Lampiran

Surat Keputusan Nomor: D.731/QR/I/11/1441

LAPORAN PELAKSANAAN

PROGRAM KERJA/ KEGIATAN DAN ANGGARAN

LEMBAGA P3Q DPD WI PALU

PERSENTASE KETERANGAN
NAMA PELAKSANAAN REALISASI (REALISASI/ (REKOMENDASI/
PROGRAM (WAKTU, RENCANA) x 100% KENDALA)
NO.
KERJA DAN TEMPAT DAN
OUTPUT OUTCOME ANGGARAN (Rp.)
KEGIATAN FREKUENSI)
PELAKSANAAN (EFEK/HASIL)
Penerimaan Belanja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1.
Pembukaan Gel 1. 02/11/20
Menyaring
kelas dirosa Gel 2. 08/11/20
peserta Pembelajarannya
Gel 3. 05/01/21
keseluruhan masih dalam
1.1 Gel 4. Proses Terlaksana (4x) 100%
44 orang. keterbatasan
Tempat:
Persiapan liqo pandemi
kondisional
ta'rif
Pembukaan Peserta 6 - Pulsa
kelas tahsin 11/20. Bada isya orang. mudarris
Beberapa kx offline,
1.2 di MIM, Terlaksana (1x) Persiapan 100rb 80%
saat ini online
1kx/pekan guru tahsin
DPD
2
 Pelatihan - Nasi: 360rb
pengajar dirosa Kue: 96rb
13/12/20. Cetak guru
Air: 15rb
2.1 Masjid SMPIT. Terlaksana (1x) dirosa yang 100% Tidak ada
Buku dirosa:
1x handal
270rb

Pendataan 4 orang yang - -

mudarris dirosa aktif. Data yang ada
Sisanya belum didapat
2.2 Kondisional Terlaksana (1x) 50%
sebagian keberadaannya
besar belum (dilaptop)
terdeteksi
Beberapa mudarris
Pendataan 6 orang
2.3 Kondisional Terlaksana (1x) 100% tdk aktf krn pulkam,
mudarris tahsin mudarris
dan alasan lainnya
Pertemuan
Sekali/tiga bulan Terlaksana (1x) 3 orang hadir 25% Persoalan waktu
mudarris dirosa
Regis 30rb - buku
Pengadaan Iuran 20rb dirosa
Kelas dirosa
Kondisional Terlaksana (1x) insentif - ppn tulis 100% Tidak ada
berbayar
mudarris - spidol
- penghapus
Merefresh
mudarris
Upgrading 25-27/09/20
nasional.
pengajar dirosa Online Terlaksana (1x) 100% Tidak ada
Jumlah
nasional 4x
peserta 198
orang

............, ................................... H/..................................... M

Mengetahui, Departemen/Lembaga/Biro ……..

Bidang ……..

(tanda tangan basah) (tanda tangan basah)

............................ .......................................
Ketua Ketua
 SURAT PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA (SPB)

Nomor: D..... /TQ/I...... (KODE DEPARTEMEN)/BULAN HIJRIAH/TAHUN HIJRIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini, selaku Ketua Satuan Kerja Unit Organisasi (SKUO) menyampaiakn
pertanggungjawaban belanja sebagai berikut:

1. Bidang : ………… …………………………

….
2 Departemen/Lembaga/Biro : ………… …………………………
….
3. Program Kerja : ………… …………………………
….
4. Kegiatan : ………… …………………………
….
5. Pagu Kegiatan : Rp ………………………
6. Tahun Anggaran : …………….
7. Tanggal Pelaksanaan Kegiatan : …………….
8. Lokasi : …………….
9. No. SPP : …………….
10 No. SPD :
.
11 Rincian :
.
JUMLAH SISA
KODE JUMLAH SUMBER
URAI ANGGARA (LEBIH/KURA KE
REKENING REALISASI ANGGAR
AN N NG) T.
(Rp) AN
(Rp) (Rp)
1 2 3 4 5 = (3-4) 6

JUMLAH
Lampiran: Kuitansi/bukti/daftar pembayaran

Dokumen pendukung lainnya

Bukti Setor Sisa Lebih

…………………………………,
…………………………..

Mengetahui/Menyetujui, Ketua
Departemen/Lemabaga ……………………
Ketua Bidang Selaku Pengguna Anggaran

(tanda tangan basah) (tanda tangan basah)

……………………………………………….. …………………………………….
 REKAPITULASI PROGRAM KERJA/ KEGIATAN DAN ANGGARAN

DEPARTEMEN/LEMBAGA/BIRO ……………..

Indikator Kinerja Anggaran

Program Kerja dan Waktu
NO Tujuan Sasaran (Frekuensi/Target Tempat
Kegiatan Pelaksanaan Penerimaan Belanja
Peserta/Persentase)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1.1

1.2

2.1

dst

............, ................................... H/..................................... M

Mengetahui, Departemen/Lembaga/Biro ……..

Bidang ……..

(tanda tangan basah) (tanda tangan basah)

....................................... .......................................
Ketua Ketua