Evaluasi Hasil Terhadap Renja Tahun 2018

TRIWULAN I
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Realisasi Kinerja dan Anggaran

Urusan/Bidang Urusan
No Kode Rekening Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program Realisasi Capaian Kinerja Renstra Target kinerja dan anggaran berjalan Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan
Target Renstra SKPD pada Tahun Renstra SKPD s/d Tahun Unit SKPD
(outcome)/ Kegiatan SKPD sampai dengan Renja SKPD tahun 2018 (tahun n-1) yang Realisasi Kinerja Pada Triwulan Anggaran Renja SKPD yang Realisasi Anggaran Renja Tahun Realisasi Anggaran Renstra Ket
(output)
2018 (Akhir Periode Renstra SKPD)
Tahun 2017 (n-2) dievaluasi dievaluasi (2018) 2018 (%)
2018(Akhir Tahun Pelaksanaan
SKPD s/d tahun 2018 (%) Penanggung jawab
Renja SKPD Tahun 2018)

I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100%
1 2 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
-

Program Pelayanan Administrasi

4.05.4.05.01.01 57,842,000
Perkantoran Jumlah Rekening Bulanan
Penyediaan Jasa Komunikasi, jasa Komunikasi Listrik
4.05.4.05.01.01.02 36 84,000,000 6 - - - - - - - 6 - 16.67% 0.00% Lain-lain(Terkendala pro
Sumber Daya Air Dan Listrik yang terbayarkan
Jumlah Pegawai yang
(Rekening)
Penyediaan Jasa Administrasi
4.05.4.05.01.01.07 mendapatkan Honor 5 61,040,000 - - - - - - - - - - 0.00% 0.00% Lain-lain(Belum ada Reg
Keuangan
(orang)
Penyediaan Jasa Kebersihan Jumlah gedung yang
4.05.4.05.01.01.08 1 27,138,000 1 - - - - - - - 1 - 100.00% 0.00% Lain-lain(Terkendala Pro
Kantor dibersihkan (Unit)
Jumlah Peralatan dan
Penyediaan Jasa Perbaikan
4.05.4.05.01.01.09 perlengkapan kantor yang 10 20,600,000 4 - - - - - - - 4 - 40.00% 0.00% Lain-lain(Terkendala pro
Peralatan Kerja
diperbaiki (Jenis)
Penyediaan Bahan Bacaan Dan Jumlah bahan bacaan dan
4.05.4.05.01.01.15 60 6,240,000 12 - - - - - - - 12 - 20.00% 0.00% Lain-lain(Terkendala Pro
Peraturan Perundang-Undangan surat kabar (Eksamplar)
Rapat-Rapat Koordinasi Dan Jumlah perjalanan Dinas
4.05.4.05.01.01.18 50 283,197,200 15 16,612,000 - - - - - - 15 16,612,000 30.00% 5.87% Lain-lain(15 kali Perjalan
Konsultasi Ke Luar Daerah Luar Daerah (Kali)
Penyediaan Jasa Tenaga Jumlah Tenaga Upah Jasa
4.05.4.05.01.01.19 13 174,000,000 12 27,000,000 - - - - - - 12 27,000,000 92.31% 15.52% Lain-lain(Terdapat 1 (sat
Pendukung Administrasi/Teknisyang terbayarkan (orang)
Persentase Tercapainya
Penyediaan Penunjang
4.05.4.05.01.01.22 kelancaran kerja yang 100 76,440,000 25 12,530,000 - - - - - - 25 12,530,000 25.00% 16.39% Lain-lain(Terkendala di P
Administrasi Kesekretariatan
Optimal (Persen)
SKPD
Monitoring Dan Evaluasi Jumlah laporan monev
4.05.4.05.01.01.23 4 45,530,000 1 1,700,000 - - - - - - 1 1,700,000 25.00% 3.73% Lain-lain(Telah dilakukan
(Dokumen)
Kunjungan Kerja Dalam Daerah Jumlah kunjungan kerja
4.05.4.05.01.01.24 50 24,493,000 10 - - - - - - - 10 - 20.00% 0.00%
dalam daerah (kali) Lain-lain(Terkendala pro
802,678,200 Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 41.31% 7.21%

Predikat kinerja Sangat Rendah Sangat Rendah

Program Peningkatan Sarana

4.05.4.05.01.02
dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Peralatan Dan
Perlengkapan Kantor
4.05.4.05.01.02.12
Pemeliharaan Rutin/Berkala
4.05.4.05.01.02.22
Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala
4.05.4.05.01.02.24
Kendaraan Dinas/Operasional
10,555,000
Jumlah peralatan kantor
20 - - - - - 0.00%
yang diadakan (unit) Lain-lain(Keterlambatan
314,585,000 - - - - - 0.00%
Jumlah tempat parkiran
1 - - - - - 0.00%
yang terbangun (Paket)
Jumlah Gedung yang
1 47,560,000 1 10,555,000 - - - - - - 1 10,555,000 100.00% 22.19% Lain-lain(pemeliharaan G
terpelihara (Gedung)
Jumlah Kendaraan Dinas
operasional yang 3 19,000,000 1 - - - - - - - 1 - 33.33% 0.00% Lain-lain(Berjalan denga
terpelihara (Unit)
381,145,000 Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 14.14% 2.77%

Predikat kinerja Sangat Rendah Sangat Rendah

Program Peningkatan Disiplin

4.05.4.05.01.03 -
Aparatur
Jumlah Pegawai yang
Pengadaan Pakaian Khusus
4.05.4.05.01.03.05 mendapatkan Pakaian 42 10,500,000 - - - - - - - - - - 0.00% 0.00% Lain-lain(Terkendala Pro
Hari-Hari Tertentu
(pasang)
10,500,000 Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 0.00% 0.00%

Predikat kinerja Sangat Rendah Sangat Rendah

Program Peningkatan
4.05.4.05.01.06 100
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Penyusunan Kinerja dan Jumlah Dokumen Lakip
Pelaporan
4.05.4.05.01.06.05 1 4,000,000 1 100 - - - - - - 1 100 100.00% 0.00%
Keuangan Kinerja Instansi
Akuntabilitas yang tersedia (Dokumen) Tidak Ada()
Pemerintah
4,000,000 Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 100.00% 0.00%

Predikat kinerja Sangat Tinggi Sangat Rendah

Program Perencanaan dan

4.05.4.05.01.10 9,440,000
Penganggaran SKPD
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen yang
4.05.4.05.01.10.01 8 58,435,000 4 9,440,000 - - - - - - 4 9,440,000 50.00% 16.15%
Perencanaan Dan tersedia (Dokumen) Tidak Ada()
Penganggaran SKPD
58,435,000 Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 50.00% 16.15%

Predikat kinerja Sangat Rendah Sangat Rendah

Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Program Peningkatan Kapasitas

4.05.4.05.01.05
Sumber Daya Aparatur
Bimbingan Teknis Implementasi
4.05.4.05.01.05.03
Peraturan Perundang-Undangan
9,435,000
Jumlah Pegawai yang
mendapatkan Bimtek 8 50,000,000 8 9,435,000 - - - - - - 8 9,435,000 100.00% 18.87% Tidak Ada()
(orang)
50,000,000 Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 100.00% 18.87%

Predikat kinerja Sangat Tinggi Sangat Rendah

 Program Peningkatan Kapasitas
4.05.4.05.01.08 990,384,167
Sumber Daya Aparatur
Jumlah Peserta yang
Pendidikan Dan Pelatihan
4.05.4.05.01.08.01 mengikuti Diklat Prajabatan 54 577,309,000 54 - - - - - - - 54 - 100.00% 0.00% Lain-lain(Prajabatan tela
Prajabatan Bagi Calon PNS
(orang)
Persentase ASN yang
Daerah
Pendidikan Dan Pelatihan
4.05.4.05.01.08.02 mengikuti Diklat Struktural 100 1,713,630,000 100 286,658,000 - - - - - - 100 286,658,000 100.00% 16.73% Lain-lain(Diklat Sementa
Struktural Bagi PNS Daerah
(Persen)
Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Jumlah Jenis Diklat yang
4.05.4.05.01.08.03 12 4,581,970,000 5 267,509,500 - - - - - - 5 267,509,500 41.67% 5.84% Lain-lain(Terkendala di P
Tugas ASN Fungsi Bagi PNS dilaksanakan (Jenis)
Daerah Jumlah ASN yang
Beasiswa Tugas Belajar
4.05.4.05.01.08.05 mendapatkan Tugas 25 2,955,135,000 - 436,216,667 - - - - - - - 436,216,667 0.00% 14.76% Lain-lain(Tubel yang dire
Aparatur Sipil Negara
Belajar (orang)
9,828,044,000 Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 42.74% 10.08%

Predikat kinerja Sangat Rendah Sangat Rendah

Program Pembinaan dan

4.05.4.05.01.09 11,570,000
Pengembangan Aparatur
Seleksi Penerimaan Calon PNS Persentase kesesuaian
4.05.4.05.01.09.02 100 1,227,849,900 5 4,290,000 - - - - - - 5 4,290,000 5.00% 0.35% Lain-lain(Menunggu regu
Formasi CPNSD (persen)
Penempatan PNS Persentase ASN yang
4.05.4.05.01.09.03 100 1,134,970,000 20 4,000,000 - - - - - - 20 4,000,000 20.00% 0.35% Lain-lain(Terkendala Pro
ditempatkan (Persen)
Persentase ASN yang
Pemberian Penghargaan Bagi
4.05.4.05.01.09.08 mendapatkan Penghargaan 100 27,579,000 25 - - - - - - - 25 - 25.00% 0.00% Lain-lain(Menunggu Usu
PNS Yang Berprestasi
(Persen) ASN yang
Persentase
Proses Penanganan Kasus-
4.05.4.05.01.09.09 mendapatkan Kasus kasus 100 41,700,000 20 3,280,000 - - - - - - 20 3,280,000 20.00% 7.87%
Kasus Pelanggaran Disiplin PNS
pelanggaran (Persen)
Lain-lain(Jumlah kasus y
Seleksi Penerimaan Pegawai Persentase kesesuaian
4.05.4.05.01.09.19 100 189,550,000 10 - - - - - - - 10 - 10.00% 0.00%
Pemerintah Dengan Perjanjian formasi (persen) Lain-lain(Menunggu regu
Kerja
Pembinaan Marchin Band ASN Jumlah penampilan MB
4.05.4.05.01.09.21 3 418,800,000 - - - - - - - - - - 0.00% 0.00%
(Kali tampil) Lain-lain(Menunggu und
3,040,448,900 Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 10.61% 0.38%

Predikat kinerja Sangat Rendah Sangat Rendah

Program Pelayanan Administrasi

4.05.4.05.01.11 15,430,000
Aparatur Sipil Negara
Persentase ASN yang
Pengelolaan Kenaikan Pangkat
4.05.4.05.01.11.01 mengusul KP pada tiap 100 414,855,000 40 14,850,000 - - - - - - 40 14,850,000 40.00% 3.58% Lain-lain(Berkas KP peri
ASN
periode (Persen)
Persentase ASN yang
Pengelolaan Pensiun Dan
4.05.4.05.01.11.02 mengusulkan Pensiun 100 79,890,000 40 - - - - - - - 40 - 40.00% 0.00% Lain-lain(Terkendala Pro
Administrasi ASN Lainnya
(Persen)Aplikasi yang
Jumlah
Pengembangan Sistem
4.05.4.05.01.11.03 terbangun dan tersedia 1 192,780,000 - - - - - - - - - - 0.00% 0.00% Lain-lain(Dilaksanakan d
Informasi Kepegawaian Daerah
(Aplikasi)
Pemuktahiran Data Dokumentasi Persentase Keakuratan
4.05.4.05.01.11.04 100 89,380,000 5 580,000 - - - - - - 5 580,000 5.00% 0.65% Lain-lain(terkendala di p
Pegawai data Pegawai (Persen)
776,905,000 Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 26.05% 1.99%

Predikat kinerja Sangat Rendah Sangat Rendah

Total Rp Realisasi ###

14,952,156,100 Total Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 34.74% 7.39%

Predikat kinerja Sangat Rendah Sangat Rendah

INTERVAL NILAI
KRITERIA PENILAIAN
NO REALISASI
REALISASI KINERJA
KINERJA

(1)           
91% ≤ 100% Sangat tinggi
  
(2)           
76% ≤ 90% Tinggi
  
(3)           
66% ≤ 75% Sedang
  
(4)           
51% ≤ 65% Rendah
  
(5)           
  
≤ 50% Sangat Rendah

Generated at: 20-04-2018 [ 15:41:32 ] By: M. Mujahid Shaleh, ST dari EMONEV_luwutimur

Lain-lain(Terkendala proses GU)
Lain-lain(Belum ada Regulasi/aturan yang mengatur)
Lain-lain(Terkendala Proses GU)
Lain-lain(Terkendala proses GU)
Lain-lain(Terkendala Proses GU dan koran nasional tidak dapat digunakan karena harus satu paket dengan koran regional)
Lain-lain(15 kali Perjalanan Dinas untuk Eselon II,III,dan IV)
Lain-lain(Terdapat 1 (satu) orang Upah Jasa yang berhenti)
Lain-lain(Terkendala di Proses GU)
Lain-lain(Telah dilakukan Monev terhadap Realisasi Kegiatan BKPSDM untuk TW I)
Lain-lain(Terkendala proses GU)

Lain-lain(Keterlambatan Penunjukan Langsung)

Lain-lain(pemeliharaan Gedung Berjalan dengan baik )

Lain-lain(Berjalan dengan lancar dan baik dan kendaraan telah terpelihara, sebagian sudah di SPJ kan)

Lain-lain(Terkendala Proses GU)

Lain-lain(Prajabatan telah dilaksanakan pada TW I)
Lain-lain(Diklat Sementara berlangsung yakni PIM IV, PIM III, PIM II)
Lain-lain(Terkendala di Prose GU)
Lain-lain(Tubel yang direncanakan pada Tahun 2018 sebanyak 25 orang menunggu seleksi dan tahun ajaran baru.Aggaran terealisasi sebesar 32,50% dikarenakan pembiayan Tubel terhadap ASN tahun 2017.)

Lain-lain(Menunggu regulasi terkait mekanisme Recruitmen CPNS oleh MENPSN)

Lain-lain(Terkendala Proses GU)
Lain-lain(Menunggu Usulan dari OPD terhadap PNS yang memenuhi syarat)
Lain-lain(Jumlah kasus yang ditangani yakni 6 kasus perceraian)
Lain-lain(Menunggu regulasi terkait mekanisme penerimaan P3K)
Lain-lain(Menunggu undangan Tampil)

Lain-lain(Berkas KP periode April telah terbit dari BKN dari hasil verifikasi oleh TIM dari BKN)
Lain-lain(Terkendala Proses GU)
Lain-lain(Dilaksanakan di TW II)
Lain-lain(terkendala di proses GU)