KERANGKA ACUAN KEGIATAN AUDIT INTERNAL

PROGRAM PEMELIHARAAN PERALATAN DAN SARANA PRASARANA

UPTD PUSKESMAS KIARAPEDES TAHUN 2020

I. Latar Belakang
Audit internal dilakukan untuk memastikan terselenggaranya pelayanan kesehatan
yang bemutu dengan memantau kesesuaian antara kondisi aktual dengan regulasi
maupun standar yang telah ditetapkan. Dengan adanya audit internal akan dapat
diidentifikasi kesenjangan kinerja yang menjadi masukan untuk melakukan perbaikan
baik pada sistem pelayanan maupun sistem manajemen.
Sistem manajemen kemanan lingkungan Puskesmas yang salah satunya mengatur
program pemeliharaan peralatan dan sarana prasarana Puskesmas merupakan
program yang berperan penting dalam manajemen Puskesmas. Hasil evaluasi tahun
2019 menunjukkan pelaksanaan monitoring pemeliharaan peralatan dan sarana
prasarana Puskesmas tidak berjalan optimal, sehingga terdapat beberapa kerusakan
yang tidak ditindak lanjut. Hal ini akan dapat berdampak pada keselamata pasien dan
petugas Puskesmas.
Berdasarkan kondisi tesebut, maka dipandang perlu untuk melakukan audit internal
unit program pemeilharaan peralatan dan sarana prasarana agar dapat ditemukan
permasalahannya dan merencanakan upaya-upaya perbaiakan agar dapat berjalan
lebih baik.

II. Tujuan
1. Tujuan Umum
Melakukan penilaian terhadap kesesuaian sumber daya, proses pelayanan, dan
kinerja pelayanan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan mutu dan kinerja.
2. Tujuan Khusus
 Menilai proses perencanaan program Peralatan dan sarpras
 Mengevaluasi pelaksanaan pemantauan pemeliharaan peralatan dan sarpras

III. Lingkup audit:

Program pemeliharaan peralatan dan sarana prasarana

IV. Objek Audit

a. Perencanaan program peralatan dan sarpras
b. Proses pemantauan pemeliharaan peralatan dan sarpras

V. Standar / Kriteria Audit

1. Permenkes No. 43 Tentang Puskesmas
2. Instrumen akreditasi
 3. SOP Pemantauan, pemeliharaan, perbaikan sarana dan peralatan

VI. Auditor
VII. Proses Audit

No Metode Proses Jadual

1 Wawancara Tanya jawab 28 – 7 – 2020

Memeriksa kelengkapan
2 Telaah dokumen 28 – 7 – 2020
dokumen
Melihat kesesuaian SOP
3 Observasi 28 – 7 – 2020
dengan pelaksanaan
4 Analisis hasil audit Diskusi 29 - 30 – 7 – 2020

VIII. Hasil Dan Analisis Hasil Audit

1 RINCIAN KE KETIDAK SESUAIAN BUKTI2 OBJEKTIF METODE AUDIT

1 Berdasarkan kriteria 2.6.1 perlu ditetapkan Tidak ditemukan SK Wawancara

Penanggung jawab barang inventaris Penanggung jawab
Puskesmas. barang inventaris
Puskesmas.
2 Berdasarkan kriteria 2.6.3 harus ada Tidak ditemukan Wawancara
program kerja pemeliharaan sarana dan KAK Program
peralatan Puskesmas manajemen
peralatan dan
sarpras
2 Rencana tindak lanjut dari analisis akar permasalahan, tindakan koreksi dan
perbaikan dengan waktu penyelesaian :
Analisis Akar Permasalahan

cause Effect

MATERIAL: MAN:
Cakupan kelengkapan sarana Kurangnya kesadaran
dan perlatan < 60% petugas dalam
pemeliharaan sarpras dan Tidak ada
peralatan jaminan
keamanan dan
keselamatan
sarana dan
peralatan di
KTD
LINGKUNGAN: MONEY: METHOD: Puskesmas.
gudang penyimpanan Pengelolaan Tidak ada program
belum dikelola dengan anggaran belum kerja pemeliharaan
baik dikelola dengan sarana dan peralatan
baik Puskesmas
IX. Rekomendasi Dan Batas Waktu Penyelesaian Yang Disepakati Oleh Auditee

a. Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian :

No Tindakan perbaikan Waktu

penyelesaian
1 Koordinasi dengan bagian Tata Usaha mengenai 1 minggu
SK Penanggung jawab barang inventaris
Puskesmas
2 Pembuatan KAK Program manajemen peralatan 3 bulan
dan sarpras
b. Tindakan pencegahan supaya tidak terulang
1) Dilakukan pemantauan berkala terhadap pelaksanaan kegiatan
manajemen peralatan dan sarpras