3.1.6.c Sop Tindakan Korektif (Setor 2)
3.1.6.c Sop Tindakan Korektif (Setor 2)
Nomor Dokumen :
No. Revisi :
SOP Tanggal terbit :
Halaman :
4. Referensi
A. Identifikasi Ketidaksesuaian
1. Seluruh Karyawan mengidentifikasi ketidaksesuaian yang berasal dari:
a. Hasil proses pengukuran kepuasan pelanggan
b. Hasil proses audit internal
c. Hasil proses monitoring
d. Hasil proses analisis data
e. Hasil proses penanganan ketidaksesuaian layanan
f. Temuan/ laporan lainnya
2. Seluruh karyawan menyampaikan ketidaksesuaian kepada Koordinator Bagian
terkait.
3. Koordinator pelayanan klinis, administrasi dan manajemen dan koordinator upaya
Puskesmas Mencatat ketidaksesuaian pada formulir Laporan Ketidaksesuaian dan
Penyelesaiannya (LKP)
4. Koordinator pelayanan klinis, administrasi dan manajemen dan koordinator upaya
Puskesmas dan pelaksana membahas dan menganalisis penyebab ketidaksesuaian
5. Koordinator pelayanan klinis, administrasi dan manajemen dan koordinator upaya
Puskesmas menetapkan rencana dan jadwal tindakan perbaikan atas ketidaksesuaian.
B. Tindakan perbaikan
6. Koordinator pelayanan klinis, administrasi dan manajemen dan koordinator upaya Puskesmas
beserta pelaksana/ karyawan terkait
7. Koordinator pelayanan klinis, administrasi dan manajemen dan koordinator upaya Puskesmas
Melakukan tindakan perbaikan sesuai dengan tindakan perbaikan yang sudah ditetapkan
8. Koordinator pelayanan klinis, administrasi dan manajemen dan koordinator upaya Puskesmas
Memantau aktifitas tindakan perbaikan yang sedang dilakukan oleh staf terkait.
9. Koordinator pelayanan klinis, administrasi dan manajemen dan koordinator upaya Puskesmas
menginformasikan aktifitas tindakan perbaikan yang tidak mencapai target kepada Ketua tim
1
mutu,
Dr.BUDIARSA,M.Kes
TINDAKAN KOREKTIF
Nomor
PUSKESMAS :
BOBOTSARI
Dokumen
SPO No. Revisi :
Tanggal terbit :
Halaman :
10. Ketua tim mutu melapor kepada kepala Puskesmas hasil aktifitas tindakan,
11. Ketua tim mutu dan kepala Puskesmas membahas hasil aktifitas tindakan untuk ditindaklanjuti,
12. Ketua tim mutu dan Kepala Puskesmas memberikan pengarahan kepada Koordinator Bagian dan
pengelola terkait, tentang langkah-langkah yang perlu diambil.
13. Karyawan terkait, Jika sudah selesai maka menandatangani formulir Laporan Ketidaksesuaian
dan Penyelesaiannya (LKP) pada kolom yang sudah disediakan.
14. Melaporkan kepada Koordinator Bagian atas tindakan perbaikan yang telah dilakukan.
C. Verifikasi
15. Koordinator pelayanan klinis, administrasi dan manajemen dan koordinator upaya Puskesmas
menerima laporan hasil tindakan perbaikan dari staf terkait
16. Koordinator pelayanan klinis, administrasi dan manajemen dan koordinator upaya Puskesmas
memeriksa hasil tindakan perbaikan.
17. Jika sudah sesuai maka membubuhkan tandatangan pada kolom verifikasi melakukan Close Out,
sebagai penjelasan status tindakan perbaikan sudah selesai dilakukan
18. Jika belum selesai, kembali atau membuat formulir Laporan Ketidaksesuaian dan
Penyelesaiannya (LKP) yang baru dan mengulangi prosedur ini.
19. Menandatangani formulir Laporan Ketidaksesuaian dan Penyelesaiannya (LKP).
20. Melaporkan hasil tindakan perbaikan yang telah selesai kepada Kepala Puskesmas atau ketua tim
mutu,
7. Bagan Alir
Nomor
PUSKESMAS :
BOBOTSARI
Dokumen
SPO No. Revisi :
Tanggal terbit :
Halaman :
Diberlakukan
No Halaman Yang Dirubah Hasil Perubahan
tanggal