No KEGIATAN/PROGRAM Target 

Capaian Masalah
PROGRAM INDONESIA SEHAT MELALUI
1 PENDEKATAN KELUARGA
  Baik
  A Pendataan Keluarga Sehat 100 %  100% Baik
             

2 UPAYA KESEHATAN ESSENTIAL      

I PROMOSI KESEHATAN   Baik
  A Penyuluhan      
Penyuluhan Prilaku hidup
  1 100 % 100 %
  bersih dan sehat Baik
Penyuluhan Anemia Gizi pada
  2 100 % 100 %
  anak Sekolah Baik
Sosialisasi dan Penyuluhan
  100 % 100 %
  3 tentang bahaya Merokok Baik
Sosialisasi dan Penyuluhan
  100 % 100 %
  4 tentang bahaya HIV AIDS Baik
Penyuluhan Kesehatan
  100 % 100 %
  5 kepada Masyarakat Baik
             
  C Cakupan Posyandu Aktif 100 % 100 % Baik
           
II KESEHATAN LINGKUNGAN   100 %
Persentase Sarana Air Minum
    1 100 % 100 %
yang dilakukan pengawasan Baik
Persentase penduduk
    2 100 % 100 %
pengguna sarana air bersih Baik
    3 Persentase rumah sehat 100 % 100 % Baik
Persyaratan tempat umum
    4 yang memenuhi syarat 89,1% 89,1 %
kesehatan  
Persentase tempat
    5 pengelolaan makanan yang 100 % 100 %
memenuhi syarat kesehatan Baik
         
 KESEHATAN IBU DAN ANAK
III TERMASUK KELUARGA   100 %
BERENCANA Baik
  A KESEHATAN IBU DAN ANAK   Baik
    1 Cakupan K1 100 % 100 % Baik
  Cakupan K4 100 % 100 %
  2 Baik
Persalinan oleh tenaga 100 %
  100 %
  3 kesehatan Baik
Cakupan komplikasi obstetri 100 %
  4 100 %
  ditangani (PK) Baik
Cakupan kunjungan nifas 100 %
  100 %
  5 pertama (KF1) Baik
Cakupan kunjungan nifas 100 %
  100 %
  6 lengkap (KF3) Baik
Cakupan kunjungan neonatal 100 %
  7 100 %
  pertama (KNI) Baik
Cakupan kunjungan Neonatal 100 %
  100 %
  8 lengkap (KN3) Baik
Cakupan komplikasi nenonatal 100 %
  100 %
  9 ditangani Baik
  10 100 % 100 %
  Cakupan kunjungan bayi Baik
  100 % 100 %
  11 Cakupan kunjungan balita Baik
    12 Cakupan kunjungan Apras 97,6% 97,6%  Baik
  B Keluarga Berencana   Baik

    1 100 % 100 %
Cakupan KB aktif (CPR) Baik
    2 100 % 100 %
Cakupan KB pasca salin Baik
           
UPAYA PERBAIKAN GIZI
IV  
MASYARAKAT Baik
Persentase balita ditimbang
  95,6% 100 %
  1 berat badannya (D/S) Baik
    2 Prevalesni balita gizi kurang 100 % 100 % Baik
    3 Prevalensi gizi buruk 0.0% 100 % Baik
    4 Prevalensi bumil KEK 100 % 100 % Baik
Cakupan balita gizi buruk
  0,0% 100 %
  5 mendapat perawatan Baik
 Balita gizi kurang yang 100 %
  100 %
  6 mendapat PMT Baik
Persentase balita 0-6 bulan 100 %
  100 %
  7 mendapatkan ASI ekslusif Baik
Cakupan bumil mendapat fe 100 %
  100 %
  8 90 Baik
  Cakupan vit A ibu Nipas 100 % 100 %
  9 Baik
1 Cakupan balita 6-59 bulan 100 %
   
  0 mendapat kapsul vitamin A Baik
1 Cakupan bumil KEK mendapat 100 %
   
  1 PMT Baik
Cakupan bayi baru lahir 100 %
  1 mendapat inisiasi menyusi dini  
  2 (IMD) Baik
1 Cakupan remaja putri
  100 %  
  3 mendapat tambah darah Baik
Cakupan balita yang
  1 mempunyai KMS/buku KIA 99,5%  
  4 (K/S) Baik
1 Cakupan balita naik
  91,4%  
  5 timbangannya (N/D) Baik
1
  0,0%  
  6 Cakupan 2T/D Baik
1
  100 %  
  7 Cakupan garam yodium RT Baik
             
UPAYA PENCEGAHAN DN
V   82,95%
PENGENDALIAN PENYAKIT Cukup
  A   TB PARU X 26,53% Kurang
Penemuan kasus baru TB
  15,0% -
  1 (case detection ratte) Kurang
    2 Angka kesembuhan (cure rate) 15,0% - Kurang
cakupan pelayanan kesehatan
  49,6%  
  3 orang dengan TB Kurang
       
     
  B Imunisasi X 97,06% Baik
    1 Imunisasi dasar lengkap (IDL) 95,6%   Baik
Persentase cakupan universe 100 %
  2
  child immunization (UCI) Baik
Kegiatan bulan imunisasi anak
  3 99,0%
  sekolah (BIAS)   Baik
      a. Campak 98,3%   Baik
      c. DT 100,3%   Baik
      d. TD kelas 2 98,5%   Baik
    4 Imunisasi lanjutan pada balita 95,8%   Baik
       
     
  C   Diare X 88,10% Cukup
Jumlah penderita diare usia
  88,1%  
    balita yang harus ditemukan Cukup
             
105,40
  ISPA X
D   % Baik
Penemuan Penderita
  100 %  
    pneumonia Balita Baik
             
Demam Berdarah Dengue 100,00
  X
E   (DBD) % Baik
  1 Angka bebas jentik (ABJ) 100 %  
  Baik
Cakupan penyelidikan 100 %
  2  
  epidemiologi (PE) Baik
             
  F   HIV X 88,70% Cukup
Cakupan pelayanan kesehatan
  orang dengan resiko terinfeksi 88,7%  
    HIV Cukup
             
  H Penyakit Tidak Menular X 74,33% Kurang
Cakupan pelayanan kesehatan
  1 30,7%  
  penderita hipertensi Kurang
  2 Cakupan pelayanan kesehatan 92,3%  
  penderita diabetes melitus Baik
Persentase desa/kelurahan
  3 yang melaksanakan kegiatan 100 %  
  Posbindu PTM Baik
             
      Rata-Rata UKM Essensial   95,94%  
             
UPAYA KESEHATAN
3   106,3% Baik
PENGEMBANGAN
I UPAYA KESEHATAN SEKOLAH   100 % Baik
Skrining Siswa SD, SMP dan 100 %
  A 100,0% Baik
SMA
  1 SD 100 %   Baik
 
  2 SMP 100 %   Baik
 
  3 SMA 100 %   Baik
 
             
Pemeriksaan Berkala SD,SMP
  B   100 %   
  dan SMA
  1 SD 100 % Baik
 
  2 SMP 100 %   Baik
 
  3 SMA 100 %   Baik
 
             
             

II UPAYA KESEHATAN LANJUT USIA   85,2% Cukup

    1 Cakupan pelayanan pra lansia 100 %   Baik

    2 Cakupan pelayanan lansia 70,3%   Kurang

             
UPAYA KESEHATAN MATA
III     100,0% Baik
 
Penemuan kasus di 100 %
  1 masyarakat dan Puskesmas,   Baik
  kelainan refraksi
Penemuan kasus penyakit 100 %
  2   Baik
  mata di Puskesmas
Penemuan kasus buta katarak 100 %
  3   Baik
  pada usia > 45 tahun
             
UPAYA KESEHATAN PENDENGARAN
IV     100 % Baik
 
 Penemuan kasus di
Puskesmas melalui
  1 100 %    
pemeriksaan fungsi
  pendengaran
             
KESEHATAN JIWA
V     159% Baik
 
  1 Cakupan pelayanan kesehatan 159 %   Baik
  orang dengan gangguan jiwa
       
     

VI KESEHATAN OLAH RAGA   100 % Baik

Pembinaan kelompok 100 %
    potensial / klub dalam   Baik
  Kesehatan Olahraga
Pemeriksaan kesegaran 100 %
      Baik
  jasmani anak sekolah
      Tes Kebugaran Karyawan      

             
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
VII PENYAKIT GIGI
  100,0% Baik
Pembinaan kesehatan gigi di 100 %
  1   Baik
  Posyandu
Pembinaan kesehatan gigi 100 %
  2   Baik
  pada TK
Pembinaan dan bimbingan 100 %
  3   Baik
  sikat gigi massal pada SD / MI
Perawatan kesehatan gigi 100 %
  4   Baik
  pada SD / MI
Murid SD / MI mendapat 100 %
  5   Baik
  perawat kesehatan gigi
  6 Gigi tetap yang dicabut 100 %   Baik
 
Gigi tetap yang ditambal 100 %
  7   Baik
  permanen
             
VI UPAYA PENGOBATAN   87,04% Kurang
PENGOBATAN
 
A.     100% Baik
Kunjungan rawat jalan umum 100 %
    1   Baik
 Kunjungan rawat jalan gigi 100 %
    2   Baik

             
PERAWATAN KESEHATAN MASYARAKAT
 
B.     100,00% Baik
Kegiatan asuhan keperawatan 100 %
    1 pada keluarga   Baik
Kegiatan asuhan keperawatan 100 %
    2 pada kelompok masyarakat   Baik
   
         
PEMERIKSAAN LABORATORIUM
  61,1%
C.     Kurang
Pemeriksaan Hemoglobin
52,0%
    1 pada ibu hamil   Kurang
Pemeriksaan darah Trombosit
92,7%
    2 pada tersangka DBD   Baik
    3 Pemeriksaan test kehamilan 38,0%   Kurang

    4 Pemeriksaan sputum TB 50,2%   Kurang

Pemeriksaan urine protein
39,4%
    5 pada ibu hamil   Kurang
Pemeriksan Hepatitis untuk ibu
94,5%
    6 hamil   Baik
             

             
NO JENIS KEGIATAN CAKUPAN TARGET

PROGRAM INDONESIA SEHAT MELALUI

1  
PENDEKATAN KELUARGA  

  A Pendataan Keluarga Sehat 82% 100%

         

2 UPAYA KESEHATAN ESSENTIAL    

I PROMOSI KESEHATAN    

  A Penyuluhan Prilaku hidup bersih dan sehat    

    Rumah Tangga 100% 100%

    Institusi pendidikan (Sekolah) 100% 100%

         

  B Penyuluhan NAPZA 100% 100%

         

  C Cakupan Posyandu Aktif 100% 100%

         

II KESEHATAN LINGKUNGAN    

Persentase Sarana Air Minum yang dilakukan

   
pengawasan 100% 80%

Persentase penduduk pengguna sarana air

   
bersih 100% 90%
    Persentase rumah sehat 100% 80%

Persyaratan tempat umum yang memenuhi

   
syarat kesehatan 85% 80%

Persentase tempat pengelolaan makanan yang

   
memenuhi syarat kesehatan 100% 20%

         

KESEHATAN IBU DAN ANAK TERMASUK

III
KELUARGA BERENCANA    

  A KESEHATAN IBU DAN ANAK    

    Cakupan K1 100% 100%

    Cakupan K4 98% 98%

    Persalinan oleh tenaga kesehatan 100% 98%

    Cakupan komplikasi obstetri ditangani (PK) 97% 80%

    Cakupan kunjungan nifas pertama (KF1) 100% 98%

    Cakupan kunjungan nifas lengkap (KF3) 100% 96%

    Cakupan kunjungan neonatal pertama (KNI) 99% 100%

    Cakupan kunjungan Neonatal lengkap (KN3) 99% 98%

    Cakupan komplikasi nenonatal ditangani 86% 85%

    Cakupan kunjungan bayi 94% 93%

    Cakupan kunjungan balita 100% 100%

    Cakupan kunjungan Apras 91% 90%

  B Keluarga Berencana X  

    Cakupan KB aktif (CPR) 100% 78%

    Cakupan KB pasca salin 100% 63%

         

IV UPAYA PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT    

Persentase balita ditimbang berat badannya

 
  (D/S) 97% 77%

    Prevalesni balita gizi kurang 100% < 15%

    Prevalensi gizi buruk 0% <1%

    Prevalensi bumil KEK 100% <10%

5.Cakupan balita gizi buruk mendapat

 
  perawatan 0% 100%

    Balita gizi kurang yang mendapat PMT 100% 100%

Persentase balita 0-6 bulan mendapatkan ASI

 
  ekslusif 66% 73%

    Cakupan bumil mendapat fe 90 98% 97%

    Cakupan vit A ibu Nipas 98% 96%

Cakupan balita 6-59 bulan mendapat kapsul

 
  vitamin A 91% 90%

    Cakupan bumil KEK mendapat PMT 100% 44%

Cakupan bayi baru lahir mendapat inisiasi

 
  menyusi dini (IMD) 100% 90%

    Cakupan remaja putri mendapat tambah darah 100% 100%

Cakupan balita yang mempunyai KMS/buku

 
  KIA (K/S) 99% 85%

    Cakupan balita naik timbangannya (N/D) 97% >90%

    Cakupan 2T/D 100% <5%

    Cakupan garam yodium RT 100% 90%

         

UPAYA PENCEGAHAN DN PENGENDALIAN

V
PENYAKIT    

  A TB PARU X  

Penemuan kasus baru TB (case detection

 
  ratte) 44% 75%

    Angka kesembuhan (cure rate) 100% 86%

cakupan pelayanan kesehatan orang dengan

 
  TB 100% 100%

         

  B Imunisasi X  
    Imunisasi dasar lengkap (IDL) 97% 92%

Persentase cakupan universe child

 
  immunization (UCI) 100% 100%

    Kegiatan bulan imunisasi anak sekolah (BIAS)    

    a. Campak 86% 95%

    c. DT 86% 95%

    d. TD kelas 2 83% 95%

    Imunisasi lanjutan pada balita 96% 80%

 
 
     

  C Diare    

Jumlah penderita diare usia balita yang harus

 
  ditemukan 100% 100%

         

  D ISPA    

    Penemuan Penderita pneumonia Balita 99% 100%

         

  E Demam Berdarah Dengue (DBD)    

    Angka bebas jentik (ABJ) 91% 80%

    Cakupan penyelidikan epidemiologi (PE) 100% 96%

         

  F HIV    

Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan

 
  resiko terinfeksi HIV 44% 100%

         

  H Penyakit Tidak Menular    

    Cakupan pelayanan kesehatan penderita 42% 100%

hipertensi
 Cakupan pelayanan kesehatan penderita
 
  diabetes melitus 56% 100%

Persentase desa/kelurahan yang

 
  melaksanakan kegiatan Posbindu PTM 33% 20%

         

3 UPAYA KESEHATAN PENGEMBANGAN    

I UPAYA KESEHATAN SEKOLAH    

  A Skrining Siswa SD, SMP dan SMA    

    SD 100% 100.00%

    SMP 100% 100.00%

    SMA 100% 100.00%

         

    Pemeriksaan Berkala SD,SMP dan SMA    

    SD 100% 100%

    SMP 100% 100%

    SMA 100% 100%

         

II UPAYA KESEHATAN LANJUT USIA    

    Cakupan pelayanan pra lansia 100% 100.00%

    Cakupan pelayanan lansia 100% 100.00%

         

III UPAYA KESEHATAN MATA    

Penemuan kasus di masyarakat dan

  90.00%
  Puskesmas, kelainan refraksi 100%

    Penemuan kasus penyakit mata di Puskesmas 100% 90.00%

Penemuan kasus buta katarak pada usia > 45

  90.00%
  tahun 100%

         

IV UPAYA KESEHATAN PENDENGARAN    

 Penemuan kasus di Puskesmas melalui
  90.00%
  pemeriksaan fungsi pendengaran 100%

         

V KESEHATAN JIWA    

Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan

 
  gangguan jiwa 45% 100%

         

VI KESEHATAN OLAH RAGA    

Pembinaan kelompok potensial / klub dalam

 
  Kesehatan Olahraga 100% 100%

    Pemeriksaan kesegaran jasmani anak sekolah 100% 100%

         

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT

VII  
GIGI  

    Pembinaan kesehatan gigi di Posyandu 100% 100%

    Pembinaan kesehatan gigi pada TK 100% 100%

Pembinaan dan bimbingan sikat gigi massal

 
  pada SD / MI 100% 100%

    Perawatan kesehatan gigi pada SD / MI 100% 100%

Murid SD / MI mendapat perawat kesehatan

 
  gigi 100% 100%

    Gigi tetap yang dicabut 100% 100%

    Gigi tetap yang ditambal permanen 100% 100%

VI UPAYA PENGOBATAN    

A. PENGOBATAN    

    Kunjungan rawat jalan umum 100% 100%

    Kunjungan rawat jalan gigi 100% 100%

         

B. PERAWATAN KESEHATAN MASYARAKAT    

    Kegiatan asuhan keperawatan pada keluarga 100% 100%

 Kegiatan asuhan keperawatan pada kelompok
    masyarakat 100% 100%

C. PEMERIKSAAN LABORATORIUM    

    Pemeriksaan Hemoglobin pada ibu hamil 100% 100%

Pemeriksaan darah Trombosit pada tersangka

    DBD 100% 100%

    Pemeriksaan test kehamilan 100% 100%

    Pemeriksaan sputum TB 42% 100%

    Pemeriksaan urine protein pada ibu hamil 100% 100%

         

Telaah Hasil Pendataan Prokesga Tahun 2018

No Indikator % Cakupan KEL

1 Keluarga mengikuti program KB *) 65%

2 Persalinan Ibu di fasilitas pelayanan kesehatan 94%

3 Bayi mendapatkan imunisasi dasar lengkap *) 96%

4 Bayi mendapatkan ASI Eksklusif 81%

5 Pertumbuhan Balita dipantau 89%

6 Penderita TB Paru yang berobat sesuai standar 31%

7 Penderita hipertensi yang berobat teratur 56%

8 Penderita gangguan jiwa berat, diobati dan tidak ditelantarkan 61%

9 Anggota keluarga tidak ada yang merokok *) 51%

10 Keluarga sudah menjadi anggota JKN 73%

11 Keluarga memiliki akses/menggunakan sarana air bersih 99%

12 Keluarga memiliki akses/menggunakan jamban keluarga 98%

No Indikator Capaian % Cakupan

1 Sehat 2475 34%

2 Pra Sehat 4295 60%

3 Tidak Sehat 451 6%

4 Puskesmas 7221 100%

KERANGKA ACUAN PROGRAM AUDIT

INTERNAL PUSKESMAS
TAHUN 2018

I. PENDAHULUAN
Audit internal merupakan proses pendeteksian segala kemungkinan yang dapat menciptakan
ketidak puasan pelanggan
( dan juga resiko) dan dilanjutkan dengan tindakan perbaikan dan pencegahan sehingga
komitmen untuk memberikan
kepuasan dan keamanan pada pelanggan benar-benar tercapai.
Dalam Rangka Kegiatan Akreditasi maka perlu dilakukannya Audit dalam setiap unit Program
yang ada di Puskesmas
agar dalam pelayanan nya membantu pengendalian mekanisme jaminan mutu baik pada tahap
input, proses, maupun
hasil.
II. Latar Belakang
Untuk memperbaiki kinerja pelayanan puskesmas , maka perlu dilakukan kegiatan audit internal
secara berkala dan terus
menerus di setiap Unit Kerja Program. Pelaksanaan kegiatan audit dilaksanakan oleh tim audit
internal Puskesmas
dengan standar instrument yang telah ditetapkan sebelumnya.
III. Tujuan audit:
A. Tujuan Umum :
Mendapatkan data dan informasi factual dan signifikan berupa data, hasil analisa,hasil penilaian,
rekomendasi auditor
sebagai dasar pengambilan keputusan, pengendalian manajemen, perbaikan dan atau perubahan.
B. Tujun Khusus:
- Membantu menyelesaikan permasalahan organisasi dalam rangka meningkatkan mutu dan
kinerja organisasi.
- Melakukan penilaian terhadap kesesuaian sumber daya, proses pelayanan, dan kinerja
pelayanan ADMEN, UKM dan
UKP sebagai dasar untuk melakukan perbaikan mutu dan kinerja secara berkala dan terus
menerus.
IV. Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan
1. Persiapan
- Audit plan ( terlampir )
- Penyusunan Instrument audit ( terlampir)
- Penetapan criteria audit
2. Rincian kegiatan
- Administrasi : Kepegawaian, simpus, pengelola keuangan, pengelolaan barang, pengelolaan
sarana dan prasarana,
penilaian kinerja puskesmas
- UKM : Gizi, Promkes, KIA/KB, Kesling, P2P, Imunisasi
- UKP : Pendaftaran, Rekam Medik, Poli umum, ruang tindakan, poli KIA/KB, Ruang Imunisasi,
Ruang VK,
poli gigi, laboratorium, farmasi, ruang sterilisasi
V. Cara Melaksanakan Kegiatan
Observasi, wawancara, periksa dokumen rekaman yang ada, telusur rekam kegiatan, Inspeksi
kondisi fasilitas,
dan meminta peragaan.
VI. Sasaran
Unit Kerja terkait

VII. Jadual Pelaksanaan Kegiatan

Januari 2018 s/d Desember 2018
VIII. Evaluasi Pelaksanaan kegiatan dan Pelaporan, pencatatan, pelaporan, dan evaluasi kegiatan
Lampiran:
Lampiran 1: Jadual audit internal

JADUAL AUDIT INTERNAL

TAHUN 2018
UNIT KERJA YANG
JAN PEB MAR APR MEI JUNI JULI AGT SEP OKT NOP DES
DIAUDIT
Admin v
Kepegwaian v
Simpus V V
Pengelolaan Keuangan v v
Pengelolaan barang v v
Pengelolaan sarana dan V
prasarana v
Penilaian kinerja v
puskesmas v

UKM V
Gizi v v
Promkes v v
Kia/KB v v
Kesling v V
P2P
Imunisasi v V
UKP v
Pendaftaran v
Rekam medic V v
Poli umum V V
Ruang tindaka V V
Poli KIA/KB V V
Ruang imunisasi V
Ruang VK v
Poli Gigi V
Laboratorium v V
Farmasi v v
Ruang steril V

Tim Audit Tim 1 Tim 1

Lampiran 2: Rincian Kegiatan audit (audit plan).

UNIT Tujuan Sasaran audit AUDITOR STANDAR/KRITE Metoda Instrumen audit TGL&
TGL& Keteranga
(KEGIATAN/ RIA YANG WAKTU WAKTU n
PROSES YANG MENJADI ACUAN AUDIT I AUDIT II
DIAUDIT)

Pelaksanaa Menilai proses seluruh kegiatan Tim auditor Instrument akreditasi Wawancara,
periksa Check list, 20 Mei sd 22 20 – 22 Nov
n admin, kegiatan yang ada di internal perencanaan program dokumen perencanaan, Panduan
Mei 2018 2018
penanggun administrasi bagian (Bab 1,2,3…) periksa rekam kegiatan wawancara
gjawab administrasi lokmin perencanaan
admin,
kepala
puskesmas
UKM Menilai proses Seluruh Kegiatan Tim auditor Instrument akreditasi Wawancara, periksa
Panduan, 25 Mei 2018 25 November
pelayanan UKM Proses yang ada internal perencanaan program dokumen perencanaan,
wawancara 2018
di UKM (Bab 4,5,6…) periksa rekam kegiatan
lokmin perencanaan
Admen Menilai proses Seluruh kegiatan Tim auditor Instrument akreditasi Wawancara, periksa
Check list, 27 Mei sd 29 27 Nov sd 29
pelayanan UKP dan proses yang internal perencanaan program dokumen perencanaan, Panduan
Mei 2018 Nov 2018
ada di UKP (Bab 7,8,9) periksa rekam kegiatan wawancara
lokmin perencanaan

MENGETAHUI, ...................., 20.....

KETUA TIM AUDIT
Anggota Tim Audit:
Arpen, SKM Nur okto, siska, doni
Siska
doni

No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Fakta Temuan Audit Rekomendasi

lapangan audit
Standar akreditasi Kurang nya tempat
Apakah dokumen Di temukan untuk penyimpnan
Puskesmas Dokumen yang
kepegawaian dan keuangan Dokumen yang dokumen
1 tidak tersimpan
( Bab 1,2,3) serta sistem pelaporan tidak pada
dengan rapi Usulan gudang arsip
lengkap tempatnya.
dokumen

Ada Petugas
Ditemukan Pemegang
Standar akreditasi Pemberian PMT
petugas yang Program
Puskesmas Apakah Pelayanan di UKM sesuai dengan SOP
2 bekerja tidak Kesehatan Gizi
sudah sesuai dengan SOP dan pedoman yang
( Bab 4, 5, 6 ) sesuai dengan yang melakukan
ada
SOP Posyandu Tidak
sesuai SOP

Ditemukan Petugas yang

Standar akreditasi petugas yang bekerja di bagian Usulan pelatihan
Puskesmas Apakah Pelayanan di UKP
3 bekerja tidak pendaftaran untuk petugas
sudah sesuai dengan SOP
( Bab 7,8,9 ) sesuai dengan lambat dalam pendaftaran
SOP melayani pasien
Lampiran 3: Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut

Proses Perencanaan program admen UNIT: admen

Kriteria Audit Standar akreditasi perencanaan BAB I, II, III

Bagian I : Detail Ketidaksesuaian

Uraian Ketidaksesuaian Bukti – Bukti Obyektif Metode Audit

Ada bagian dokumen yang Adanya Dokumen kepegawaian yang ditemukan Wawancara
tidak berada ditempatnya tidak tersusun secara rapi yaitu ditempatkan di atas Periksa
dokumen/rekaman
meja saja. Cheklist
Bagian 2: mengusulkan pengadaan lemari arsip kedinas kesehatan kabupaten Bengkulu
Tengah
Analisis Akar Permasalahan (Bagaimana/Mengapa hal ini bisa terjadi?)kurangnya Lemari untuk
penyimpana arsip kepegawaian, laporan, serta dokumen lainnya.
(lakukan analisis sehingga ditemukan akar masalahnya……)
kurangnya Lemari untuk penyimpana arsip kepegawaian, laporan, serta dokumen lainnya.

Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian : mengajukan surat permintaan pengadaan barang
ke dinas kesehatan kabupaten dan diberikan waktu selama 6 bulan
setealh dlakukan audit
Pengadaan swadaya dari puskesmas : swadaya dari program JKN dan BOK

Tindakan pencegahan supaya tidak terulang : Koordinasi setiap petugas di admin dan
seluruh staf puskesmas
(jelaskan upaya pencegahan agar masalah tidak terjadi lagi)

Unit kerja: Auditor Audit

Administrasi Nur okto Pj Program administrasi ( nur okto )
Siska
doni

Tanggal: 20 – 22 Mei
2018

Bagian 3 : Verifikasi/penilaian Auditor tentang rencana kegiatan :

belum adanya pengadaan lemari arsip di puskesmas dari dinas kesehatan kabupaten

Lampiran 3: Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut

Proses Perencanaan program UKM UNIT: UKM
Kriteria Audit Standar akreditasi perencanaan BAB I, II, III

Bagian I : Detail Ketidaksesuaian

Uraian Ketidaksesuaian Bukti – Bukti Obyektif Metode Audit

Ada bagian dokumen yang Adanya Dokumen kepegawaian yang ditemukan Wawancara
tidak berada ditempatnya tidak tersusun secara rapi yaitu ditempatkan di atas Periksa
dokumen/rekaman
meja saja. Cheklist

Bagian 2: mengusulkan pengadaan lemari arsip kedinas kesehatan kabupaten Bengkulu

Tengah
Analisis Akar Permasalahan (Bagaimana/Mengapa hal ini bisa terjadi?)kurangnya Lemari untuk
penyimpana arsip kepegawaian, laporan, serta dokumen lainnya.
(lakukan analisis sehingga ditemukan akar masalahnya……)
kurangnya Lemari untuk penyimpana arsip kepegawaian, laporan, serta dokumen lainnya.
Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian : mengajukan surat permintaan pengadaan barang
ke dinas kesehatan kabupaten dan diberikan waktu selama 6 bulan
setealh dlakukan audit
Pengadaan swadaya dari puskesmas : swadaya dari program JKN dan BOK

Tindakan pencegahan supaya tidak terulang : Koordinasi setiap petugas di admin dan
seluruh staf puskesmas
(jelaskan upaya pencegahan agar masalah tidak terjadi lagi)
Unit kerja: Auditor Audit
Administrasi Nur okto Pj Program administrasi ( nur okto )
Siska
doni

Tanggal: 20 – 22 Mei
2018

Bagian 3 : Verifikasi/penilaian Auditor tentang rencana kegiatan :

belum adanya pengadaan lemari arsip di puskesmas dari dinas kesehatan kabupaten