CHECK OK ADJUST
What Why How Who When
Alur Spool Tidak Terecord Buat flow proses sirkulasi Tidak GI saat memakai bulanan monitoring
Alur belum terperinci Andrian W44 OK
dan Tidak Jelas spool spool baru stock count
identifikasi spool tidak
Traceability spool BS tidak buat stample yg ada tanggal
jelas ( hanya inisial saja, Asmi W51
bisa di trace nya
tidak ada tanggal )
identifikasi spool tidak
Traceability spool BS tidak
jelas ( hanya inisial saja, Trial 1 Stempel Asmi W52
bisa di trace
tidak ada tanggal )
mesin banyak w/o tidak ada jadwal PM rutin buat jadwal PM rutin Asmi W1