 119,340
1 DUS ANEKA PACK 338 22.57 22.6 KG 1,300 29,341
1 DUS ANEKA PACK 339 27.02 27.02 KG 1,300 35,126
31 COLLY 675.70 KG Subtotal 878,410
Hormat Kami Potongan 0
Grandtotal 878,410
(…………………………..)
N/B : Pembayaran harap di transfer ke Rekening 112-00-2424241-9
Bank Mandiri atas nama Mutiara Transport

CV. MUTIARA TRANSPORT (MT) Invoice No : MT 0000121

EKSPEDISI ANGKUTAN JAKARTA - PALEMBANG Palembang, 05/09/2018
Kepada Yth,
PENGIRIM : TK.CHING CHING
DIKARI PALEMBANG
Jakarta
No.Polisi : BG 8597 ID

Sopir : TONI

Qty Nama Barang Berat Bruto Harga @ Jumlah

5 DUS DINNER SET D57 VICENZA 20.03 100.15 KG 900 90,135
6 DUS FOOD WARMER QUARTEL HW 09 17.41 104.46 KG 900 94,014
2 DUS SMALL BOWL VICENZA 518 18.55 37.10 KG 900 33,390
 13 COLLY 241.7 KG Subtotal 217,539
Hormat Kami Potongan 0
Grandtotal 217,539
(…………………………..)
N/B : Pembayaran harap di transfer ke Rekening 112-00-2424241-9
Bank Mandiri atas nama Mutiara Transport
CV. MUTIARA TRANSPORT (MT) Invoice No : MT 0000114
EKSPEDISI ANGKUTAN JAKARTA - PALEMBANG Palembang, 12/09/2018
Kepada Yth,
PENGIRIM : TK.MUSI
SAP STAR PALEMBANG
Jakarta
No.Polisi : BG 8597 ID

Sopir : TONI

Qty Nama Barang Berat Bruto Harga @ Jumlah

5 DUS BOX PINIK 27.45 137 KG 1,300 178,425

5 COLLY 137.25 KG Subtotal 178,425

Hormat Kami Potongan 0
Grandtotal 178,425
(…………………………..)
N/B : Pembayaran harap di transfer ke Rekening 112-00-2424241-9
Bank Mandiri atas nama Mutiara Transport

CV. MUTIARA TRANSPORT (MT) Invoice No : MT 0000115

EKSPEDISI ANGKUTAN JAKARTA - PALEMBANG Palembang, 06/09/2018
Kepada Yth,
PENGIRIM : TK.SINAR SURYA
SAP STAR PALEMBANG
Jakarta
No.Polisi : BG 8597 ID

Sopir : TONI

Qty Nama Barang Berat Bruto Harga @ Jumlah

5 DUS ESKAN MEDIUM UNGU PUTIH 16 80.0 KG 1,300 104,000
5 DUS TONG SAMPAH TUTUP 25 LTR SILVER 17.5 87.5 KG 1,300 113,750
5 DUS TONG SAMPAH 65 SILVER 23.87 119.4 KG 1,300 155,155
 15 COLLY 286.85 KG Subtotal 372,905
Hormat Kami Potongan 0
Grandtotal 372,905
(…………………………..)
N/B : Pembayaran harap di transfer ke Rekening 112-00-2424241-9
Bank Mandiri atas nama Mutiara Transport
CV. MUTIARA TRANSPORT (MT) Invoice No : MT 0000116
EKSPEDISI ANGKUTAN JAKARTA - PALEMBANG Palembang, 12/09/2018
Kepada Yth,
PENGIRIM : MUTIARA INDAH
SAP STAR Jl.Sukabangun II Km.6 Suak Simpur
Jakarta Rt.040 Rw.008 Ruko No.5 Palembang
No.Polisi : BG 8597 ID

Sopir : TONI

Qty Nama Barang Berat Bruto Harga @ Jumlah

15 DUS GELAS BIR 17.71 266 KG 1,250 332,063
15 DUS HANGER ROTARY F4-2DX 28.24 424 KG 1,250 529,500

30 COLLY 689.25 KG Subtotal 861,563

Hormat Kami Potongan -
Grandtotal 861,563
(…………………………..)
N/B : Pembayaran harap di transfer ke Rekening 112-00-2424241-9
Bank Mandiri atas nama Mutiara Transport

CV. MUTIARA TRANSPORT (MT) Invoice No : MT 0000083

EKSPEDISI ANGKUTAN JAKARTA - PALEMBANG Palembang, 07/09/2018
Kepada Yth,
PENGIRIM : HARAPAN SENTOSA
PT.TSL PALEMBANG
Jakarta
No.Polisi : BG 8597 ID

Sopir : TONI

Qty Nama Barang Berat Bruto Harga @ Jumlah

80 COLLY KIPAS W/F 16 AOYAMA @4PCS 10 800.00 KG 15,000 1,200,000
 80 COLLY 800.00 KG Subtotal 1,200,000
Hormat Kami Potongan 0
Grandtotal 1,200,000
(…………………………..)
N/B : Pembayaran harap di transfer ke Rekening 112-00-2424241-9
Bank Mandiri atas nama Mutiara Transport
CV. MUTIARA TRANSPORT (MT) Invoice No : MT 0000118
EKSPEDISI ANGKUTAN JAKARTA - PALEMBANG Palembang, 12/09/2018
Kepada Yth,
PENGIRIM : BP.HANDI
HANDOYO PALEMBANG
Jakarta
No.Polisi : BG 8597 ID

Sopir : TONI

Qty Nama Barang Berat Bruto Harga @ Jumlah

1402 LBR GENTENG HITAM NATURAL 2.374 3,328.348 KG 1,400 1,962,800

1402 COLLY 3,328.35 KG Subtotal 1,962,800

Hormat Kami Potongan 0
Grandtotal 1,962,800
(…………………………..)
N/B : Pembayaran harap di transfer ke Rekening 112-00-2424241-9
Bank Mandiri atas nama Mutiara Transport

CV. MUTIARA TRANSPORT (MT) Invoice No : MT 0000059

EKSPEDISI ANGKUTAN JAKARTA - PALEMBANG Palembang, 07/09/2018
Kepada Yth,
PENGIRIM : HARAPAN SENTOSA
PT. TSL PALEMBANG
Jakarta
No.Polisi : BG 8597 ID

Sopir : TONI

Qty Nama Barang Berat Bruto Harga @ Jumlah

80 DUS KIPAS W/F 16" AOYAMA @4PCS 10 800.00 KG 15,000 1,200,000
 80 COLLY 800.00 KG Subtotal 1,200,000
Hormat Kami Potongan 0
Grandtotal 1,200,000
(…………………………..)
N/B : Pembayaran harap di transfer ke Rekening 112-00-2424241-9
Bank Mandiri atas nama Mutiara Transport
CV. MUTIARA TRANSPORT (MT) Invoice No : MT 0000050
EKSPEDISI ANGKUTAN JAKARTA - PALEMBANG Palembang, 04/09/2018
Kepada Yth,
PENGIRIM : SUKSES MANDIRI JATI
PRIMA SEJATI PALEMBANG
Jakarta
No.Polisi : BG 9689 SYT

Sopir : RONI

Qty Nama Barang Berat Bruto Harga @ Jumlah

15 DUS GILINGAN DAGING 2 CM - 46 12.66 189.90 KG 1,200 227,880
15 DUS MUG LISTRIK 13 CM 27.62 414.30 KG 1,200 497,160
5 DUS POMPA AQUA BESAR 7.67 38.35 KG 1,200 46,020
5 DUS SEROK PARABOLA 9MUT 18CM 23.9 119.50 KG 1,200 143,400
10 DUS RANTANG SUSU 16X4 14.48 144.80 KG 1,200 173,760
25 DUS STOCK POT STEAMER STANDARD HMK 14.51 362.75 KG 1,200 435,300
25 DUS CHAFING DISH SEGI 17.03 425.75 KG 1,200 510,900

100 COLLY 1,695.35 KG Subtotal 2,034,420

Hormat Kami Potongan 0
Grandtotal 2,034,420
(…………………………..)
N/B : Pembayaran harap di transfer ke Rekening 112-00-2424241-9
Bank Mandiri atas nama Mutiara Transport

CV. MUTIARA TRANSPORT (MT) Invoice No : MT 0000032

EKSPEDISI ANGKUTAN JAKARTA - PALEMBANG Palembang, 04/09/2018
Kepada Yth,
PENGIRIM : MUTIARA INDAH
PRIMA SEJATI Jl.Sukabangun II Km.6 Suak Simpur
Jakarta Rt.040 Rw.008 Ruko No.5 Palembang
No.Polisi : BG 9689 SYT

Sopir : RONI

Qty Nama Barang Berat Bruto Harga @ Jumlah

5 DUS TUDUNG SEGI HOMELUX 60CM 25.71 128.55 KG 1,200 154,260
 3 DUS TIMBANGAN BESI 2KG FUJIKA 10.56 31.68 KG 1,200 38,016
10 DUS TERMOS PELURU 500 ML 10.25 102.50 KG 1,200 123,000
27 DUS GILINGAN MIE PASTA PAMAHO 17.25 465.75 KG 900 419,175

45 COLLY 728.48 KG Subtotal 734,451

Hormat Kami Potongan 0
Grandtotal 734,451
(…………………………..)
N/B : Pembayaran harap di transfer ke Rekening 112-00-2424241-9
Bank Mandiri atas nama Mutiara Transport

CV. MUTIARA TRANSPORT (MT) Invoice No : MT 0000072

EKSPEDISI ANGKUTAN JAKARTA - PALEMBANG Palembang, 04/09/2018
Kepada Yth,
PENGIRIM : AENG ISTANA KRISTAL
PT. SEJAHTERA PALEMBANG
Jakarta
No.Polisi : BG 9689 SYT

Sopir : RONI
Qty Nama Barang Berat Bruto Harga @ Jumlah
5 DUS ICE SHOWER 10.98 54.90 KG 1,200 65,880
5 DUS THERMOS 12.86 64.30 KG 1,200 77,160

10 COLLY 119.2 KG Subtotal 143,040

Hormat Kami Potongan 0
Grandtotal 143,040
(…………………………..)
N/B : Pembayaran harap di transfer ke Rekening 112-00-2424241-9
Bank Mandiri atas nama Mutiara Transport

CV. MUTIARA TRANSPORT (MT) Invoice No : MT 0000049

EKSPEDISI ANGKUTAN JAKARTA - PALEMBANG Palembang, 05/09/2018
Kepada Yth,
PENGIRIM : KOTA RAYA
DIKARI PALEMBANG
Jakarta
No.Polisi : BG 9689 SYT

Sopir : RONI

Qty Nama Barang Berat Bruto Harga @ Jumlah

 2 COLLY SPOON FORK 24 PCS,LOLLUPOPPY V248LP 17.68 35.36 KG 1,200 42,432
5 COLLY COOKWARE VICENZA VB12 9.13 45.65 KG 1,200 54,780
3 COLLY STAINLESS STELL KNIFE SET 10PCS 11.57 34.71 KG 1,200 41,652

10 COLLY 115.72 KG Subtotal 138,864

Hormat Kami Potongan 0
Grandtotal 138,864
(…………………………..)
N/B : Pembayaran harap di transfer ke Rekening 112-00-2424241-9
Bank Mandiri atas nama Mutiara Transport
CV. MUTIARA TRANSPORT (MT) Invoice No : MT 0000048
EKSPEDISI ANGKUTAN JAKARTA - PALEMBANG Palembang, 05/09/2018
Kepada Yth,
PENGIRIM : KRISTAL
DIKARI PALEMBANG
Jakarta
No.Polisi : BG 9689 SYT

Sopir : RONI

Qty Nama Barang Berat Bruto Harga @ Jumlah

2 COLLY WATER JUG MOTIF VM1000WJ 12.76 25.52 KG 1,200 30,624

2 COLLY 25.52 KG Subtotal 30,624

Hormat Kami Potongan 0
Grandtotal 30,624
(…………………………..)
N/B : Pembayaran harap di transfer ke Rekening 112-00-2424241-9
Bank Mandiri atas nama Mutiara Transport

CV. MUTIARA TRANSPORT (MT) Invoice No : MT 0000028

EKSPEDISI ANGKUTAN JAKARTA - PALEMBANG Palembang, 04/09/2018
Kepada Yth,
PENGIRIM : CHING-CHING
DIKARI PALEMBANG
Jakarta
No.Polisi : BG 9689 SYT

Sopir : RONI
 Qty Nama Barang Berat Bruto Harga @ Jumlah
4 DUSS PLATE 10.5B/6 27.36 109.44 KG 700 76,608

4 COLLY 109.44 KG Subtotal 76,608

Hormat Kami Potongan 0
Grandtotal 76,608
(…………………………..)
N/B : Pembayaran harap di transfer ke Rekening 112-00-2424241-9
Bank Mandiri atas nama Mutiara Transport

CV. MUTIARA TRANSPORT (MT) Invoice No : MT 0000019

EKSPEDISI ANGKUTAN JAKARTA - PALEMBANG Palembang, 04/09/2018
Kepada Yth,
PENGIRIM : LARIS
DIKARI PALEMBANG
Jakarta
No.Polisi : BG 9689 SYT

Sopir : RONI

Qty Nama Barang Berat Bruto Harga @ Jumlah

3 DUS CASSEROLE WITH RACK 7 PCS B751 16.78 50.34 KG 900 45,306

3 COLLY 50.34 KG Subtotal 45,306

Hormat Kami Potongan 0
Grandtotal 45,306
(…………………………..)
N/B : Pembayaran harap di transfer ke Rekening 112-00-2424241-9
Bank Mandiri atas nama Mutiara Transport

CV. MUTIARA TRANSPORT (MT) Invoice No : MT 0000003

EKSPEDISI ANGKUTAN JAKARTA - PALEMBANG Palembang, 04/09/2018
Kepada Yth,
PENGIRIM : ARJ
DIKARI PALEMBANG
Jakarta
No.Polisi : BG 9689 SYT
Sopir : RONI

Qty Nama Barang Berat Bruto Harga @ Jumlah

2 DUS SPOON STAND WITH COVER 2PCS 15.57 31.14 KG 1,100 34,254

2 COLLY 31.14 KG Subtotal 34,254

Hormat Kami Potongan 0
Grandtotal 34,254
(…………………………..)
N/B : Pembayaran harap di transfer ke Rekening 112-00-2424241-9
Bank Mandiri atas nama Mutiara Transport

CV. MUTIARA TRANSPORT (MT) Invoice No : MT 0000077

EKSPEDISI ANGKUTAN JAKARTA - PALEMBANG Palembang, 04/09/2018
Kepada Yth,
PENGIRIM : CHING²
DIKARI PALEMBANG
Jakarta
No.Polisi : BG 9689 SYT

Sopir : RONI

Qty Nama Barang Berat Bruto Harga @ Jumlah

7 DUS WATER JUG VB1000WJ 9,5L 12.82 89.74 KG 1,200 107,688

7 COLLY 89.74 KG Subtotal 107,688

Hormat Kami Potongan 0
Grandtotal 107,688
(…………………………..)
N/B : Pembayaran harap di transfer ke Rekening 112-00-2424241-9
Bank Mandiri atas nama Mutiara Transport

CV. MUTIARA TRANSPORT (MT) Invoice No : MT 0000075

EKSPEDISI ANGKUTAN JAKARTA - PALEMBANG Palembang, 06/09/2018
Kepada Yth,
PENGIRIM : AENG
DIKARI PALEMBANG
Jakarta
No.Polisi : BG 9689 SYT

Sopir : RONI

Qty Nama Barang Berat Bruto Harga @ Jumlah

3 DUS WATER JUG VB1000WJ 9,5L 12.82 38.46 KG 1,200 46,152

3 COLLY 38.46 KG Subtotal 46,152

Hormat Kami Potongan 0
Grandtotal 46,152
(…………………………..)
N/B : Pembayaran harap di transfer ke Rekening 112-00-2424241-9
Bank Mandiri atas nama Mutiara Transport

CV. MUTIARA TRANSPORT (MT) Invoice No : MT 0000066

EKSPEDISI ANGKUTAN JAKARTA - PALEMBANG Palembang, 06/09/2018
Kepada Yth,
PENGIRIM : ISTANA KRISTAL
DIKARI PALEMBANG
Jakarta
No.Polisi : BG 9689 SYT

Sopir : RONI

Qty Nama Barang Berat Bruto Harga @ Jumlah

1 DUS TEMPAT MERICA SEGI 14.1 14.10 KG 1,200 16,920
1 DUS TEMPAT SAMPAH 12 12.00 KG 1,200 14,400

2 COLLY 26.10 KG Subtotal 31,320

Hormat Kami Potongan 0
Grandtotal 31,320
(…………………………..)
N/B : Pembayaran harap di transfer ke Rekening 112-00-2424241-9
Bank Mandiri atas nama Mutiara Transport
CV. MUTIARA TRANSPORT (MT) Invoice No : MT 0000076
EKSPEDISI ANGKUTAN JAKARTA - PALEMBANG Palembang, 06/09/2018
Kepada Yth,
PENGIRIM : ARJ
DIKARI PALEMBANG
Jakarta
No.Polisi : BG 9689 SYT

Sopir : RONI

Qty Nama Barang Berat Bruto Harga @ Jumlah

10 DUS DINE APPLE DISP 7L 8.1 81.00 KG 1,200 97,200
4 DUS WATER JUG VB150J WJ 15L 13.47 53.88 KG 1,200 64,656
5 IKAT PRESTO 8L 9.57 47.85 KG 1,200 57,420
5 DUS WATER JUG MOTIF VM 1200 WJ 8.07 40.35 KG 1,200 48,420

24 COLLY 223.08 KG Subtotal 267,696

Hormat Kami Potongan 0
Grandtotal 267,696
(…………………………..)
N/B : Pembayaran harap di transfer ke Rekening 112-00-2424241-9
Bank Mandiri atas nama Mutiara Transport

CV. MUTIARA TRANSPORT (MT) Invoice No : MT 0000065

EKSPEDISI ANGKUTAN JAKARTA - PALEMBANG Palembang, 06/09/2018
Kepada Yth,
PENGIRIM : MUTIARA INDAH
DIKARI PALEMBANG
Jakarta
No.Polisi : BG 9689 SYT

Sopir : RONI

Qty Nama Barang Berat Bruto Harga @ Jumlah

5 DUS TEMPAT GARAM 12.17 60.85 KG 1,250 76,063
10 DUS GELAS KRISTAL BUAH ORANGE 5.66 56.60 KG 1,250 70,750
20 DUS MANGKOK BUAH 6.78 135.60 KG 1,250 169,500
-

35 COLLY 253.05 KG Subtotal 316,313

Hormat Kami Potongan 0
Grandtotal 316,313
 (…………………………..)
N/B : Pembayaran harap di transfer ke Rekening 112-00-2424241-9
Bank Mandiri atas nama Mutiara Transport

CV. MUTIARA TRANSPORT (MT) Invoice No : MT 0000064

EKSPEDISI ANGKUTAN JAKARTA - PALEMBANG Palembang, 06/09/2018
Kepada Yth,
PENGIRIM : MUSI RAYA
DIKARI PALEMBANG
Jakarta
No.Polisi : BG 9689 SYT

Sopir : RONI

Qty Nama Barang Berat Bruto Harga @ Jumlah

10 DUS DISP @4PCS 6.8 68.00 KG 12,000 120,000
1 DUS BASI TUTUP BULAT HIJAU 8.04 8.04 KG 1,200 9,648
1 DUS TEMPAT TISSUE HJ 7.26 7.26 KG 1,200 8,712
-

12 COLLY 83.3 KG Subtotal 138,360

Hormat Kami Potongan 0
Grandtotal 138,360
(…………………………..)
N/B : Pembayaran harap di transfer ke Rekening 112-00-2424241-9
Bank Mandiri atas nama Mutiara Transport

CV. MUTIARA TRANSPORT (MT) Invoice No : MT 0000018

EKSPEDISI ANGKUTAN JAKARTA - PALEMBANG Palembang, 06/09/2018
Kepada Yth,
PENGIRIM : ARJ
DIKARI PALEMBANG
Jakarta
No.Polisi : BG 9689 SYT

Sopir : RONI

Qty Nama Barang Berat Bruto Harga @ Jumlah

3 DUS PRASMAN SEMANGGI 16PCS 19.28 57.84 KG 700 40,488
8 DUS WATER JUG 15L 13.47 107.76 KG 1,200 129,312
5 DUS WATER JUG VM1200 WJ 8.07 40.35 KG 1,200 48,420
5 DUS WATER JUG VM1400 WJ 8.95 44.75 1,200 53,700
 21 COLLY 250.7 KG Subtotal 271,920
Hormat Kami Potongan 0
Grandtotal 271,920
(…………………………..)
N/B : Pembayaran harap di transfer ke Rekening 112-00-2424241-9
Bank Mandiri atas nama Mutiara Transport
 80000 10000
150000 150000 1,500,000,000.00
12,000,000,000.00 300,000,000.00 10000
15
150000