Bagian Layanan

Periode April 2020

RKAT 50% / Non-RKAT 42,6%
Fokus Score Komitmen Keterangan Bagian Audit
No Uraian Program
Monitoring Pencapaian /Pelaksanaan Internal
Ambulans jenazah 2 Bagian Audit Internal telah
menerima rincian terkait
pengunaan Kendaraan
Progress Ambulans dari Bagian
1 pendampingan 100% Apr-20 RKAT Layanan Sosial,
Ambulans Ambulas Supporting 1
Kemanusiaan &
Keagamaan.

Draft design kartu Bagian Audit Internal

dalam memberikan
penilaian terhadap
progress pembuatan
kartu Kesehatan
pensiunan mengacu
kepada SK Nomor:
Progress 48/SK/YKP-BJB/XII/2018
pembuatan Survey harga vendor tanggal 26 Desember 2018
2 kartu 0% Apr-20 RKAT perihal Pedoman
Kesehatan Pemantauan dan Penilaian
pensiunan Realisasi Program Kerja,
dalam BAB III Sub-bab
3.2.1 huruf c tentang
Project Assignment.
 Dari 31 rumah sakit yang harus
di laksanakan rekonsiliasi, 4
Rumah Sakit telah
terselesaikan (RSIA Grha
Bunda, RS Santo Boromeus,
RS Urip Suroharjo & Hermina
Mekarsari)
Progress
Dari 27 rumah sakit yang harus
Rekonsiliasi
di laksanakan rekonsiliasi, 13
3 tagihan
Rumah sakit sedang dalam
piutang mitra
proses dengan progress di atas
RS
50%.
Penilaian berdasarkan Rumah
Sakit dengan progress di atas
50% adalah 13/27 = 48%
Berdasarkan perhitungan
dari data yang di berikan
oleh Bagian Layanan
Kepada Bagian Audit
13%
Internal dapat di peroleh
perhitungan penilaian
(4/31) = 13%
Berdasarkan perhitungan
dari data yang di berikan
Non- oleh Bagian Layanan
Apr-20
RKAT Kepada Bagian Audit
Internal dapat di peroleh
perhitungan penilaian
48% (13/27) = 48%

Saldo Awal Uncover

Rp 2.565.724.703
Total Penerimaan Dari
Pegawai sampai dengan
30 April 2020
Rp 1.720.269.670
Saldo Uncover per 30 April
Rp 845.455.033
Progress
Non-
4 Penyelesaian dari total saldo diatas setelah 67% Apr-20 (1.720.269.670/2.565.724.
RKAT
Dana Uncover dilakukan validasi dan verifikasi 703) x 100 = 67%
data bersama divisi HC bank
bjb tagihan uncover yang
penyelesaiannya diambil alih
oleh HC bank bjb adalah
sebesar Rp 755.538.363
data bersama divisi HC bank
bjb tagihan uncover yang
penyelesaiannya diambil alih
oleh HC bank bjb adalah
sebesar Rp 755.538.363
No Nama Rumah Sakit Progress Status
1 RSIA Grha Bunda 100% Selesai
2 RS Santo Borromeus 100% Selesai
3 RS Hermina Mekarsari 100% Selesai
4 RS Urip Sumoharjo 100% Selesai
5 RSIA Melinda 1 50% Proses Verifikasi Berkas Tagihan
6 RS Melinda 2 90% Proses Verifikasi Berkas Tagihan
7 RS Advent 75% Proses Verifikasi Berkas Tagihan
8 RS Hermina Depok 75% Proses Verifikasi Berkas Tagihan
9 RS Hermina Grand Wisata 50% Proses Verifikasi Berkas Tagihan
10 RS Intan Husada 75% Proses Verifikasi Berkas Tagihan
11 RS Bina Husada 75% Proses Verifikasi Berkas Tagihan
12 RS Ciputra Hospital Tangerang 50% Proses Verifikasi Berkas Tagihan
13 RS Siloam Purwakarta 75% Proses Verifikasi Berkas Tagihan
14 RS Siloam Bali 75% Proses Verifikasi Berkas Tagihan
15 RS Siloam Kebon Jeruk 75% Proses Verifikasi Berkas Tagihan
16 RS Eka Hospital 75% Proses Verifikasi Berkas Tagihan
17 RS Mayapada Hospital Tangerang 75% Proses Verifikasi Berkas Tagihan
18 RS Awal Bros Bekasi
19 RS Budi Rahayu
20 RS Hermina Evasari
21 RS Hermina Galaxy
22 RS Hermina Sukabumi
23 RS Hermina Pasteur
24 RS Krakatau Medika
25 RS Limijati
26 RS Permata Cirebon
27 RS Pertamina Cirebon
28 RS MM Indramayu
29 RS Hermina Jatinegara
30 RS Premier Jatinegara
31 RS Sekar Kawaluyan Kuningan

-Dari 31 Total Rumah Sakit yang harus di lakukan

proses rekonsiliasi, 4 Rumah Sakit telah selesai.
Penilaian berdasarkan Rumah Sakit yang telah selesai
adalah 4/31 = 12.9%

-Dari 31 Total Rumah Sakit yang harus di lakukan

proses rekonsiliasi, 13 Rumah sakit sedang dalam
proses dengan progress di atas 50%.
Penilaian berdasarkan Rumah Sakit dengan progress
di atas 50% adalah 13/31 = 41.9%