Audit Internal

:
No Dokumen / -SOP/PKMCSR/
No Revisi :
SOP
Tanggal :
Terbit
Halaman : 1/2 Halaman
dr. Eulis Irma
Puskesmas khumairoh
Cisarua NIP197610042008012
002
1. Pengertia Audit internal adalah suatu cara untuk melakukan evaluasi
n terhadap kinerja sebagai langkah untuk melakukan perbaikan.
2. Tujuan Sebagai acuan dalam melaksanakan audit internal di Puskesmas
Cisarua
3. Kebijakan Surat Keputusan Kepala Puskesmas Cisarua Nomor /
-SK/PKMCSR/I/20 tentang Tim Audit Internal.
4. Referensi a. Permenkes Nomor 75 Tahun 2015, tentang Puskesmas
b. Permenkes Nomor 818 Tahun 2008, Tentang Juknis SPM
5. Prosedur 1. Kepala Puskesmas Dan Wakil Manajemen Mutu merencanakan
untuk mengadakan pertemuan pembahasan pelaksanaan audit
internal dengan;
a. menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan
b. meminta Kepala Admen untuk membuat undangan,
2. Kepala Admen mengarsipkan undangan yang telah dibuat,
kemudian membagikan undangan kepada anggota tim Audit
Internal,
3. Tim Audit melakukan rapat meliputi;
a. menentukan topik audit, tujuan dan sasaran audit.
b. menentukan indikator yang akan digunakan
c. membagi tugas untuk melakukan audit sesuai bagiannya
masing-masing,
4. Pelaksanan Audit Internal meliputi;
a. mengumpulkan data dan mengelompokkan data sesuai
dengan indikator yang dipergunakan
b. melakukan analisis data,
c. menemukan masalah dan penyebabnya,
d. Ketua Tim dan anggota membuat rencana tindak lanjut,
e. mencatat hasil kegiatan audit (temuan) di buku kegiatan,

1/2
 f. melaporkan hasil audit kepada Ketua Tim Manajemen Mutu/
Kepala Puskesmas.

6. Diagram Kepala Puskesmas Dan Wakil

Audit
Manajemen Mutu
Alir Internal 1. menetapkan waktu dan tempat
pelaksanaan
Undangan Rapat
2. meminta Kepala Admen untuk
Notulen Rapat membuat undangan,

Kepala ADMEN membuat

Undangan Kemudian
Tim Audit melakukan rapat meliputi; menyebarkan Kepada pihak
1. menentukan topik audit, tujuan dan sasaran
terkait.
audit
2. menentukan indikator yang akan digunakan
3. membagi tugas untuk melakukan audit sesuai
bagiannya masing-masing,

Pelaksanan Audit Internal meliputi;

1. mengumpulkan data dan mengelompokkan data sesuai dengan
indikator yang dipergunakan
2. melakukan analisis data, Laporan Audit
3. menemukan masalah dan penyebabnya, Internal
4. Ketua Tim dan anggota membuat rencana tindak lanjut,
5. mencatat hasil kegiatan audit (temuan) di buku kegiatan,
6. melaporkan hasil audit kepada Ketua Tim Manajemen Mutu/
7. Unit a. Kepala Puskesmas/ Penanggung Jawab Mutu
Kepala Puskesmas.

terkait b. Tim Audit

c. Admen

8. Rekam Historis

No Yang Diubah Isi perubahan Tanggal Mulai diberlakukan

2/2