PENDAHULUAN
1
B. Misi
2. Kebijakan
5
BAB II
PROGRAM KERJA
6
x) pembuatan kantor PKK Desa
y) Pembentukan lembaga PAUD
z) pelaksanaan penjaringan, penyaringan dan pengangkatan perangkat
desa
aa) pembuatan pintu gerbanga
7
B. Program Kerja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
9
D. Program Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat
11
BAB III
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
A. Pelaksanaan APBDesa
a. Pendapatan Desa
12
3) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD)
Berdasarkan peraturan Desa Baliuk Nomor 06 Tahun 2018 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan, pendapatan Desa Baliuk
yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) sebesar Rp.
22.502.800 (Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Dua Ribu Delapan Ratus Rupiah)
dengan rincian: Bagi Hasil PBB sebesar Rp. 1.649.000 (Satu Juta Enam Ratus
Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah), Bagi Hasil Pajak sebesar Rp. 18.954.400
(Delapan Belas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Empat Ratus
Rupiah), dan Bagi Hasil Retribusi Daerah sebesar Rp. 1.899.300 (Satu Delapan
Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Rupiah).
b. Belanja Desa
JUMLAH ANGGARAN
NO URAIAN
(Rp)
13
3 Kegiatan Operasional BPD Rp. 2.699.000
4 Kegiatan Insentif RT/RW Rp. 3.600.000
5 Kegiatan Pemutakhiran Data dan Penagihan PBB
Rp. 1.980.000
JUMLAH ANGGARAN
NO URAIAN
(Rp)
14
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan, Anggaran Belanja Desa
Baliuk di Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Bersumber dari ADD Sebesar Rp.
2.406.200, dan bersumber dari BHPRD Sebesar Rp. 21.907.600 Dengan jumlah
Anggaran Belanja Desa Baliuk di Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
sebesar Rp. 24.313.800 dengan rincian sebagai berikut:
JUMLAH ANGGARAN
NO URAIAN
(Rp)
JUMLAH ANGGARAN
NO URAIAN
(Rp)
15
4 Kegiatan pemberdayaan kegiatan posyandu dan UP2K Rp 1.780.000
7 Penyedia PMT Gizi balita dan anak sekolah Rp 5.820.000
8 Penyedia PMT dan/atau pengobatan untuk lansia Rp 4.800.000
10 Bantuan insentif untuk guru PAUD dan Taman belajar keagamaan Rp 3.600.000
c. Pembiayaan Desa
1. Penerimaan Pembiayaan
Penerimaan untuk pembiayaan anggaran Desa Baliuk sebesar Rp.
78.018.042
2. Pengeluaran Pembiayaan
Untuk Desa Baliuk pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 0
3. Selisih Pembiayaan
Untuk Desa Baliuk selisih pembiayaan sebesar Rp. 78.018.042
B. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa
1. Peraturan Desa Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBDesa
Berdasarkan Peraturan Desa Baliuk Nomor 08 Tahun 2018 tentang Laporan
Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Tahun Anggaran 2018, adalah pendapatan Desa sebesar Rp. 1.086.255.161
Pada bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa realisasinya sebesar Rp.
309.680.161 Pada bidang Pembangunan Desa realisasinya sebesar Rp.
619.310.864 Pada bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa realisasinya sebesar
16
Rp. 13.653.307 Pada bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa realisasinya
Sebesar Rp. 64.620.785 dengan jumlah belanja sebesar Rp. 1.007.265.117
dengan surplus/defisit antara pendapatan desa dengan belanja desa sebesar Rp.
23.872.798
2. Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa
a. Pendapatan Desa
1) Alokasi Dana Desa (ADD)
Berdasarkan Peraturan Desa Baliuk Nomor 08 Tahun 2018 tentang Laporan
Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Tahun Anggaran 2018, jumlah realisasi penerimaan Pendapatan dan Belanja
Desa yang bersumber dari ADD tahun 2018 adalah sebesar Rp. 306.049.900, dan
silpa ADD tahun 2017 adalah sebesar Rp. 9.046.200, sehingga total penerimaan
pendapatan yang bersumber dari ADD yaitu sebesar Rp. 315.096.100
2) Dana Desa (DD)
Berdasarkan Peraturan Desa Baliuk Nomor 08 Tahun 2018 tentang Laporan
Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Tahun Anggaran 2018, jumlah realisasi Pendapatan dan Belanja Desa yang
bersumber dari DD sebesar Rp. 647.044.100 dan silpa DD tahun 2017 adalah
sebesar Rp.75.370.000, sehingga total penerimaan pendapatan yang bersumber
dari ADD yaitu sebesar Rp. 722.414.100
3) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD)
Berdasarkan Peraturan Desa Baliuk Nomor 08 Tahun 2018 tentang Laporan
Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Tahun Anggaran 2018, jumlah realisasi Pendapatan dan Belanja Desa yang
bersumber dari BHPRD sebesar Rp. 20.853.700 dan silpa DBHPRD tahun 2017
adalah sebesar Rp. 16.634.900, sehingga total penerimaan pendapatan yang
bersumber dari ADD yaitu sebesar Rp. 37.488.600
4) Pendapatan Asli Desa (PAD)
Berdasarkan Peraturan Desa Baliuk Nomor 08 Tahun 2018 tentang Laporan
Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Tahun Anggaran 2018, jumlah realisasi Pendapatan dan Belanja Desa yang
bersumber dari PAD sebesar Rp. 9.444.619 dan silpa PAD tahun 2017 adalah
17
sebesar Rp. 1.000.500, sehingga total penerimaan pendapatan yang bersumber
dari ADD yaitu sebesar Rp. 10.445.119
b. Belanja Desa
1) Belanja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Belanja Penyelenggaraan
Rp 330.920.500 Rp 309.680.161 Rp 21.240.339
Pemerintah Desa
Penghasilan Tetap dan
1 Rp 210.715.000 Rp 209357.810 Rp 1.357.190
Tunjangan
Operasional Pemerintahan
2 Rp 68.378.900 Rp 57.628.176 Rp 10.750.274
Desa
18
2) Belanja Pelaksanaan Pembangunan Desa
Bidang Pelaksanaan
Rp 659.350.000 Rp 619.310.864 Rp 40.069.997
Pembangunan Desa
Pembangunan Dan
1 Rp 213.900 Rp 213.000 Rp 900
Pemeliharaan Jalan Desa
Pembangunan Dan
2 Rp 211.636.000 Rp 205.639.214 Rp 5.996.786
Pemeliharaan Jembatan Titian
Pembangunan Dan
3 Pemeliharaan Sarana Rp 21.630.000 Rp 21.028.450 Rp 601.550
Prasarana Kesehatan
Pengadaan peralatan dan
4 Rp 19.171.761 Rp 14.657.231 Rp 4.514.530
perlengkapan sarana kesehatan
Pembangunan Dan
5 Pemeliharaan Balai Rp 400.934.200 Rp 376.063.193 Rp 24.871.007
Pelatihan /Kegiatan
19
Desa Tahun Anggaran 2018, bersumber dari ADD dan DBHRD adapun jumlah
anggaran belanja desa pada APBDesa Baliuk adalah sebesar Rp. 24.313.800 dan
direalisasikan sebesar Rp. 13.653.307 dengan silpa adalah sebesar Rp.
10.660.493 dengan rincian sebagai berikut:
Bidang Pembinaan
Rp 24.313.800 Rp 13.653.307 Rp 10.660.493
Kemasyarakatan Desa
R
Kegiatan Pembinaan
1 Rp 6.010.000 Rp - p 6.010.000
Keamanan Dan Ketertiban
R
Kegiatan Pembinaan
2 Rp 12.868.500 Rp 11.007.307 p 1.861.193
Organisasi Perempuan/PKK
Kegiatan Operasional
2.258.70 2.258.70
3 Lembaga Kemasyarakatan Rp Rp - Rp
0 0
Desa
Kegiatan Operasional R
4 Pendistribusian Rastra (Beras Rp 240.000 Rp 240.000 p -
Sejahtera)
Kegiatan LPTQ, Hari Jadi
5 Rp 766.200 Rp 766.000 Rp 200
Batola, Dan Hari Proklamasi
Kegiatan Pembentukan
7 Rp 530.400 Rp - Rp 530.400
Lembaga Kemasyarakatan
20
rincian sebagai berikut:
Bidang Pemberdayaan
Rp 71.640.000 Rp 64.620.785 Rp 7.019.215
Masyarakat
Kegiatan peningkatan kapasitas
1 Rp 20.000.000 Rp 20.000.000 Rp -
kepala desa dan perangkat desa
Kegiatan Peningkatan Kapasitan
2 Rp 1.000.000 Rp - Rp 1.000.000
Badan Permusyawaratan Desa
Peningkatan kapasitas kelompok
3 Rp 1.780.000 Rp 1.780.000 Rp -
perempuan/PKK
Kegiatan Pemberdayaan
4 Rp - - Rp -
Kegiatan Posyandu Dan UP2K Rp
Kegiatan bimbingan teknis
5 Rp 3.000.000 Rp 3.000.000 Rp -
pelaksanaan kegiatan di desa
Pelatihan peningkatan kapasitas
6 Rp 2.000.000 Rp 2.000.000 Rp -
pengelolaan BUMDES
Penyediaan PMT gizi balita dan
7 Rp 5.820.000 Rp 5.820.000 Rp -
anak sekolah
Penyediaan PMT dan/atau
8 Rp 4.800.000 Rp 4.800.000 Rp -
pengobatan untuk lansia
21
c. Pembiayaan Desa
1) Penerimaan Pembiayaan
Realisasi penerimaan pembiayaan APBDes sebesar Rp. 102.051.600
2) Pengeluaran Pembiayaan
Untuk Desa Baliuk pengeluaraan pembiayaan sebesar Rp. 0
3) Selisih pembiayaan
Untuk Desa Baliuk selisih pembiayaan sebesar Rp. 102.051.600
22
BAB IV
KEBERHASILAN YANG DICAPAI
24
pengelolaan kegiatan sehingga kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan yang
direncanakan.
25
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
B. Saran
26