Jumlah pelaksanaan kegiatan

91 belanja penunjang administrasi 25 86,52

perkantoran

Persentase pemenuhan
92 pelayanan administrasi 100 86,52
perkantoran

persentase pemenuhan sarana

93 & prasarana perlengkapan 50 100
gedung kantor yg dibeli

Jumlah sarana dan prasarana

94 100 100
kantor yang dipelihara

Persentase Jumlah Pengadaan

95 100 100
alat non medis

Banjarmasin, November 2018

Plt. Kepala Dinas Kesehatan

H. Lukman Hakim, SKM, M.AP

Pembina
NIP.19610409 198511 1 001
 100

86,52

100

100

100

November 2018
as Kesehatan

kim, SKM, M.AP

198511 1 001
2.3.2  Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin

Tabel 2.9
Anggaran dan Realisasi Pendaan Pelayanan
Dinas Kesehatan
Kota Banjarmasin

Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Rata-rata

Anggaran pada Tahun Ke-
Realisasi Anggaran pada Tahun Ke- Ke- Pertumbuhan
Uraian
1 2 3.00 4.00 5.00 1 2.00 3.00 4.00 5.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Anggaran Realisasi
2,016 2,017 2,016 2,017.00 2016 2017
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 6,336,551,000 3,471,384,000 5,718,758,954 3,003,352,328.00
PERKANTORAN 90.25% 86.52% -45.22% 5.00%
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN 2,956,757,000 4,166,199,000 2,612,038,079 3,626,424,513.00
PRASARANA APARATUR 88.34% 87.04% 40.90% 38.84%

PROGRAM PENINGKATAN 30,000,000 28,161,200.00

PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 93.87%

PROGRAM PENGADAAN,PENINGKATAN
10,763,638,000 8,517,750,000 10,457,571,785 7,244,072,193.00
DAN PERBAIKAN SARANA DAN
PRASARANA PUSKESMAS/PUSTU DAN
JARINGANNYA 97.16% 85.05% -20.87% -30.73%

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN 25,427,230,655 17,026,099,000 23,284,487,031 15,492,389,398.00

PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA 91.57% 90.99% -33.04% -33.46%

PROGRAM BINA GIZI DAN KESEHATAN 7,459,184,000 14,759,468,000 6,850,536,000 13,453,646,066.00

IBU DAN ANAK 91.84% 91.15% 97.87% 96.39%
PROGRAM PEMBINAAN UPAYA
19,689,620,140 11,113,254,000 17,252,027,635 10,685,835,292.00
KESEHATAN 87.62% 96.15% -43.56% -38.06%
PROGRAM PENGENDALIAN PENYAKIT
6,486,575,500 2,966,960,000 5,979,130,150 2,586,611,500.00
DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN 92.18% 87.18% -54.26% -56.74%
PROGRAM KEFARMASIAN DAN ALAT
13,766,906,375 9,355,968,000 10,684,932,683 7,676,353,013.00
KESEHATAN 77.61% 82.05% -32.04% -28.16%
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN
412,385,000 901,120,000 395,775,000 798,685,000.00
PEMBERDAYAAN SDM 95.97% 88.63% 118.51% 101.80%

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH 38,280,000,000 38,280,000,000.00
SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU
100.00%

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN

4,172,227,000 3,819,000,590.00
KESEHATAN MASYARAKAT
91.53%

Banjarmasin, November 2018

Plt. Kepala Dinas Kesehatan

H. Lukman Hakim, SKM, M.AP

Pembina
NIP.19610409 198511 1 001