BAGIAN AUDIT INTERNAL

A. Evaluasi Komitmen Coaching Sebelumnya

Realisasi pencapaian kinerja TW 2 sesuai RKAT dan Goal Setting 2020 Bagian Audit Internal

1. Topik
a. Meningkatkan Kualitas Hubungan Kerja Internal dan Eksternal
b. Kecukupan Pedoman / Review SOP Internal
c. Pencapaian Project Assignment
d. Efektifitas Pengelolaan Proses Bisnis Audit Internal
e. Peningkatan Kompentensi

2. Progress Pencapaian Kinerja

a. Meningkatkan Kualitas Hubungan Kerja Internal dan Eksternal
Penilaian Feed back dari unit kerja dan Pengurus atas kinerja Bagian Audit Internal yang
dilakukan melalui pengisian Kuisioner.
b. Kecukupan Pedoman / Review SOP Internal
Bagian Audit Internal untuk target TW 2 tahun 2020 telah menyelesaikan review
pedoman standar pelaksanaan fungsi audit internal YKP bank bjb
c. Pencapaian Project Assignment
Bagian Audit Internal senantiasa menjalankan Project Assignment yaitu Pemantauan dan
Penilaian Realisasi Program Kerja Bagian Unit Kerja YKP bank bjb secara rutin, dan
senantiasa menyampaikan laporan terkait pemantauan dan penilaian kepada Pengurus
setiap bulannya.
d. Efektifitas Pengelolaan Proses Bisnis Audit Internal
Sampai dengan TW 2, Bagian Audit Internal telah menjalankan pemeriksaan internal
kepada dua Bagian Yaitu BPH STIE EKUITAS dam Bagian Layanan sesuai dengan Program
Kerja yang telah di targetkan di dalam RKAT Bagian Audit Internal.
e. Peningkatan Kompentensi
Di isi mengenai Pelatihan / Training yang telah di ikuti

3. Kualitas Kinerja
a. Meningkatkan Kualitas Hubungan Kerja Internal dan Eksternal
Penilaian Feed back dari unit kerja dan pengurus dilakukan melalui pengisian kuesioner
yang dilaksanakan pada akhir TW 2 oleh Bagian SDM & Kesekretariatan.
b. Kecukupan Pedoman / Review SOP Internal
Progress review pedoman standar pelaksanaan fungsi audit internal YKP bank bjb telah
berhasil dilaksanakan sesuai dengan target waktu penyelesaian yaitu di bulan April 2020.
c. Pencapaian Project Assignment
Bagian Audit Internal senantiasa menyampaikan Laporan mengenai Pemantauan dan
Penilaian Realisasi Program Kerja setiap bulannya kepada Pengurus.
d. Efektifitas Pengelolaan Proses Bisnis Audit Internal
Penyelesaian Laporan Hasil Audit kepada Pengurus khususnya Ketua Umum selalu tepat
waktu sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam proses pengerjaan audit
e. Peningkatan Kompentensi
Di isi mengenai pelatihan / Training yang telah atau akan di ikuti
 4. Action Plan
a. Meningkatkan Kualitas Hubungan Kerja Internal dan Eksternal
Memberikan pengisian atas kuesioner atas feed back survey yang diberikan.
b. Kecukupan Pedoman / Review SOP Internal
Memberikan review atas pedoman/SOP terhadap Bagian Unit Lain sesuai dengan
permintaan.
c. Pencapaian Project Assignment
Pelaporan Project Assignment atas bulan berjalan dilaporkan di H+ 1 bulan berikutnya
pada hari kerja.
d. Efektifitas Pengelolaan Proses Bisnis Audit Internal
Melaksanakan Pemeriksaan Internal Terhadap Bagian Unit Kerja YKP bank bjb lainnya
sesuai dengan jadwal yang telah di tentukan.
e. Peningkatan Kompentensi
Diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan pelatihan yang akan di jalankan.

B. Hambatan
1. Knowledge & Skill
Update terkait audit report writing.
2. Execution Skill
Masih tedapatnya jarak penyelesaian target dengan unit kerja lain karena perbedaan dalam
kecepatan pengerjaan.
3. Motivation
Lingkungan kerja relative memotivasi dengan baik.

C. Komitmen
a. Pencapaian Project Assignment
Setiap H+1 pada bulan berikutnya.
b. Efektifitas Pengelolaan Proses Bisnis Audit Internal
Sesuai dengan rencana audit yaitu 2 bulan pemeriksaan dan pelaporan.
c. Peningkatan Kompentensi
Di isi sesuai dengan rencana pelaksanaan training atau pelatihan yang akan di jalankan.