Lampiran

Surat Keputusan Nomor: D.731/QR/I/11/1441

LAPORAN PELAKSANAAN

PROGRAM KERJA/ KEGIATAN DAN ANGGARAN

DEPARTEMEN SOSHUMAS DPD WI PALU

NAMA PELAKSANAAN REALISASI

PERSENTASE KETERANGAN
N PROGRAM (WAKTU,
OUTPUT OUTCOME ANGGARAN (Rp.) (REALISASI/ (REKOMENDASI/
O. KERJA DAN TEMPAT DAN
PELAKSANAAN (EFEK/HASIL) RENCANA) x 100% KENDALA)
KEGIATAN FREKUENSI) Penerimaan Belanja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1.
Musyawarah Di ikuti oleh 3
- 10/10/2020 Kegiatan belum
Departemen orang - -
1.1 - 16/12/2020 Terlaksana (2x) 20% terkoordinir
pengurus
Online dengan Baik
Departemen
2
penyelenggaraa - - Materi praktek
2.1 n Kondisional TidakTerlaksana - 0% tidak bisa secara
Jenasah online
penyelenggaraa - -
Masa pandemi
2.2 n Kondisional TidakTerlaksana - 0%
C19
Sunatan massal
Penyelenggaraa - - Masa pandemi
2.3 Kondisional TidakTerlaksana - 0%
n Donor Darah C19
Pelatihan - - Masa pandemi
2.4 Kondisional TidakTerlaksana - 0%
Rukiyah syariah C19
 - - Kegiatan belum
Pengelolaan Tersebar di terkoordinir
Minggu 1 dan 2
2.5 Buletin “ al Terlaksana (2x) beberapa 0% dengan
Maret 2020
Balaq” mesjid Baik&Pandemi
C19
Penerimaan dan Penerima
22-23/5/2020
2.6 Peyaluran zakat Terlaksana manfaat 320 - - 100% Tidak ada
Mesjid MIM
Fitrah org
Penerima
Penyaluran 31/7/2020 manfaat kader - -
2.7 Terlaksana 100% Tidak Ada
Daging Qurban Mesjid MIM danmasyaraka
t
silaturahim
8/3/2020 Masa pandemi
2.8 Coffe morning Terlaksana 1x Lembaga dan - - 5%
Mesjid MIM C19
masyarakat
Penggalangan
Membantu
Dana untuk 14/ 1/ 2021 - - Program
2.9 Terlaksana Meringankan 10%
kader/azatidz online Tambahan
Beban Pasien
yang sakit

............, ................................... H/..................................... M

Mengetahui, Departemen Soshumas

Bidang ……..

(tanda tangan basah) (tanda tangan basah)

............................
Ketua AGUS SALIM,ST.
Ketua
 SURAT PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA (SPB)

Nomor: D..... /TQ/I...... (KODE DEPARTEMEN)/BULAN HIJRIAH/TAHUN HIJRIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini, selaku Ketua Satuan Kerja Unit Organisasi (SKUO) menyampaiakn
pertanggungjawaban belanja sebagai berikut:

1. Bidang : …………… …………………………

.
2 Departemen/Lembaga/Biro : …………… …………………………
.
3. Program Kerja : …………… …………………………
.
4. Kegiatan : …………… …………………………
.
5. Pagu Kegiatan : Rp ………………………
6. Tahun Anggaran : …………….
7. Tanggal Pelaksanaan : …………….
Kegiatan
8. Lokasi : …………….
9. No. SPP : …………….
10 No. SPD :
.
11 Rincian :
.
JUMLAH SISA
KODE JUMLAH SUMBER
REKENING
ANGGARA (LEBIH/KURANG KET
URAIAN REALISASI ANGGARA
N ) .
(Rp) N
(Rp) (Rp)
1 2 3 4 5 = (3-4) 6

JUMLAH
Lampiran: Kuitansi/bukti/daftar pembayaran

Dokumen pendukung lainnya

Bukti Setor Sisa Lebih

…………………………………,
…………………………..

Mengetahui/Menyetujui, Ketua
Departemen/Lemabaga ……………………
Ketua Bidang Selaku Pengguna Anggaran

(tanda tangan basah) (tanda tangan basah)

……………………………………………….. …………………………………….
 REKAPITULASI PROGRAM KERJA/ KEGIATAN DAN ANGGARAN

DEPARTEMEN/LEMBAGA/BIRO ……………..

Indikator Kinerja Anggaran

Program Kerja dan Waktu
NO Tujuan Sasaran (Frekuensi/Target Tempat
Kegiatan Pelaksanaan Penerimaan Belanja
Peserta/Persentase)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1.1

1.2

2.1

dst

............, ................................... H/..................................... M

Mengetahui, Departemen/Lembaga/Biro ……..

Bidang ……..

(tanda tangan basah) (tanda tangan basah)

....................................... .......................................
Ketua Ketua