123
123
internal control
di kolom SOP
point, Memeriksa perhitungan voucher pribadi dan MGM tidak diisi tanda tangan.
setelah ditanya ke IC yang periksa perhitungan tersebut Ibu Eva (mungkin Ibu Eva
lupa tanda tangan).
sekedar tambahan:
a. dibuku Serah Terima Data Kulit Akumulasi MGM, harap dilengkapi dengan
tanggal, bulan, dan tahun;
b. tulis nama siapa yang pinjam dan yang menyerahkan juga;
c. untuk buku peminjaman data kulit pasien, ditambahkan kolom BA untuk
mengetahui atas nama siapa dan beautician nya siapa yang minta dihitungkan
voucher;
d. tulis nama yang menerima dan menyerahkan juga dibuku Peminjaman Data Kulit
Pasien;
e. untuk penulisan perhitungan MGM biasakan tulis tanggal, bulan, dan tahun.
3. CPP/Data Entry
a. kurang teliti saat menghitung fisik stock dan saat menulis dibuku stock;
b. kurang memeriksa lagi jika ada pembelian product, masih ada pasien yang
complain karena product kering, dan berubah warna;
c. masih ada personil yang kurang fokus saat bekerja sehingga membuat kesalahan
4. Beautician
a. masih ada yang belum tertib saat briefing pagi (masih ada yang gunting kuku
dan pakai make up);
b. masih ada yang kurang menjaga sikap saat ada pasien (cara bicara dengan
pasien);
5. Kasir/Operator
dari cara penyampaian kepada pasien lewat WA masih kurang baik, sehingga
pasien salah paham.
6. Anak PKL
tidak mengamati dengan baik pasien dan beauticiannya, cenderung mengobrol dan
bersantai bersama temannya. (sudah diinfokan jika ada pasien tetap jaga attitude
dan cara bicara, jika tidak ada kegiatan silahkan masuk ke Ruang Beautician untuk
membaca notulen masing-masing).