PW08
PW08
Catatan:
1. Pastikan Pengisian SIMA telah sesuai dengan realisasi penugasan
2. Unduh KM12 dari Monsima (http://10.10.20.36/monsima) dan dicopy ke sheet KM12
3. Pengisian hanya dilakukan pada kolom yang tidak berwarna
dan dicopy ke sheet KM12 SIMA PWK
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN BPKP LAMPUNG
Jalan Basuki Rahmat No. 33 Teluk Betung Utara Bandar Lampung
NOMOR : ….......................
TANGGAL : …....................
KETERANGAN:
dikompilasi dari data MONSIMA per hari kerja ke-5 setiap bulannya. Jika perwakilan membutuhkan lam
1. menambahkan format APD
Lampiran Penugasan lampiran
P3A tersendiri. UntukPP
dan Monitoring itutidak
diharapkan agar perwakilan
lagi disediakan dan akansecara tertibdi
didisclose mengisi
laporan
2. digunakan
diisi dengan Nama Perwakilan
diisi dengan alamat Perwakilan
APD1
NO URAIAN Nilai (Rp) %
(1) (2) (3) (4)
I DIPA PERWAKILAN BPKP
1 Anggaran BPKP
a. Anggaran Awal 178,384,000
b. Revisi Anggaran (+/-) - 17,566,000
c. Anggaran yang Tersedia 160,818,000
2 Realisasi Anggaran
a. Realisasi s.d. Bulan Lalu - 0.00%
b. Realisasi Bulan ini 35,429,428 19.86%
c. Realisasi s.d. Bulan ini (a+b) 35,429,428 19.86%
3 Sisa Anggaran 125,388,572 70.29%
II REALISASI PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEDINASAN
1 Realisasi s.d. Bulan Lalu -
2 Realisasi Bulan ini 20,334,464
3 Realisasi s.d. Bulan ini (1+2) 20,334,464
III TOTAL REALISASI PENGGUNAAN DANA (I + II)
1 Realisasi s.d. Bulan Lalu -
2 Realisasi Bulan ini 55,763,892
3 Realisasi s.d. Bulan ini 55,763,892
APD
1 Narasumber UAT CMS Simda Keuangan dengan Bank BNI KTI/05/925 Tanggal 29 Bank BNI
2 Tahun Anggaran 2021 September 2020 Cabang
3
4
5
P3A
1
2
3
4
5
PETUNJUK PENGISIAN:
1. Pada anggaran BPKP bagian b. Revisi Anggaran (+/-) agar diisi dengan angka "minus (-)" jika pengurangan anggaran dan angka "positif
anggaran.
2.
3. Penjelasan tambahan
Rincian dana bantuan dapat dicantumkan
kedinasan pada kolom
adalah rincian keterangan
atas seluruh dana bantuan kedinasan yang telah terealisasi yang jumlahnya sama dengan
bantuan kedinasan s.d. bulan periode pelaporan {bagian II no. 3 Realisasi s.d. Bulan ini (1+2)}"
ISASI PENGGUNAAN DANA BIDANG APD DAN P3A
PERWAKILAN BPKP LAMPUNG
PERIODE JANUARI 2021
- - 178,384,000
- - - 17,566,000
- - 160,818,000
0.00% 0.00% -
0.00% - 0.00% 35,429,428
- 0.00% - 0.00% 35,429,428
- 0.00% - 0.00% 125,388,572
- -
- - 20,334,464
- - 20,334,464
- - -
- - 55,763,892
- - 55,763,892
Nomor & Tanggal Surat
Nomor ST,
Persetujuan Kepala Status
Realisasi Dana Tanggal ST, & Nama Nomor & Tanggal LHP
Perwakilan Penugasan
Penugasan
(Bantuan Kedinasan)
(5) (7) (9) (8) (11)
TOTAL
% Keterangan
(10)
0.00%
19.86%
19.86%
70.29%
Lampiran hal. 3 - 10
Jumlah Target
Target MRI Level 3 Tahun 2021 Perwakilan: 0
Capaian Triwulan I 0
Capaian Triwulan II 0
Capaian Triwulan III 0
Capaian Triwulan IV 0
Jumlah capaian Level 3 tahun 2021 0
PETUNJUK PENGISIAN:
1. Penjelasan
2. Diisi dengantambahan
Level MRIdiisi
pemda
pada kolom kolom keterangan misalnya "belum dilakukan penilaian" atau
keterangan lainnya
PENYELENGGARAAN SPIP PADA PEMERINTAH DAERAH
PERWAKILAN BPKP LAMPUNG
PERIODE JANUARI 2021
Capaian Target
Level 3 yang Self Assessment (SA) terakhir
Level Level
No Nama Pemerintah Daerah tercantum Capaian
Tahun Tahun No. Laporan SA Tanggal
dalam Level
2020 2021
(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8)
1 Provinsi Lampung 3 Ya - - -
2 Kabupaten Pesawaran 3 Ya - - -
3 Kabupaten Pringsewu 3 Ya - - -
4 Kabupaten Tanggamus 3 Ya - - -
5 Kabupaten Lampung Utara 3 Ya LR-536/PW08/3/2018 31/12/2020 2.3375
6 Kabupaten Lampung Tengah 3 Ya LR-206/PW08/3/2019 7/11/2019 3.075
7 Kabupaten Lampung Barat 3 Ya LR-45/PW08/3/2020 13/2/2020 3
8 Kabupaten Pesisir Barat 3 Ya LR-542/PW08/3/2018 31/12/2018 3.075
9 Kabupaten Lampung Timur 3 Ya LR-513/PW08/3/2018 21/12/2018 3.1205
10 Kabupaten Tulang Bawang 3 Ya LR-535/PW08/3/2018 31/12/2018 3.1205
Kabupaten Tulang Bawang
11 3 Ya LR-35/PW08/3/2019 20/2/2019 3.098
Barat
12 Kabupaten Mesuji 3 Ya LBA-33/PW08/3/2019 19/2/2019 2.759
13 Kabupaten Lampung Selatan 3 Ya - - -
14 Kabupaten Way Kanan 3 Ya - - -
15 Kota Metro 3 Ya - - -
16 Kota Bandar Lampung 3 Ya - - -
PETUNJUK PENGISIAN:
1. Silahkan isikan data SPIP sesuai hasil QA Perwakilan BPKP dan Rendal.
2. Jika hasil QA Rendal belum ada, isiannya dikosongkan.
Lampiran 3
PEMERINTAH DAERAH
LAMPUNG
RI 2021
Quality Assurance (QA) Akhir
(perwakilan BPKP atau setelah QA berjenjang bagi No. & tanggal Laporan No. & Tanggal SP Ke Pemda
Capaian KET.
No. LaporanPerwakilan
QA BPKP)
Tanggal QA Rendal PWK DEPUTI
Level
(9) (10) (11) (12) (13) (14)
LAP-
LAP-200/D3.02/2/2018 11/13/2018 3.0227 200/D3.02/2/2018, Tgl
LAP-30/D3.02/2/2018,
13/11/2018
LAP-30/D3.02/2/2018 3/12/2018 3.0830 LAP-
Tgl 03/12/2018
LAP-308/D3.02/2/2017 3/23/2017 3.2261 308/D3.02/2/2017,
LAP-30 Tgl
LAP-30/D3.02/2/2018 3/12/2018 3.0227 23/3/2017
/D3.02/2/2018, Tgl
- - 2.3375 03/12/2018
-
- - 3.0750 -
- - 3.0000 -
- - 3.0750 -LAP-
LAP-148/D3.04/2/2019 8/29/2019 3.0000 148/D3.04/2/2019,
LAP- Tgl LAP-361/PW08/3/2019
LAP-148/D3.04/2/2019 8/29/2019 3.0000 29/8/2019
148/D3.04/2/2019, Tgl LAP-335/PW08/3/2019
LAP-48/D3.04/2/2020,
29/8/2019
LAP-48/D3.04/2/2020 3/16/2020 3.0000 LAP-107/PW08/3/2020
Tgl 16/3/2020
- - 2.6000 -
LAP-30/D3.02/2/2018,
LAP-30/D3.02/2/2018 3/12/2018 3.0830 LAP-
Tgl 03/12/2018
LAP-200/D3.02/2/2018 11/13/2018 3.0000 200/D3.02/2/2018, Tgl
LAP-30/D3.02/2/2018,
13/11/2018
LAP-30/D3.02/2/2018 3/12/2018 3.1284
Tgl 03/12/2018
LAP-30/D3.02/2/2018,
LAP-30/D3.02/2/2018 3/12/2018 3.0602
Tgl 03/12/2018
HASIL PENILAIAN KAPABILITAS APIP PADA PEME
PERWAKILAN BPKP LAMPUNG
PERIODE JANUARI 2021
PETUNJUK PENGISIAN:
1. Silahkan isikan data SPIP sesuai hasil QA Perwakilan BPKP dan Rendal.
2. Jika hasil QA Rendal belum ada, isiannya dikosongkan.
Lampiran 4
1 Provinsi Lampung 1 0 0 0 0 0
2 Kabupaten Pesawaran 1 0 1 1 0 0
3 Kabupaten Pringsewu 1 0 1 1 0 0
4 Kabupaten Tanggamus 1 1 1 1 0 0
5 Kabupaten Lampung Utara 1 0 1 1 0 0
6 Kabupaten Lampung Tengah 1 1 1 1 0 0
7 Kabupaten Lampung Barat 1 0 0 0 0 0
8 Kabupaten Pesisir Barat 1 0 1 1 0 0
9 Kabupaten Lampung Timur 1 1 1 1 0 0
10 Kabupaten Tulang Bawang 1 1 1 1 0 0
11 Kabupaten Tulang Bawang Barat 1 1 1 1 0 1
12 Kabupaten Mesuji 1 0 1 1 0 0
13 Kabupaten Lampung Selatan 1 0 1 1 0 1
14 Kabupaten Way Kanan 1 1 1 0 0 0
15 Kota Metro 1 1 1 1 0 0
16 Kota Bandar Lampung 1 0 0 0 0 0
Jumlah 16 7 13 12 0 2 0
PETUNJUK PENGISIAN:
1. Kolom 3 sd 14 diisi 1 jika Ya, dan 0 jika tidak
2. Kolom 15 diisi dengan nama aplikasi yang digunakan selain SIPD dan SIMDA
Lampiran 5
RAH (SIMDA)
0 0 SIPPD
0 0
0 1
0 1
0 0
1 0 1
0 0 SIPKD
0 0
0 1
1 0 0
0 1
0 0
1 0 1
1 0 1
1 0 0
0 0 SIKUDA
2 3 0 0 7
KETEPATAN WAKTU PENETAP
PERWAKILAN
PERIODE
PETUNJUK PENGISIAN:
Kolom 3 sd 8 diisi angka 1 jika "Ya" dan 0 jika "Tidak" yang sesuai dengan kondisi s.d. saat periode pelaporan bulanan Bidang APD dan P3A
KETEPATAN WAKTU PENETAPAN APBD TAHUN ANGGARAN 2020
PERWAKILAN BPKP LAMPUNG
PERIODE JANUARI 2021
AN (Rp)
KET
PEMBIAYAAN
14 15
- 112,780,000,000
27,684,630,000
87,400,000,000
34,463,267,631
82,952,472,000
27,600,000,000
175,000,000,000
- 20,500,000,000
- 58,977,193,750
48,000,000
- 293,939,676,580.00
Lampiran 7
PETUNJUK PENGISIAN:
1. Untuk
2. Kolom Kategori
(7) Di isi dengan angka
pada Kolom 1 atau 0 yang
(5),(10),(15) diisimewakili
dengan pernyataan yawaktu,
TW jika tepat atau tidak
TTW jika Tidak Tepat Waktu, dan N/A jika belum diperoleh
data
3. Untuk Pihak yang Membantu Penyusunan pada Kolom (6),(11),(16) diisi dengan BPKP jika dibantu oleh BPKP, Mandiri jika disusun
secara mandiri, dan N/A jika belum diperoleh data
c. LPPD Tahun 2020 adalah LPPD tahun anggaran 2020 yang wajib dilaporkan paling lambat tahun 2021.
REALISASI PENUGASAN BIDANG APD DAN P3A (Data Penugasan yang tidak
PERWAKILAN BPKP LAMPUNG
PERIODE JANUARI 2021
Surat Tugas
No. Tema Pengawasan Nama Penugasan
Nomor Tanggal
1 2 3 4 5
A APD
1 KoordinasI Pengawasan Koordinasi Pengawasan Kabupaten 2 05/01/2021
2 Menyusun Laporan Triwulan Bidang Lampung
Penyusunan Timur
Laporan Pembinaan SPIP 5 04/01/2021
3 APD
Menyusun Laporan Bulanan Bidang Triwulan IV Tahun
Penyusunan Laporan 2020
Bulanan 6 04/01/2021
4 APD Desember 2020
Narasumber User Acceptance Testing Asistensi Implementasi UAT CMS 14 11/01/2021
5 (UAT) CMSPengawasan
Koordinas Simda Keuangan dengan Simda Keuangan
Koordinasi denganKabupaten
Pengawasan Bank BNI 30 18/01/2021
6 Integrasi simda perencanan ke simda Lampung Utara integrasi Simda
Pendampingan 33 18/01/2021
7 keuangan
Pendampingan penghitungan piutang Perencanaan
Melaksanakanke Simda Keuangan pada
pendampingan 34 18/01/2021
8 2020 pada
Evaluasi aplikasi simda
Penyaluran keuangan
dan Penggunaan perhitungan
Evaluasi ataspiutang Tahundan
Penyaluran 2020 melalui 35 18/01/2021
9 Dana Desa
Evaluasi pada Pemda
Penyaluran dan A1
Penggunaan Penggunaan
Evaluasi atasDana Desa Tahun
Penyaluran dan 2020 36 18/01/2021
10 Dana Desa
Integrasi padaIntegrated
Simda Pemda B1dan Simda Melakukan
Penggunaan Dana Desa Tahun
pendampingan 2020
migrasi data 40 19/01/2021
11 KeuanganSimda
Integrasi pada Integrated
Kabupatendan
Tulang pada aplikasi
Simda Melakukan SIMDA Perencanaan
pendampingan migrasi data 41 19/01/2021
12 Keuangan pada Kabupaten
Koordinasi Pengawasan Way Kanan pada aplikasi SIMDA Perencanaan
Koordinasi Pengawasan Kabupaten 51 25/01/2021
13 Pendampingan mutasi dan penyusutan Pesisir Barat
Pendampingan Mutasi, Penyusutan 54 25/01/2021
14 aset dengan menggunakan aplikasi
Menyusun Laporan Bulanan Bidang dan Penghapusan
Penyusunan Laporan Aset denganJanuari
Bulanan 67 01/02/2021
15 APD dan Konsultasi
Melayani P3A bulan terkait
JanuariPenyusunan
Tahun 2021
Melayani Konsultasi terkait Penyusunan 69 02/02/2021
16 LKPD dengan Aplikasi SIMDA
Pendampingan penyusunan laporan pada LKPD dengan Aplikasi
Melaksanakan asistensiSIMDA pada
penyusunan 71 02/02/2021
17 keuangan terkaitPenginputan
Pendampingan aset dan akuntasi
Data APBD Laporan Keuangan
Pendampingan Pemerintah
Penginputan Data APBD 72 02/02/2021
18 ke dalam Aplikasi SIMDA Keuangan Ke dalam SIMDA Keuangan Versi
Coaching Clinic Asistensi Rekonsiliasi Asistensi Rekonsiliasi Aset Tetap dalam 77 05/02/2021
Aset Tetap dalam rangka Penyusunan rangka Penyusunan Laporan Keuangan
A P3A
1 menyusun Atensi Hasil Pengawasan menyusun Atensi Hasil Pengawasan ST- 25/01/2021
PBJ Bidang Kesehatan dalam PBJ Bidang Kesehatan dalam 58/PW08/6/2021
2 Penyusunan Laporan PP39 Tahun 2006 Penyusunan Laporan PP39 Tahun 2006 ST- 21/01/2021
3 (E-Monev) Bulan Desember
Ekspose Remidial Tahun3
PK APIP Level (E-Monev) Bulan Desember
Ekspose Remidial Tahun3
PK APIP Level 47/PW08/6/2021
ST- 15/01/2021
4 Kabupaten Tulang Bawang
Menyusun Laporan Barat dan
Hasil Pengawasan Kabupaten Tulang Bawang
Menyusun Laporan Barat dan
Hasil Pengawasan 28/PW08/6/2021
ST- 07/01/2021
5 Provinsi
menyusun Lampung
LaporanTahun Anggaran
Triwulan IV PK APIP Provinsi
menyusun Lampung
LaporanTahun Anggaran
Triwulan IV PK APIP 12/PW08/6/2021
ST- 05/01/2021
6 Tahun 2020 Tahun 2021 09/PW08/6/2021
PETUNJUK PENGISIAN:
1. Lampiran ini diisi jika ada penugasan yang dilakukan tetapi tidak dapat diinput ke dalam SIMA
2. Wajib mengisi alasan penugasan tersebut tidak diinput ke dalam SIMA
Lampiran 8
VLOOKUP($B13;IMPORTRANGE("https://docs.google.com/spreadsheets/d/
ps://docs.google.com/spreadsheets/d/1moahlZ2amQV0Lr9GSBIWrhHQSxi6J9uMUdY_jkAechw/";"Lamp 2_Sub Unsur!$C:$AE");(HLOOKUP(C$10;IMPORTRANGE("https://docs.google.com/spreadsheets/d/1moahlZ2amQV0Lr9GSBIWrhHQSxi6J9uMUdY_jk
moahlZ2amQV0Lr9GSBIWrhHQSxi6J9uMUdY_jkAechw/";"Lamp 2_Sub Unsur!$c$2:$ae$3");2;FALSE));FALSE)