No.

Catatan Closing
SOP Covid (Nanti saya yang tambahin mas
1 gun, menggunakan template Pusjaka) By vicky

Daftar distribusi dokumen internal

2
(implementasi) nya belum terisi
bedanya daftar induk dokumen internal dan
3
daftar induk prosedur apa ya mas?
Untuk dokumen iso 9001:2015 apakah perlu
4
dimasukkan di daftar dokumen eksternal mas?
Mas untuk dokumen yang penyimpanannya
menggunakan filling ordner, apakah ada code
copynya mas? Ini waktu itu pertanyaan
5 auditor untuk otban mas, tp aku gapaham
juga.

Isu covid belum ditambahkan di Analisa SWOT

6
sebagai Threat. Perlu ga ya mas gun?
Bentuk sosialisasi kebijakan mutu apakah ada
mas? Bukti foto sudah dipajang/form bukti
7 penyampaian sosialisasi

Laporan audit internal masih belum lengkap

(daftar hadir, undangan, ceklis, daftar auditor
8 auditee, jadwal audit, audit program tahun
berikutnya)

Untuk RTM, apakah ada yang 2019 mas?

9 Soalnya dokumen RTM yang dikirimkan tahun
2018.
Audit report CA dan SA1 pegang ga ya mas
10
gun?
11 SOP Pengadaan Barang dan Jasa
Daftar induk formulir layanan pengadaan
12 belum ada

Daftar induk catatan untuk unit layanan

13
pengadaan belum ada
Daftar induk formulir unit analisa tindak lanjut
14
belum ada
SOP Pengelolaan BMN (ada tapi di
15
kepegawaian dan hukum)
16 Daftar induk formulir nya belum ada
17 SOP Penanganan Surat Masuk

18 SOP Penanganan Surat Keluar

SOP Peningkatan dan Pengembangan
19
Kompetensi SDM
20 SK Team ISO belum ada
Monitoring sasaran mutu belum ada
21
Sertifikat Awareness ISO 9K dan Audit internal
22
dari NBA untuk Itjen pegang ga ya mas ?