PENDAHULUAN
Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara Tahun 2020 1
Skema Hubungan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dengan
Dokumen Perencanaan Lainnya
Renja PD
Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara Tahun 2020 2
h. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara
Penyusunan, Pengedalian dan Evaluasi Pelaksanan Rencana Pembangunan
Daerah;
j. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah,
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita
Negara Repubulanik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2017;
n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Repubulanik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1312);
o. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2005-
2025;
p. Peraturan Bupati Jepara Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pola Tata Kelola
RSUD RA. Kartini Kabupaten Jepara Jepara;
q. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 18 Tahun 2012 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Daerah;
r. Keputusan Bupati Jepara Nomor 267 Tahun 2008 tentang Penetapan RSUD
RA. Kartini sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang
Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
(PPK-BULD).
Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara Tahun 2020 3
1.3 Maksud dan Tujuan
Rancangan awal rencana kerja (Renja) RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara
tahun 2020 disusun dengan maksud sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan
RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara terhadap suatu dokumen rencana tahunan di
tahun 2020 yang sesuai dengan perkembangan serta perubahan situasi dan kondisi
yang terjadi dalam waktu berjalan, serta sebagai pedoman untuk pelaksanaan kegiatan
pada tahun 2020.
Rancangan awal rencana kerja (Renja) RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara
tahun 2020 disusun dengan tujuan untuk :
a. Menjabarkan tujuan dan sasaran pembangunan serta program RSUD RA
Kartini Kabupaten Jepara ke dalam arah kebijakan dan program pembangunan
yang lebih rinci, terarah, terukur, dan dapat dilaksanakan selama tahun 2020 ;
b. Meningkatkan koordinasi, integrasi, sinergi, dan sinkronisasi peningkatan mutu
pelayanan RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara;
c. Menilai daya serap dan capaian target kinerja program/kegiatan yang mencakup
masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) yang telah ditetapkan
dalam dokumen Renja RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara tahun 2019;
d. Diperolehnya program/ kegiatan prioritas yang menjadi upaya konkrit untuk
memenuhi kebutuhan pelanggan di RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara di
tahun 2019 guna mewujudkan target dari visi dan misi RSUD RA Kartini
Kabupaten Jepara.
BAB V PENUTUP
Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara Tahun 2020 4
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
(RKPD) RSUD RA KARTINI KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019
Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara Tahun 2020 5
Tabel 2.1
Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara Tahun 2019
ANGGARAN ANGGARAN
REALISASI FISIK DAN KEUANGAN FISIK TARGET
NO NAMA KEGIATAN PERUBAHAN KET
(Rp) (Rp) SPMU % SPJ % (%) (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 KEGIATAN PELAYANAN KESEHATAN 145,000,000,000 157,557,060,000 144,011,493,404 91,40 144,011,493,404 91,40 91,74 100.00
1.1 Pengadaan Obat dan Perbekalan RS (Dana BLU) 50,500,000,000 50,500,000,000 48,574,781,202 96.19 48,574,781,202 96.19 96.19 100.00
1.2 Pemeliharaan Alat Kesehatan (Dana BLU) 1,200,000,000 1,300,000,000 1,892,396,120 145.57 1,892,396,120 145.57 145.57 100.00
1.3 Pelayanan gizi RS (Dana BLU) 5,000,000,000 5,100,000,000 5,208,619,466 102.13 5,208,619,466 102.13 102.13 100.00
1.4 Pengadaan alat medis dan non medis (Dana BLU) 4,000,000,000 6,060,350,000 5,844,310,593 96.44 5,844,310,593 96.44 96.44 100.00
1.5 Jasa Pelayanan (Dana BLU) 42,120,000,000 46,000,000,000 44,353,335,191 96.42 44,353,335,191 96.42 96.42 100.00
1.7 Pengembangan Akreditasi (Dana BLU) 300,000,000 350,000,000 361,624,341 103.32 361,624,341 103.32 103.32 100.00
Keselamatan Kerja, Kewaspadaan Bencana dan Kebakaran (K3)
1.8 150,000,000 400,000,000 371,506,950 92.88 371,506,950 92.88 92.88 100.00
(Dana BLU)
1.9 Operasional Teknis kantor (Dana BLU) 5,000,000,000 5,150,000,000 5,006,078,706 97.21 5,006,078,706 97.21 97.21 100.00
1.11 Pemeliharaan dan Pengembangan SIMRS (Dana BLU) 800,000,000 1,106,852,000 1,129,331,900 102.03 1,129,331,900 102.03 102.03 100.00
1.12 Kegiatan Kehumasan, Perpustakaan & Asuransi Medis (Dana BLU) 170,000,000 235,000,000 192,360,000 81.86 192,360,000 81.86 81.86 100.00
1.13 Rodshow dan pembuatan media promosi multimedia (Dana BLU) 200,000,000 200,000,000 171,031,400 85.52 171,031,400 85.52 85.52 100.00
Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara Tahun 2020 6
ANGGARAN ANGGARAN
REALISASI FISIK DAN KEUANGAN FISIK TARGET
NO NAMA KEGIATAN PERUBAHAN KET
(Rp) (Rp) SPMU % SPJ % (%) (%)
1.14 Peningkatan SDM RS (Dana BLU) 1,250,000,000 1,900,000,000 735,206,000 38.70 735,206,000 38.70 38.70 100.00
1.15 Pemeliharaan kebersihan (Dana BLU) 4,250,000,000 5,000,000,000 4,883,890,048 97.68 4,883,890,048 97.68 97.68 100.00
1.16 Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi (Dana BLU) 555,000,000 555,000,000 534,868,000 96.37 534,868,000 96.37 96.37 100.00
1.17 Teknis administrasi keuangan (Dana BLU) 14,600,000,000 21,024,858,000 12,781,469,284 60,79 12,781,469,284 60,79 60,79 100.00
1.20 Penyusunan RBA (Dana BLU) 30,000,000 30,000,000 21,119,425 70.40 21,119,425 70.40 70.40 100.00
1.21 Pembelian dan pensertifikatan tanah (Dana BLU) 500,000,000 20,000,000 18,201,900 91.01 18,201,900 91.01 91.01 100.00
1.22 Pengadaan linen (Dana BLU) 500,000,000 500,000,000 490,817,000 98.16 490,817,000 98.16 98.16 100.00
1.23 Pembangunan gedung genset & workshop lanjutan (Dana BLU) 400,000,000 0
1.24 Penambahan kapasitas IPAL (Dana BLU) 500,000,000 500,000,000 475,185,650 95.04 475,185,650 95.04 100.00 100.00
1.25 Penataan jaringan listrik tahap 2 (Dana BLU) 575,000,000 575,000,000 546,817,000 95.10 546,817,000 95.10 100.00 100.00
1.26 Pembangunan gedung IBS (Dana BLU) 5,500,000,000 5,500,000,000 5,504,701,000 100.09 5,504,701,000 100.09 100.09 100.00
1.28 Pemeliharaan listrik dan air (Dana BLU) 800,000,000 850,000,000 732,758,231 86.21 732,758,231 86.21 86.21 100.00
2 Gaji dan tambahan penghasilan (APBD Kab) 30,547,840,000 30,547,840,000 30,361,570,862 99.39 30,361,570,862 99.39 99.39 99.39
Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara Tahun 2020 7
ANGGARAN ANGGARAN
REALISASI FISIK DAN KEUANGAN FISIK TARGET
NO NAMA KEGIATAN PERUBAHAN KET
(Rp) (Rp) SPMU % SPJ % (%) (%)
3 Pengadaan Alat Medis & Non Medis (DAK) 5,090,987,000 5,090,987,000 4,969,740,602 97.62 4,969,740,602 97.62 100.00 100.00
4 Pembangunan gedung IBS (DAK) 8,000,000,000 8,000,000,000 7,620,162,000 95.25 7,620,162,000 95.25 100.000 100.000
Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara Tahun 2020 8
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara
Analisis kinerja pelayanan RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara sebagaimana tabel 2.2.
Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan
RSUD RA Kartini Jepara Tahun 2017-2020
Indikator Kinerja Target Renstra Realisasi Capaian Proyeksi
No sesuai Tugas dan Satuan SPM Catatan Analisis
Fungsi OPD 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Semakin bertambahnya
Bed Occupancy Ratio
1 % 60-85 80 77,4 78 77 72,0 72,91 68,8 77 jumlah TT, maka akan
(BOR)
berpengaruh pada BOR, Av-
LOS, TOI, dan BTO.
Average Length of Stay
2 Hari 6-9 4,1 4,3 4,5 4,2 4,0 3,9 3,8 4,2
(Av-LOS)
Secara bertahap pemenuhan
alkes pendukung kegawatan
Turn Over Interval
3 Hari 1-3 1,2 1,3 1,3 1,2 2,0 1,6 1,7 1,2 telah berupaya untuk
(TOI)
dipenuhi. Hal tersebut
dikarenakan hampir 100%
4 Bed Turn Over (BTO) kali 40-50 69,0 65,6 63,4 63,9 60,0 66,1 65 63,9 semua petugas/ karyawan di
RSUD RA Kartini Jepara
sudah dibekali dengan
5 Net Death Rate (NDR) 0
/00 ≤25 22,5 22,0 21,6 20,8 29,0 30,4 31 20,8 softskill.
Indek Kepuasan
6 % >80 100 100 100 100 79 83,76 83,76 100
Masyarakat (IKM)
Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara Tahun 2020 9
Tabel 2.2 menggambarkan kinerja pelayanan RSUD RA Kartini Kabupaten
Jepara tahun 2017-2020. BOR merupakan indikator untuk melihat tingkat
pemanfaatan atau produktivitas tempat tidur yang disediakan di ruang perawatan.
Standar nilai BOR menurut Depkes yaitu 65%-85%. Nilai BOR tahun 2017-2020
mengalami penurunan, tetapi masih berada pada standar. BTO/ angka perputaran
tempat tidur adalah frekuensi pemakaian tempat tidur pada satu periode. Idealnya
adalah satu tahun, satu tempat tidur rata-rata dipakai sebanyak 40-50 kali. Nilai BTO
tahun 2019 melebihi nilai standar yakni sebesar 65 kali.
TOI/ tenggang perputaran merupakan waktu antara sebuah tempat tidur
ditinggalkan pasien sampai dengan saat ditempati lagi oleh pasien lain berikutnya.
Indikator ini memberikan gambaran penggunaan tempat tidur. Nilai standar TOI yaitu
sebesar 1-3 hari. Nilai TOI tahun 2019 adalah 1,7 hari. Av-LOS/ rata-rata lamanya
pasien dirawat merupakan indikator gambaran tingkat efisiensi serta dapat pula
memberikan gambaran mutu pelayanan. Nilai Av-LOS yang ideal antara 6-9 hari.
Nilai Av-LOS tahun 2019 berada di bawah standar. NDR merupakan angka kematian
48 jam setelah dirawat untuk tiap 1000 penderita keluar. Indikator ini dapat
memberikan gambaran mutu pelayanan di rumah sakit. Nilai standar NDR adalah
≤250/00. Nilai NDR tahun 2019 melebihi nilai standar. Sedangkan target BOR, Av-
Los, TOI, BTO, NDR, serta IKM tahun 2019-2020 berada pada angka standar
masing-masing indikator.
Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara Tahun 2020 10
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara Tahun 2020 12
a. Perencanaan, pengembangan dan evaluasi;
b. Pelayanan medis;
c. Pelayanan dan asuhan keperawatan;
d. Pelayanan rujukan;
e. Pendidikan dan pelatihan;
f. Penelitian dan pengembangan;
g. Pengelolaan administrasi umum dan keuangan.
Sebagaimana amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Jepara tahun 2017-2022 yang disesuaikan dengan visi, misi,
dan program Bupati dan Wakil Bupati Jepara periode 2017-2022, maka RSUD RA
Kartini Kabupaten Jepara sebagai lembaga teknis daerah sebagaimana kewenangan
dan tugas pokok fungsinya, akan secara khusus melaksanakan penjabaran dari Misi
Pertama, yaitu memperkuat potensi sumber daya manusia yang religius dan
berbudaya. Adapun program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang
berkaitan dengan program RSUD RA. Kartini Kabupaten Jepara adalah program
kedua yakni peningkatan derajat kesehatan dan gizi masyarakat. Tujuan yang terkait
dengan pelayanan kesehatan di RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara adalah
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan pembangunan yang berkeadilan
gender, dengan sasaran meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan kesehatan
serta meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Berdasarkan penjabaran tersebut
dapat dikatakan bahwa program yang menjadi prioritas dalam RPJMD Kabupaten
Jepara tahun 2017-2022 yang dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra) RSUD
RA Kartini Jepara yaitu Program Pelayanan Kesehatan.
3.2 Tujuan dan Sasaran Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah RSUD RA
Kartini Kabupaten Jepara
Rancangan awal renja RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara tahun 2020 disusun
dengan tujuan untuk :
a. Mendeskripsikan kondisi umum RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara
b. Merumuskan prioritas pelayanan kesehatan yang akan diampu oleh RSUD RA
Kartini Kabupaten Jepara tahun 2019 yang terdiri atas isu strategis, sasaran,
kebijakan, program sampai dengan kegiatan
c. Merumuskan rencana kerja RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara tahun 2019
yang merupakan sinkronisasi dari kebutuhan (target) pemerintah daerah
maupun lintas vertikal dengan kebutuhan riil masyarakat yang dihasilkan dari
usulan dari bagian dan bidang.
Sasaran yang ingin dicapai dalam penyusunan rencana kerja (Renja) RSUD RA
Kartini Kabupaten Jepara tahun 2020 adalah :
a. Tercapainya pelayanan kesehatan secara paripurna
b. Terciptanya efektifitas dan efisiensi sesuai dengan prioritas program yang
dijalankan pada tahun 2020.
Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara Tahun 2020 13
BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Penyusunan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah tahun 2020 RSUD
RA Kartini Kabupaten Jepara harus konsisten dan selaras dengan prioritas, sasaran
dan program yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2017-
2022 dan Renstra RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara Tahun 2017-2022. Daftar
program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 di RSUD RA Kartini
Kabupaten Jepara secara lengkap ditampilkan dalam tabel 5.1 sebagai berikut :
Tabel 5.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2020
RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara
Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara Tahun 2020 14
BAB V
PENUTUP
Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara Tahun 2020 15