Title

STAFF PENERIMAAN STAFF PENGELUARAN DB Sistem ACCOUNTING BAU USER BAK SI KAMPUS SPI WAREK 2 REKTOR BPH

Penerimaan
Kampus / SPP 1 Kontrol Kegiatan
Pengajuan

Investasi Jenis Pengajuan

PROGRAM KERJA
RAPB PRODI
Validasi Anggaran

Mengajukan
Anggaran

Non Investasi

Melakukan
Pengecekan dan
Pengambilan
kebijakan anggaran
baru
DB Accounting
3
2 Disetujui

BAK Memberikan
Mengajukan
Anggaran
catatan pada anggaran
sebagai acuan kepada
Warek 2 dan Rektor
4
DB Fakultas

Melakukan pengecekan Melakukan pengecekan

DISETUJUI SETUJU
terhadap anggaran terhadap anggaran

TIDAK DISETUJUI
TIDAK DISETUJUI

TIDAK DISETUJUI
5
Proses Pencairan Anggaran Valid dan
Dana sudah di ACC

Dana Cair

Laporan Kontrol Laporan

Validasi Laporan Laporan Keuangan Laporan Keuangan Laporan Keuangan
Anggaran
penggunaan Keuangan dan
Anggaran pemberian catatan

6
8
Voucher / Jurnal Kontrol Laporan
Laporan Keuangan Laporan Keuangan Laporan Keuangan Laporan Keuangan
Penerimaan KAS Keuangan dan
pemberian catatan

Pencatatan Laporan
Keuangan

7 Jika Ada Catatan

Bukti Pengeluaran
KAS / BKK

DISETUJUI

Proses Pencairan Anggaran Valid dan

Dana sudah di ACC

Dana Cair

Laporan
penggunaan
Anggaran

Input Aset
Kampus

DATA ASET TETAP

KAMPUS

Nomerisasi Aset
Kampus
Phase
Title
STAFF PENERIMAAN STAFF PENGELUARAN DB Sistem ACCOUNTING BAU USER BAK SI KAMPUS SPI WAREK 2 REKTOR BPH

Kontrol Kegiatan
Penerimaan
Pengajuan yang ada
Kampus / SPP
1 anggaran

Investasi Jenis Pengajuan

PROGRAM KERJA Validasi Anggaran

RAPB PRODI

Mengajukan
Anggaran

Disetujui

Non Investasi

Disetujui

Melakukan
Pengecekan dan
Pengambilan
kebijakan anggaran
baru
DB Accounting

3
2
BAK Memberikan
Mengajukan
catatan pada anggaran
Anggaran
sebagai acuan kepada
Warek 2 dan Rektor
4
DB Fakultas

Melakukan pengecekan Melakukan pengecekan

SETUJU
terhadap anggaran terhadap anggaran

TIDAK DISETUJUI

TIDAK DISETUJUI
TIDAK DISETUJUI

5
Proses Pencairan Anggaran Valid dan
Dana sudah di ACC

Dana Cair

Laporan Kontrol Laporan

Validasi Laporan Laporan Keuangan Laporan Keuangan Laporan Keuangan
Anggaran
penggunaan Keuangan dan
Anggaran pemberian catatan

6
8
Voucher / Jurnal Kontrol Laporan
Laporan Keuangan Laporan Keuangan Laporan Keuangan Laporan Keuangan
Penerimaan KAS Keuangan dan
pemberian catatan

Pencatatan Laporan
Keuangan

7 Jika Ada Catatan

Bukti Pengeluaran
KAS / BKK

DISETUJUI

Proses Pencairan Anggaran Valid dan

Dana sudah di ACC

Dana Cair

Laporan
penggunaan
Anggaran

Input Aset
Kampus

DATA ASET TETAP

KAMPUS
LEGENDA

1. Bagan Flowchart Warna Merah alur yang dikerjakan oleh Cyber

2. Bagan Flowchart Warna Orange yang dikerjakan oleh ICT

Nomerisasi Aset
Kampus
Phase