MATRIK REKAPITULASI MASALAH IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN DESA DAN MASALAH MANAJERIAL

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PEMBANGUNAN DESA (P3MD)

Penyalahgunaan dana
Tgl Kejadian/
Temuan JENIS DANA Jml. yang
NO Register Masalah Pelapor URAIAN MASALAH Jenjang Kelompok Pelaku Masalah PROVINSI KABUPATEN KEC. DESA Jumlah dana yang Progres Penanganan Status Masalah BUKTI
(Tahun/Bulan/Ta (sumber Pendapatan Disalahgunakan/ Jumlah Pengembalian
nggal) belum dikembalikan
Desa) Penyelewengan

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

71.07.02.2015- Kelompok Implementasi Pemerintah MINAHASA Telah dilakukan penyelesaian kegiatan oleh pemerintah
1 Masyarakat Tdk transparan dalam APBDes Jenjang 1 Sulawesi Utara Pusomaen Tumbak Madani 2017-06-05 30/06/2017 Selesai
54/18.12.2017 Kategori 2 Desa TENGGARA desa dan sudah diresmikan

71.07.02.2005- Pekerjaan jalan yg belum diselesaikan sesuai Kelompok Implementasi Pelaksana MINAHASA Pekerjaan telah diselesaikan oleh pelaksana kegiatan dgn
2 PD Jenjang 1 Sulawesi Utara Pusomaen Makalu 2017-08-25 01/09/2017 Selesai
55/18.12.2017 volume rencana Kategori 2 Kegiatan TENGGARA melibatkan masyarakat yg ada

Adanya pengadaan barang dan jasa yg tdk Melakukan koordinasi dgn perangkat desa (Sekdes dan
71.07.02.2006- sesuai dgn nomenklatur dlm APBDes yaitu Kelompok Implementasi Pelaksana MINAHASA Bendahara Desa) utk mengoptimalkan mobil yg sudah
3 PD Jenjang 1 Sulawesi Utara Pusomaen Minanga 2017-09-04 19/09/2017 Proses
56/18.12.2017 pembelian mobil utk Ambulance ttp realisasi Kategori 2 Kegiatan TENGGARA dibeli dibuat sedemikian rupa sehingga bisa menyerupai
mobil operasional kesehatan mobil Ambulance

71.07.02.2001- Pekerjaan jalan yg blm diselesaikan sesuai Kelompok Implementasi Pelaksana MINAHASA Pekerjaan tlh diselesaikan oleh pelaksana kegiatan dgn
4 PD Jenjang 1 Sulawesi Utara Pusomaen Tatengesan 2017-09-04 01/10/2017 Selesai
57/18.12.2017 volume rencana Kategori 2 Kegiatan TENGGARA melibatkan masyarakat yg ada

Melakukan koordinasi dgn pemerintah desa bersama

71.07.02.2008- Pekerjaan Talud yg belum diselesaikan sesuai Kelompok Implementasi Pelaksana MINAHASA
5 PD Jenjang 1 Sulawesi Utara Pusomaen Bentenan Indah 2017-09-04 25/09/2017 pelaksana kegiatan utk dpt segera menyelesaikan Selesai
58/18.12.2017 volume rencana Kategori 2 Kegiatan TENGGARA
pekerjaan sesuai volume rencana

Melakukan koordinasi dgn pemerintah desa bersama

Pekerjaan Drainase yg belum diselesaikan
71.07.02.2014- Kelompok Implementasi Pelaksana MINAHASA pelaksana kegiatan utk dpt segera menyelesaikan
6 PD sesuai dgn volume rencana dan item pekerjaan Jenjang 1 Sulawesi Utara Pusomaen Bentenan Satu 2017-09-04 25/09/2017 Selesai
59/18.12.2017 Kategori 2 Kegiatan TENGGARA pekerjaan sesuai dgn volume rencana dan item pekerjaan
(Plester)
yg belum diselesaikan

71.07.02.2015- Dana sudah dicairkan tetapi blm digunakan utk Kelompok Implementasi Pelaksana MINAHASA Dana telah digunakan oleh Pelaksana Kegiatan yg didanai
7 PD Jenjang 1 Sulawesi Utara Pusomaen Tumbak Madani 2017-10-09 01/11/2017 Selesai
60/18.12.2017 kegiatan Kategori 2 Kegiatan TENGGARA oleh DD

Masih ada perubahan kegiatan

71.07.01.2003- Kelompok Implementasi MINAHASA Memfasilitasi pemerintah desa utk melaksanakan
8 Masyarakat (Penambahan/Pengurangan volume maupun Jenjang 1 PTPKD Sulawesi Utara Ratahan Rasi 2017-10-02 16/10/2017 Selesai
61/18.09.2017 Kategori 2 TENGGARA Musyawarah terkait dgn persetujuan perubahan kegiatan
jenis kegiatan)

Dalam pembuatan LPJ dgn menggunakan

SISKEUDES krn ada perubahan kegiatan
71.07.01.2021- Kelompok Implementasi MINAHASA Bendahara Desa membuat pelaporan keuangan dgn
9 Masyarakat maka penggunaan anggaran sdh tdk sesuai dgn Jenjang 1 PTPKD Sulawesi Utara Ratahan Rasi Satu 2017-11-01 20/11/2017 Selesai
62/18.12.2017 Kategori 2 TENGGARA Siskeudes di bawah bimbingan BKD
yg ada dalam APBDes sehingga penggunaan
anggaran dalam SISKEUDES tdk seimbang

Adanya keterlambatan pencairan DD tahun

71.07.09- Kelompok Implementasi Pemerintah MINAHASA Tombatu Melakukan pendampingan dalam pembuatan perubahan
10 PD 2017 tahap II diakibatkan blm adanya APBDes Jenjang 1 Sulawesi Utara 2017-11-01 27/11/2017 Proses
64/18.12.2017 Kategori 2 Desa TENGGARA Timur anggaran LPJ dan APBDes perubahan
perubahan

Bersama TA TTG melakukan kunjungan lapangan utk

memastikan laporan masy. tersebut dan bertemu langsung
Adanya dugaan penerima manfaat (rumah
71.07.10.2009- Kelompok Implementasi MINAHASA dgn penerima manfaat setelah dilakukan identifikasi
11 Masyarakat sehat) adalah masyarakat yg tdk layak Jenjang 1 PTPKD Sulawesi Utara Tombatu Utara Winorangian 2017-11-01 27/11/2017 Proses
63/18.12.2017 Kategori 2 TENGGARA ternyata semua penerima manfaat telah melewati
menerima manfaat
verifikasi yg dilakukan oleh Pemerintah Desa dan
semuanya layak utk menerima bantuan

Melakukan Konfirmasi dengan Hukum Tua terkait

dengan selisih dana yang ditemui dengan hasil ternyata
Kelompok Implementasi MINAHASA Toluluaan
12 Kepala Desa Ada selisih dalam penggunaan DD 2017 Jenjang 1 PTPKD Sulawesi Utara Kalait Dua 30-Jan-18 30-Jan-18 telah dilakukan konfirmasi oleh Hukum Tua ke selesai
Kategori 2 TENGGARA Selatan
Inspektorat dengan melakukan klarifikasi terkait dengan
temua selisih serta pelaporan penggunaannya

Kegiatan Talud yg dikerjakan dengan DD 2017 Kelompok Implementasi Touluaan Melakukan koordinasi dengan Hukum Tua terkait dengan
13 PD Jenjang 1 Force Majure Suhuyon 6-Dec-17 6-Dec-17 Proses
amblas sepanjang 26 meter Kategori 2 Selatan tindaklanjut penanganan

Catatan
1 Register terdiri dari Manado, 25/10/2017

* Kode Wilayah Sesuai Permendagri NO.56 Tahun 2015

Dilaporkan oleh :

* Penggolongan Masalah yang terbagi dalam 2 golongan yang terdiri dari :

 01 masalah implementasi Pembangunan Desa

02 Masalah Manajerial

* nomer urut pengaduan/masalah

* Tanggal, bulan dan tahun dilaporkan

IRFAN PAKAYA

2 pihak yang melaporkan atau sumber dari pelaporan

TA MADYA PENANGANAN MASALAH
Uraian masalah adalah merupakan kronologis singkat tentang isi suatu kejadian atau
3 peristiwa yang dilaporkan
jenjang masalah adalah menunjukkan pada tingkat mana suatu masalah masih ditangani
4

Kelompok masalah adalah menjelaskan tentang pengelompokkan masalah berdasarkan 6

5 (enam) jenis kelompok masalah yaitu
*1. masalah implementasi pembangunan desa yang berkaitan dengan masalah regulasi yaitu
belum adanya peraturan dan petunjuk teknis yang belum lengkap, dan tidak adanya lembaga
terkait

* 2. masalah implementasi pembangunan desa yang berkaitan dengan dengan penyimpangan

azas dan prosedur pembangunan desa
*3. Masalah yang berkaitan dengan adanya kejadian yang mengarah pada kondisi force
majeure (suatu keadaan yang terjadi diluar kemampuan manusia),
*4. Masalah yang berkaitan dengan penyimpangan, penyelewengan atau penyalahgunaan
dana desa
*5. Masalah implementasi pembangunan desa diluar ke empat pengelompokkan masalah
diatas
*6. Masalah yang berkaitan dengan manajerial yaitu masalah yang muncul akibat
pelaksanaan sistem manajerial berkaitan dengan lemahnya pembinaan dan dukungan
administrasi dalam pembangunan desa yang tidak optimal

6 Pelaku masalah adalah orang/pihak yang dilaporkan oleh pelapor

Provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa adalah menunjukkan locus dari kejadian yang
7 dilaporkan
Tanggal kejadian/temuan adalah menunjukkan waktu kejadiannya atau waktu kejadian
8 tersebut ditemukan
Jenis dana yaitu asal sumber pendanaan dari APBDESA yang telah disalahgunakan (Dana
Desa, ADD, Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah ,
Bantuan Keuangan dar APBDPemerintah daerah Provinsi, Bantuan Keuangan dari APBD
9
Pemerintah Daerah Kabupaten, PADesa dan Pendapatan Desa lain-lain yang sah)'

Progres penanganan adalah menjelaskan tentang tanggal penanganan masalah tersebut

10 dilaksanakan dan penjelasan tentang bentuk penanganannya
11 Status masalah adalah menjelasakan tentang kondisi dari penanganan masalah tersebut yaitu
masih dalam proses penanganan ataukah status masalah telah selesai

12 Bukti penanganan adalah segala dokumentasi yang menjelaskan tentang kegiatan

penanganan masalah sebagai penjelasan dari status permaslahan tersebut.