Scribd Logo
Unggah

Selamat datang di Scribd!

  • 7.1 F-3.5-R0 Lap. Temuan Audit Internal - Fix

    Diunggah oleh

    Erwan Ediusman
    8 tayangan1 halaman
    Temuan Audit Internal

    Judul Asli

    7.1 F-3.5-R0 Lap. Temuan Audit Internal_fix

    Hak Cipta

    © © All Rights Reserved

    Format Tersedia

    XLS, PDF, TXT atau baca online dari Scribd

    Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

    Apakah konten ini tidak pantas?

    Laporkan Dokumen Ini
    Temuan Audit Internal

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai XLS, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    8 tayangan1 halaman

    7.1 F-3.5-R0 Lap. Temuan Audit Internal - Fix

    Diunggah oleh

    Erwan Ediusman
    Temuan Audit Internal

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai XLS, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    dari 1

    Formulir - 3.

    5/R0
    Formulir - 3.5/R0

    LAPORAN TEMUAN AUDIT INTERNAL

    No. urut audit :


    Nama dan jabatan Auditee : No. Laporan :
    Lingkup Audit : Kode Dokumen :

    Jenis Ketidaksesuaian : Minor Mayor Observasi


    Uraian Ketidaksesuaian :

    Nama Auditor Nama Auditee Tgl. Audit :

    Tanda tangan Tanda tangan


    Rencana Langkah Penanganan : segera ditindaklanjuti dilaporkan kepada Manajemen Perush.
    Uraian tindakan perbaikan :

    Uraian tindakan pencegahan terulangnya ketidaksesuaian :

    Nama Auditee Batas waktu perbaikan yang dijanjikan :

    Tanda tangan

    Laporan verifikasi hasil perbaikan :

    Nama Auditor Nama Auditee Tanggal verifikasi :

    Tanda tangan Tanda tangan

    Anda mungkin juga menyukai