ANGGARAN RENCANA KERJA

DIVISI KEPERAWATAN
TAHUN 2019

BAGIAN: RUANGAN ZAIDAR

11
TARGET Dukungan yang di

STRATEGIC
OBJECTIVE PROGRAM KERJA SASARAN PIC Nominal/Rek/Unit/Proses SDM Infrastruktur
KORPORAT
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Posisi Jumlah Jenis Jumlah

I Melakukan Pelaporan keperawatan

1 Membuat jadwal dinas Terlaksana Karu 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 Membuat rekap absensi Terlaksana Karu 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 Membuat laporan bulanan Terlaksana Karu 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 Membuat schedule rapat bulanan ruangan Terlaksana Karu 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 Membuat rekapan sasaran mutu ruangan Terlaksana Karu 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 Pelaporan pasien safety Terlaksana Karu 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

II Melaksanakan Pelatihan Untuk Meningkatkan Mutu Layanan

1 Presentasi kasus internal peruangan Terlaksana Personal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 Pelatihan internal (diklat) keperawatan Terlaksana Diklat Keperawatan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 Pelatihan eksternal EKG dasar Terlaksana Diklat Keperawatan 1 1 1 1 1
4 Pelatihan eksternal managemen bangsal keperawatan Terlaksana Diklat Keperawatan 1 1 1
5 Pelatihan eksternal managemen mutu keperawatan Terlaksana Diklat Keperawatan 1 1
6 Pelatihan eksternal patient safety Terlaksana Diklat Keperawatan 1 1
7 Pelatihan internal handling complain Terlaksana Diklat Keperawatan 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
8 Pelatihan BTCLS Terlaksana Diklat Keperawatan 1 1 1
9 Pelatihan IV Line Terlaksana Diklat Keperawatan 1 1 1 1 1
10 Pelatihan Wound Care/ CWCCA Terlaksana Diklat Keperawatan 1 1 1
11 Pelatihan EWS (Early Warning System) Terlaksana Diklat Keperawatan 1 1
12 Pelatihan Komunikasi Efektif Terlaksana Diklat Keperawatan 1 1
13 Pelatihan Home Care Terlaksana Diklat Keperawatan 1 1
14 Melengkapi SPO rawat inap Terlaksana Mgr Kep 1 1 1

III Pemenuhan SDM Pelayanan

1 Penambahan tenaga perawat rawat inap Terlaksana HRD 1 1 3 PJ 3
3 3 4 PP 10
2 Pemenuhan tenaga Cleaning Service di rawat inap Terlaksana HRD 3 3 2 Cleaning service 8

IV Pelaksanaan Mutu Layanan Unit

1 Kepatuhan identifikasi pasien 100% Karu, Kasir 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 Kepatuhan cuci tangan oleh petugas kesehatan 100% Karu 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh pada pasien rawat inap 100%
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Karu
Ketidakpatuhan pendokumentasian assesment nyeri secara 100%
4 continue pada pasien rawat inap 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Karu
5 Kepatuhan jam visite dokter spesialis 100% Karu 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

V Monitoring Penerapan Standar Layanan Unit

1 Kepatuhan identifikasi pasien Terlaksana Karu 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 Kepatuhan cuci tangan oleh petugas kesehatan Terlaksana Karu 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh pada pasien rawat inap Terlaksana
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Karu
4 Ketidakpatuhan pendokumentasian assesment nyeri secara Terlaksana
continue pada pasien rawat inap 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Karu
5 Kepatuhan jam visite dokter spesialis Terlaksana Karu 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

VI Pengelolaan Sarana dan Prasarana

1 Bangunan
a Maintenance gedung Terlaksana IPSRS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 perbaikan gedung 1x/ bulan
 perbaikan
Terlaksana kamar/fasilitas
b Perbaikan kamar dan fasilitas yang mendukung 1 1 1 1 1 1 1x/ bulan
IPSRS kamar
 2 Pengadaan barang medis untuk menunjang pelayanan, seperti:

a dopler Tersedia LOGISTIK UMUM 1

b kom muntah Tersedia LOGISTIK UMUM 3 2 2

c nebulizer Tersedia LOGISTIK UMUM 1

d urinal Tersedia LOGISTIK UMUM 5 5

e pispot Tersedia LOGISTIK UMUM 5 5

f tiang infus mobile Tersedia LOGISTIK UMUM 6 6

g lumpang obat Tersedia LOGISTIK UMUM 1

3 Pengadaan barang umum Tersedia LOGISTIK UMUM

a Meja EKG Tersedia 1

LOGISTIK UMUM

b Wareless Tersedia 1 1
LOGISTIK UMUM

c Meja Kulkas Showcas Tersedia 1

LOGISTIK UMUM

d Kursi tunggu pasien Tersedia 10 11

LOGISTIK UMUM

VII Meningktakan Kesejahteraan Staff

1 Reword untuk karyawan yang berprestasi Terlaksana HRD 1
2 Pembagian Jasa Tindakan Para Medis Terlaksana HRD 1 1 1 1
3 Pemabgian Jasa Dinas Malam Terlaksana HRD 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 Tunjangan Jabatan (PJ Shift, Kepala Ruangan) Terlaksana HRD 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 Tunjangan Kesehatan Terlaksana HRD 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 Tunjangan Bonus Ruangan Terlaksana HRD 1 1 1 1
7 Tunjangan uang Transportasi Terlaksana HRD 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 Pembagian Seragam Baru Tiap Tahun Terlaksana HRD 1

VIII melaksanakan Kampanye Layanan Prima

1 Hand hygiene Terlaksana ALL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 Jalur evakuasi Terlaksana Perawat 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 Edukasi pasien Terlaksana ALL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 Sosialisasi SPO, Regulasi, Alur Terlaksana Perawat 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

IX Melakukan Pengembangan Sistem Hysis

1 Format pengkajian keperawatan Dewasa Tersedia IT 1 1 1 1 1
2 Format pengkajian keperawatan Kebidanan Tersedia IT 1 1 1 1 1
3 Format pengkajian keperawatan Anak Tersedia IT 1 1 1 1 1
4 Format pengkajian keperawatan Lansia Tersedia IT 1 1 1 1 1
5 Format pengkajian keperawatan Napza Tersedia IT 1 1 1 1 1
6 Format pengkajian keperawatan Kekerasan Rumah Tangga Tersedia IT 1 1 1 1 1
7 Format pengkajian keperawatan Gangguan Jiwa Tersedia IT 1 1 1 1 1
8 Format pengkajian keperawatan Lansia Tersedia IT 1 1 1 1 1
9 Format pengkajian keperawatan Lansia Tersedia IT 1 1 1 1 1
10 Pengimputan tindakan keperawatan Tersedia IT 1 1 1 1 1
11 Pengimputan pemakaian barang medis Tersedia IT 1 1 1 1 1
12 Pengimputan alkes Tersedia IT 1 1 1 1 1

X Melaksanakan Program Penilaian Staff

1 Kredensial keperawatan 1
2 Membuat penilaian karyawan pertiga bulan Terlaksana Karu 1 1 1 1
3 Membuat penilaian karyawan perenam bulan Terlaksana Karu 1
4 Membuat penilaian karyawan pertahun Terlaksana Karu 1
5 Mengevaluasi, melakukan pembinaan kinerja Terlaksana Karu 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 Dukungan yang diperlukan Perkiraan anggaran
Koordina Total Biaya
Training IT Promosi Lain-lain tor SDM Infrastruktur Training IT Promosi Lain-lain
Anggara
n
Jenis Jumlah Jenis Jumlah Jenis Jumlah Jenis Jumlah Posisi Rp Jenis Rp Jenis Rp Jenis Rp Jenis Rp Jenis Rp

-
-
-
-
-
-
-
-
Diklat internal 12 -
Diklat internal 12 -
Diklat eksternal 5 Eksternal 750,000 3,750,000
Diklat eksternal 3 Eksternal 4,000,000 12,000,000
Diklat eksternal 2 Eksternal 1,500,000 3,000,000
Diklat eksternal 2 Eksternal 4,500,000 9,000,000
Diklat interternal 2 -
Diklat eksternal 3 Eksternal 3,500,000 10,500,000
Diklat eksternal 5 Eksternal 500,000 2,500,000
Diklat eksternal 3 Eksternal 3,500,000 10,500,000
Diklat eksternal 2 Eksternal 300,000 600,000
Diklat eksternal 2 Eksternal 300,000 600,000
Diklat eksternal 2 Eksternal 4,000,000 8,000,000
-
60,450,000
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
 -
Pengadaan
barang umum 1,500,000 1,500,000
Pengadaan
barang umum 350,000 350,000
Pengadaan
barang umum
Pengadaan
barang umum
Pengadaan
barang umum
Pengadaan
barang umum
Pengadaan
barang umum -
350,000
-
Pengadaan
barang umum 500,000 500,000
Pengadaan
barang umum 300,000 300,000
Pengadaan
barang umum 500,000 500,000
Pengadaan
barang umum
1,300,000
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
sistem aplikasi 5 -
sistem aplikasi 5 -
sistem aplikasi 5 -
sistem aplikasi 5 -
sistem aplikasi 5 -
sistem aplikasi 5 -
sistem aplikasi 5 -
sistem aplikasi 5 -
sistem aplikasi 5 -
sistem aplikasi 5 -
sistem aplikasi 5 -
sistem aplikasi 5 -
TOTAL 125,700,000

PEKANBARU, 23 NOVEMBER 2018

DIKETAHUI OLEH DISETUJUI OLEH, DIPERIKSA OLEH DISIAPKAN OLEH,

dr. Abdullah Qoyyum, DK. MM ASRUL RINALDI, S.Kep DESILAWATI, AMK RESTU DEWI SAFITRI, AMK
WAKIL DIREKTUR MEDIS DAN KEPERAWATAN MANAGER KEPERAWATAN CI RAWAT INAP PJS. KEPALA RUANGAN ZAIDAR
ANGGARAN RENCANA KERJA
DIVISI KEPERAWATAN
TAHUN 2020

BAGIAN: HEMODIALISA
11
STRATEGIC
OBJECTIVE PROGRAM KERJA
KORPORAT

I MELAKUKAN PELAPORAN KEPERAWATAN

1 Membuat Jadwal Dinas Ruangan

3 Membuat Laporan Bulanan Unit Kerja

4 Rapat Ruangan Bulanan

5 Rapat gabungan Keperawatan Bulanan

6 Rapat Koordinasi bulanan

7 Membuat dan menyusun pedoman,kebijakan dan SPO diunit Kerja

8 Melakukan sosialisasi SPO,PEDOMAN DAN KEBIJAKAN

II MELAKSANAKAN PELATIHAN UNTUK MENINGKATKAN MUTU LAYANAN

1 Membuat jadwal training peningkatan kompetensi (internal) dengan berkolaborasi denga

Mengajukan peningkatan jenjang pendidikan staff setara S1 Keperawatan bagi staff yan
2 keperawatan

3 Membuat jadwal training peningkatan kompetensi (enternal)

1
 2

4 Mengikuti pertemuan tahunan (PITNAS IPDI) Pertemuan ilmiah tahunan)

5 Mengikuti pertemuan tahunan JNHC (JAKARTA NEFROLOGY AND HIPERTEN

III PEMENUHAN SDM PELAYANAN

Biaya jasa tenaga perawat di unit HD

Biaya lembur

Mengajukan penambahan jumlah perawat yang bersertifikat HD untuk memenuh

IV PELAKSANAAN MUTU LAYANAN UNIT

1 Ketepatan insersi vena dan artety lebih dari 1 kali penusukan

kepatuhan identifikasi pasien dengan melakukan pengecekan gelang identifi

3
pemberian obat,nutrisi,pemberian darah,pengambilan specimen dan tindaka
 4 kepatuhan cuci tangan

kepatuhan upaya pencegahan resikocedera akibat pasien jatuh dengn pelak

5
dan asesmen ulang resiko jatuh dan pemakaian gelang kuning

V MONITORING PENERAPAN STANDART LAYANAN UNIT

1 Membuat laporan mutu

2 melakukan evaluasi kerja staff dalam memberikan layanan

VI PENGELOLAAN SARANA DAN PRA SARANA

1 Bangunan

2 Alat Medis
3 Alat umum

4 Alkes / BHP
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

3 ATK
 -
-

-
-
-

10 -
-

1
VII MELAKSANAKAN PROGRAM PENILAIAN STAFF DAN PENGEMBANGAN S

1 Melakukan penilaian berkala pada staff untuk Skill,Knowledge dan Attitude

2 Melakukan evaluasi kinerja dan kepatuhan terhadap peraturan 1 kali sebulan

CANA KERJA

PROGRAM KERJA

MELAKUKAN PELAPORAN KEPERAWATAN

Membuat Jadwal Dinas Ruangan

Membuat Laporan Bulanan Unit Kerja

Rapat Ruangan Bulanan

Rapat gabungan Keperawatan Bulanan

Rapat Koordinasi bulanan

Membuat dan menyusun pedoman,kebijakan dan SPO diunit Kerja

Melakukan sosialisasi SPO,PEDOMAN DAN KEBIJAKAN

MELAKSANAKAN PELATIHAN UNTUK MENINGKATKAN MUTU LAYANAN

Membuat jadwal training peningkatan kompetensi (internal) dengan berkolaborasi dengan bagian diklat

Mengajukan peningkatan jenjang pendidikan staff setara S1 Keperawatan bagi staff yang masih berizajah Diploma
keperawatan

Membuat jadwal training peningkatan kompetensi (enternal)

Pelatihan hd
 Mengajukan pelatihan manajemen bangsal untu karu

Mengajukan pelatihan manajemen mutu untu karu

Mengajukan pelatihan BTCLS

Mengajukan pelatihan Pasien safety

Mengajukan pelatihan handling komplain

Mengikuti pertemuan tahunan (PITNAS IPDI) Pertemuan ilmiah tahunan)

Mengikuti pertemuan tahunan JNHC (JAKARTA NEFROLOGY AND HIPERTENSION COURSE)

PEMENUHAN SDM PELAYANAN

Biaya jasa tenaga perawat di unit HD

Biaya lembur

Mengajukan penambahan jumlah perawat yang bersertifikat HD untuk memenuhi standar pelayanan

PELAKSANAAN MUTU LAYANAN UNIT

Ketepatan insersi vena dan artety lebih dari 1 kali penusukan

kepatuhan identifikasi pasien dengan melakukan pengecekan gelang identifikasi pasien pada saat
pemberian obat,nutrisi,pemberian darah,pengambilan specimen dan tindakan therapi
 kepatuhan cuci tangan

kepatuhan upaya pencegahan resikocedera akibat pasien jatuh dengn pelakasanaan asesmen awal
dan asesmen ulang resiko jatuh dan pemakaian gelang kuning

MONITORING PENERAPAN STANDART LAYANAN UNIT

Membuat laporan mutu

melakukan evaluasi kerja staff dalam memberikan layanan

PENGELOLAAN SARANA DAN PRA SARANA

Bangunan

maintenance gedung

Pergantian bola lampu

maintenance AC

Biaya pemeliharan air RO

Alat Medis

Penggantian alat medis yang rusak

Biaya kalibrasi mesin HD

Biaya kalibrasi seluruh alat medis

penambahan nebulizer

penambahan pispot

penambahan bed
 penambahan over bed table

penambahan urinal

penambahan mesin EKG

Alat umum

penambahan kursi tunggu pasien HD (sofa warna biru)

Thermometer suhu kulkas
Thermometer suhu ruangan
meja kulkas
Thermometer suhu pasien (axila)

Alkes / BHP
plester E care 1 ins
plester E care 0,5 ins
fixomul 10cm × 5cm
SAFETY BOX 12,5L
Masker Tie On
ONE SCRUB 2% 500ML
Betadine Solution 1 Liter
Cidezyme Solution
Aseptan500 ML
kapas
alkohol 70%
Transofik
kassa
Apron
Presep 0,25 mg

ATK
formulir asuhan keperawatan pasein hemodialisa
Formulir Resep
formulir konsultasi
Formulir Resume medis Rawat jalan
formulir return
formulir permintaan darah
formulir penolakan tindakan kedokteran
formulir persetujuan tindakan hemodialisa
formulir transfer pasien
formulir lembar komfirmasi tindakan medis
Formulir Penjelasan Informasi Tindakan Kedokteran
formulir persetujuan transfusi darah
formulir rujukan pasien
formulir cataatan perkembangan terintegrasi

STAPLES KANGORO NO 3 24/6 (ISI STAPLER)

Tissue Livi EVO Multifold
spidol
stabilo
kertas F4
Amplop Logo Aulia Hospital
Baterai Alkaline AA
kertas A4
kertas stensil
Formulir Pengkajian Risiko Jatuh Dewasa
buku ekspedisi isi 100
buku isi 100 besar
form wo
tinta printer hitam
tinta printer biru
tinta printer pink
tinta printer kuning
Map bantex
gelang pasien
form edukasi
form pbo
form pbt
form observasi khusus
form pengkajian nyeri
 form observasi nyeri
resiko jatuh geriatri
pengkajian transfusi
form ekg
form pindah ruangan
Sheet protektor
form observasi cairan elektrolit pekat

MELAKSANAKAN PROGRAM PENILAIAN STAFF DAN PENGEMBANGAN STAF

Melakukan penilaian berkala pada staff untuk Skill,Knowledge dan Attitude

Melakukan evaluasi kinerja dan kepatuhan terhadap peraturan 1 kali sebulan

 SASARAN PIC
Jan Feb Maret April

Terlaksana(1 x
KARU 1 1 1 1
sebulan)

Terlaksana(1 x
KARU 1 1 1 1
sebulan)

Terlaksana(1 x KARU,STAFF,KO
1 1 1 1
sebulan) OR, MEN.KEP

Terlaksana(1 x KARU,STAFF,KO
2 2 2 2
sebulan) OR, MEN.KEP

Terlaksana(1 x KARU,STAFF,KO
1 1 1 1
sebulan) OR, MEN.KEP

KARU,STAFF,KO
Tersedia 1 1 1 1
OR, MEN.KEP

Terlaksana(4xsebulan) KARU,STAFF 1 1 1 1

Terlaksana sesuai
Karu. Koor. Diklat 1 1 1 1
dengan jadwal dikat

Karu. Koor. Diklat.

Terlaksana
ManKep

Karu. Koor. Diklat.

Terlaksana
ManKep

Karu. Koor. Diklat.

Terlaksana 1
ManKep
 Karu. Koor. Diklat.
Terlaksana 1
ManKep

Karu. Koor. Diklat.

Terlaksana 1
ManKep

Karu. Koor. Diklat.

Terlaksana 1
ManKep

Karu. Koor. Diklat.

Terlaksana
ManKep

Karu. Koor. Diklat.

Terlaksana
ManKep

Karu. Koor. Diklat.

Terlaksana
ManKep.HRD

Karu. Koor. Diklat.

Terlaksana 1
ManKep.HRD

terlasana HRD 6 6 6 6

Karu. Koor. Diklat.

10 10 10 10
ManKep.HRD

Terpenuhi HRD

terlaksana(100%) KARU, PJ MUTU 1 1 1 1

terlaksana(100%) KARU, PJ MUTU 1 1 1 1

terlaksana(100%) KARU, PJ MUTU 1 1 1 1

terlaksana(100%) KARU, PJ MUTU 1 1 1 1

Terlaksana ( 1 kali
KARU 1 1 1 1
sebulan)
Terlaksana ( 1 kali
KARU 1 1 1 1
sebulan)

Terlaksana Umum 1

Terlaksana Umum 5 5

7 7 7 7

4 4 4 4

1
 9

5
1
2
1
2

Terlaksana Logistik Umum 40 40 40 40

20 20 20 20
Terlaksana Logistik Umum 2 2 2 2
Terlaksana Logistik Medis 24 24 24 24
Terlaksana Logistik Medis 200 200 200 200
Terlaksana Logistik Medis 10 10 10 10
Terlaksana Logistik Medis 1000 1000 1000 1000
Terlaksana Logistik Medis 1000 1000 1000 1000
Terlaksana Logistik Medis 11 11 11 11
Terlaksana Logistik Medis 500 500 500 500
Logistik Medis 2000 2000 2000 2000
8 8 8 8
3000 3000 3000 3000
25 25 25 25
1
Terlaksana Logistik Umum 500 500 500 500
Terlaksana Logistik Umum 2 2 2 2
Terlaksana Logistik Umum 400 400 400 400
Terlaksana Logistik Umum 8 8 8 8
Terlaksana Logistik Umum 1 1 1 1
Terlaksana Logistik Umum 1 1 1 1
Terlaksana Logistik Umum 15 15 15 15
Terlaksana Logistik Umum 60 60 60 60
Terlaksana Logistik Umum 15 15 15 15
Terlaksana Logistik Umum 1 1
Terlaksana Logistik Umum 15 15 15 15
Terlaksana Logistik Umum 15 15 15 15
Terlaksana Logistik Umum 1 1

Terlaksana Logistik Umum 400 400 400 400

Terlaksana Logistik Umum 4 4 4 4

Terlaksana Logistik Umum 20 20 20 20
Terlaksana Logistik Umum 1 1
Terlaksana Logistik Umum 1
Terlaksana Logistik Umum 1 1
Terlaksana Logistik Umum 10 10 10 10
Terlaksana Logistik Umum 2 2 2 2
Terlaksana Logistik Umum 1 1
Terlaksana Logistik Umum 1 1
Terlaksana Logistik Umum 400 400 400 400
Terlaksana Logistik Umum 1
Terlaksana Logistik Umum 1 1 1 1
Terlaksana Logistik Umum 1
Terlaksana Logistik Umum 1 1
Terlaksana Logistik Umum 1
Terlaksana Logistik Umum 1 1
Terlaksana Logistik Umum 1
Terlaksana Logistik Umum 2 2
Terlaksana Logistik Umum 120 120 120 120
Terlaksana Logistik Umum 100 100 100 100
Terlaksana Logistik Umum 1
Terlaksana Logistik Umum 1
Terlaksana Logistik Umum 10 10 10 10
Terlaksana Logistik Umum 10 10 10 10
Terlaksana Logistik Umum 10 10 10 10
Terlaksana Logistik Umum 10 10 10 10
Terlaksana Logistik Umum 15 15 15 15
Terlaksana Logistik Umum 5 5 5 5
Terlaksana Logistik Umum 10 10 10 10
Terlaksana Logistik Umum 20 20 20 20
Terlaksana Logistik Umum 5 5 5 5

Terlaksana KARU 5 5 5 5

Terlaksana KARU 5 5 5 5
 2020
Mei Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1

1
1

6 6 6 6 6 6 6 6

10 10 10 10 10 10 10 10

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1

5 5 5 5

7 7 7 7 7 7 7 7

4 4 4 4 4 4 4 4

1 1

1
 40 40 40 40 40 40 40 40
20 20 20 20 20 20 20 20
2 2 2 2 2 2 2 2
24 24 24 24 24 24 24 24
200 200 200 200 200 200 200 200
10 10 10 10 10 10 10 10
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
11 11 11 11 11 11 11 11
500 500 500 500 500 500 500 500
2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
8 8 8 8 8 8 8 8
3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
25 25 25 25 25 25 25 25
1
500 500 500 500 500 500 500 500
2 2 2 2 2 2 2 2
400 400 400 400 400 400 400 400
8 8 8 8 8 8 8 8
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
15 15 15 15 15 15 15 15
60 60 60 60 60 60 60 60
15 15 15 15 15 15 15 15
1 1
15 15 15 15 15 15 15 15
15 15 15 15 15 15 15 15
1 1

400 400 400 400 400 400 400 400

4 4 4 4 4 4 4 4
20 20 20 20 20 20 20 20
1 1 1 1
1 1
1 1 1 1
10 10 10 10 10 10 10 10
2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1
1 1 1 1
400 400 400 400 400 400 400 400
1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1
1 1 1 1
1 1
1 1
1 1
2 2
120 120 120 120 120 120 120 120
100 100 100 100 100 100 100 100
1 1
1 1
10 10 10 10 10 10 10 10
10 10 10 10 10 10 10 10
10 10 10 10 10 10 10 10
10 10 10 10 10 10 10 10
15 15 15 15 15 15 15 15
5 5 5 5 5 5 5 5
10 10 10 10 10 10 10 10
20 20 20 20 20 20 20 20
5 5 5 5 5 5 5 5

5 5 5 5 5 5 5 5

5 5 5 5 5 5 5 5
 Dukungan yang diperlukan
SDM Infrastruktur Training
Posisi Jumlah Jenis Jumlah Jenis
Keuangan
 Karu dan
Koordinator

Karu dan
Koordinator
Training Koordinator SDM Infrastruktur
Anggaran
Jumlah Posisi Rp Jenis
Pelaksana 11.600.000
Umum Non medis
Keuangan

Keuangan
Keuangan
Keuangan
Keuangan
Keuangan
Keuangan
Keuangan
Keuangan
Keuangan

Keuangan

Keuangan

Keuangan
Keuangan
Keuangan

Keuangan
Keuangan
Keuangan

Keuangan
 Perkiraan anggaran
Infrastruktur Training IT
Rp Jenis Rp Jenis
 Total Biaya
IT Lain-lain
Rp Jenis Rp

Rp 10,000 120,000

Rp 20,000 240,000

Rp 10,000 120,000

Rp 10,000 240,000

Rp 10,000 120,000

Rp 20,000 240,000

Rp 10,000 120,000

1,200,000

Rp 10,000 120,000

Rp 20,000,000 40,000,000

Rp 18,000,000 36,000,000
Rp 15,000,000 15,000,000

Rp 15,000,000 15,000,000

Rp 10,000,000 10,000,000

Rp 10,000,000 10,000,000

Rp 10,000,000 10,000,000

Rp 10,000,000 10,000,000

Rp 10,000,000 10,000,000

156,120,000

Rp 3,000,000 216,000,000

Rp 200,000 24,000,000

240,000,000
-

Rp 20,000 240,000

Rp 20,000 -

Rp 20,000 240,000
Rp 20,000 240,000

Rp 20,000 240,000

960,000
-

Rp 20,000 240,000

Rp 20,000 240,000

480,000
-
-

Rp 5,000,000 15,000,000

Rp 50,000 1,500,000

Rp 100,000 8,400,000

Rp 50,000 2,400,000

27,300,000

Rp 50,000,000 150,000,000

Rp 10,000,000 10,000,000

Rp 500,000 500,000

Rp 200,000 200,000

-
 Rp 1,000,000 9,000,000

Rp 25,000 25,000

Rp 125,000,000 125,000,000

294,725,000

Rp 2,500,000 12,500,000
Rp 100,000 100,000
Rp 100,000 200,000
Rp 100,000 100,000
Rp 75,000 150,000
13,050,000

Rp 5,000 2,400,000
Rp 3,000 720,000
Rp 100,000 2,400,000
Medis Rp 38,129 10,981,152
Medis Rp 411 986,400
Medis Rp 70,000 8,400,000
Medis Rp 170 2,040,000
Medis Rp 171 2,052,000
Medis Rp 41,523 5,481,036
Medis Rp 1,000 6,000,000
Rp 20,000 480,000,000
Rp 10,000 960,000
Rp 1,000 36,000,000
Rp 72,000 21,600,000
Rp 800,000 1,600,000
581,620,588
Non Medis Rp 2,671 16,026,000
Non Medis Rp 7,300 175,200
Rp 109 523,200
Non Medis Rp 21,800 2,092,800
Rp 8,797 105,564
Rp 22,000 264,000
Rp 109 19,620
Rp 109 78,480
Rp 109 19,620
Rp 22,000 88,000
Rp 109 19,620
Rp 109 19,620
Rp 109 436

Non Medis Rp 132 633,600

Non Medis Rp 1,750 84,000

Non Medis Rp 7,250 1,740,000
Non Medis Rp 5,000 30,000
Rp 5,000 15,000
Rp 250 1,500
Non Medis Rp 360 43,200
Non Medis Rp 6,242 149,808
Non Medis Rp 105 630
Rp 30,000 180,000
Non Medis Rp 108 518,400
Rp 25,000 75,000
Rp 30,000 360,000
Rp 21,800 65,400
Rp 80,000 480,000
Rp 80,000 240,000
Rp 80,000 320,000
Rp 85,000 255,000
Rp 25,000 200,000
Rp 1,000 1,440,000
Rp 109 130,800
Rp 10,939 32,817
Rp 10,939 32,817
Rp 109 13,080
Rp 108 12,960
Rp 109 13,080
Rp 108 12,960
Rp 108 19,440
Rp 200 12,000
Rp 200 24,000
Rp 250 60,000
Rp 109 6,540
26,634,192

Rp 10,000 600,000

Rp 10,000 600,000

1,200,000

TOTAL 1,343,289,780

PEKANBARU, 20 DESEMBER 2019

DISIAPKAN OLEH,

Yusra Junit.S.Kep
KARU HD