CHECKLIST DOKUMEN ADMINISTRASI BLUD

RSUD SULTAN SURIANSYAH TAHUN 2020

Dokumen Administrasi Cek

No Keterangan
BLUD RSUD Sultan Suriansyah Sudah (P) / Belum (-)
Pernyataan Kesanggupan P
1
Meningkatkan Kinerja
2 Pola Tata Kelola (PTK) P
3 Rencana Strategi Bisnis (RSB) P
Laporan Keuangan Pokok atau P
4
Prognosa/Proyeksi LK
P
5 Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Laporan Audit Terakhir atau P

6
Pernyataan Bersedia Diaudit
7 SK Tim Penilai P
SK dan PERWALI
8 Perwali tentang Tata Kelola P
Perwali tentang Standar Pelayanan P
9 Minimal
Perwali tentang Rencana Strategi P
10
Bisnis
11 Perwali tentang PPK BLUD - Dalam Koreksi Dinkes
12 SK tentang Pejabat Pengelola BLUD -
Dalam Koreksi Dinkes
13 SK tentang Pedoman -
Penatausahaan Keuangan BLUD Dalam Koreksi Dinkes
14 Perwali tentang Tata Cara Kerja -
Sama dengan Pihak Lain Dalam Koreksi Dinkes
15 Perwali tentang Pengembangan dan -
Penerapan Kebijakan Akuntansi Dalam Koreksi Dinkes
oleh BLUD

16 Perwali tentang Tata Cara -

Penghapusan Piutang Dalam Koreksi Dinkes
17 Perwali tentang Pengelolaan SiLPA -
BLUD Dalam Koreksi Dinkes
18 Perwali tentang Pedoman -
Pelaksanaan Kerja Sama Dalam Koreksi Dinkes
Operasional

19 Perwali tentang Pengadaan Barang -

dan/atau Jasa Dalam Koreksi Dinkes
20 Perwali tentang Pengadaan, -
Persyaratan, Pengangkatan,
Penempatan, Batas Usia, Masa
Kerja, Hak, Kewajiban dan
Pemberhentian Pejabat Pengelola
dan pegawai yang Berasal dari Dalam Koreksi Dinkes
Tenaga Profesional Lainnya

21 SK tentang Pembentukan Dewan - Dalam Proses pembuatan

Pengawas dan Pengangkatan
Sekretaris Dewan Pengawas
22 Perwali tentang Pedoman - Dalam Proses pembuatan
Pengadaan, Pengangkatan,
Pemberhentian dan Pengelolaan
Pegawai Non PNS

23 Perwali tentang Penyusunan, - Dalam Proses pembuatan

Pengajuan, Penetapan, Perubahan
RBA BLUD

24 Perwali tentang Pelaksanaan - Dalam Proses pembuatan

Anggaran
25 Perwali tentang Tarif Layanan - Dalam Proses pembuatan
26 Perwali tentang Mekanisme - Dalam Proses pembuatan
Pengajuan Utang/Pinjaman Jangka
Pendek

Perwali Ambang Batas