IDENTIFIKASI PROSES RISIKO TINGGI

1. OPERASIONAL
Teknik Pengelolaan risiko (Treat risk)
PEMBIAYAAN
RISK ASSESSMENT KONTROL RISIKO (RISK CONTROL) RISIKO (FINANCIAL
RISK)
KONTROL 1. Hindari risiko (Risk Avoidance)
SUMBER INTERNAL RANGKING 1.Transfer risiko
NO RUANG LINGKUP AREA / LOKASI RISIKO / KONDISI SAAT INI PRIORITAS 2. Pencegahan Kerugian (Loss (Risk Transfer)
INFORMASI YG ADA Probability /
Kesiapan
Sistuasi saat RISIKO Prevention) Asuransi
SAAT INI Impact Total
likelihood ini / 3. Reduksi kerugian. (Loss
(1-5) Preparedness Score risk
(0-4) Reduction)
4. Segregation,
. (1-5) 2.Terima / Retensi
5. Transfer dgn kontrak risiko (Risk
(Noninsurance) (Contractual Transfer ) Retention)

A. Keselamatan Pasien
1 Identifikasi pasien
1.1 kepatuhan dan kelengkapan Ada Pasien Baru yang tidak ada nomer
Identifikasi pasien pada saat Rekam Medis
Loket Radiologi observasi SPO 1 2
pendaftaran diloket Pendaftaran
Radiologi
1.2 kelengkapan pemberian kartu Ketersedian kartu pengambilan Hasil
Loket Radiologi observasi SPO 4 3
pengambilan hasil Radiologi Rontgen
1.3 kepatuhan pengisian kartu Ada Pasien yang tidak diberikan kartu
Ruang Pemeriksaan observasi SPO dan regulasi 4 3
pengambilan hasil Radiologi pengambilan hasil
2 Komunikasi
2.1 Menjelaskan tentang radiasi dan assasemen awal medis jarang dilakukan
resikonya sebelum dilakukan Foto Ruang Pemeriksaan observasi sebelum pemeriksaan Regulasi 2 3
Rontgen
2.2 Kepatuhan Pengisisan Informcontion Ruang Pemeriksaan observasi Ada dokumentasi Inform incontion SPM 1 2
2.3 ketepatan komunikasi yang efektif Konsulan hasil radiologi via WA yang
Radiologi IRD observasi SPO 4 3
Low respon
2.4 ketepatan pelaksanaan DPJP dalam
1x24 jam dalam instruksi lisan atau Radiologi IRD observasi ada dokter yang tidak menyelesaikan SPO 4 3
lewat telpon konsulan bacaan hasil Rontgen
ada pelayanan pasien yang belom
Loket Radiologi data dan observasi SPO
2.5 kepuasan pasien dan keluarga maksimal
respon time terhadap komplain cepat
2.6 kecepatan respon terhadap komplain Loket Radiologi data dan observasi SPO
dilaksanakan
3 Medication safety
peningkatan keamanan terhadap obat Kurangnya penjelasan kegunaan dan
SPO
kontras media Ruang Pemeriksaan data dan observasi resiko obat kontras media

4 Keselamatan operasi
penundaan Pemeriksaan Ada penundaan karena pasien belum
Ruang Pemeriksaan Observasi SPO
4.1 menggunakan kontras media ada hasil Laboratorium ( BUN,SC)
kelengkapan assesment pre Pasien dari Rawat Inap belum dilengkapi
4.2 Ruang Pemeriksaan Observasi SPO
Pemeriksaan dengan kontras media dengan inform incontion
5 Hand Hygiene
Ketersediaan jumlah hand rub di ruang
kepatuhan cuci tangan Ruang Pemeriksaan observasi pemeriksaan tidak sesuai dengan jumlah SPO
ruang pemeriksaan
6 Pencegahan pasien jatuh
 kepatuhan upaya pencegahan resiko tidak terpasang label stiker jatuh dan
cedera akibat pasien jatuh pada pasien Ruang Pemeriksaan observasi tanda segitiga jatuh SPO
rawat inap
B Pengendalian infeksi
Penggunaan APD
kepatuhan dalam pengendalian infeksi Pekerja radiasi tidak memakai Apron dan
Ruang Pemeriksaan data dan observasi SPO
dan penggunaan APD masker
C Keamanan RS / Security
peningkatan terhadap program
pengelolaan keamanan dan Radiologi data PKRS dan observasi aman tidak ada data kehilangan SPO
keselamatan RS

D K3 / Safety
Loss
2. PENCEGAHAN
Reduction 1

kepatuhan monitoring K3RS Radiologi observasi ada plafon dan tembok ruang perawatan SPO
yang masih berjamur
E Hazard Material / B3
peningkatan terhadap pengelolaan adaLimbah jarum suntik dan limbah
Radiologi observasi dan data SPO
bahan berbahaya dan beracun medis belum dipisah
F Disaster
Peningkatan kewaspadaan bencana masih ada yang belum memahami jalur
dan tanggap darurat evakuasi terhadap tanggap darurat
Radiologi observasi bencana terutama gempa bumi dan
belum adanya pelatihan mitigasi
bencana
G Alat medis
kepatuhan terhadap pengelolaan ada alat medis dan non medis tanpa
Radiologi observasi dan data SPO
peralatan medis keterangan pemeliharaan
H Gangguan utilitas
peningkatan terhadap pengelolaan air kamar mandi dan wastafel sering SPO
Radiologi observasi dan data
sistem utilitas RS kotor pemeliharaan
I Kebakaran
peningkatan kewaspadaan terhadap
Radiologi observasi dan data SPO
kebakaran APAR masih kurang

RUANG LINGKUP KATEGORI OPERASIONAL

Risk Control Techniques Risk Financing Techniques A.Keselamatan Pasien
1. Hindari / Avoidance 1. Retain – Self-insure B. Pengendalian infeksi. (PPIDampak terhadap risiko
2. Cegah kerugian / Prevention 2. Transfer – Insurance C. Keamanan RS / Security 5 = Meninggal
3. Reduksi Kerugian / Reduction 3. Non-Insurance Transfer D. K3 / Safety 4 = Cedera permanen
4. Segregasi (Pemisahan / Duplikasi) E. Hazard Material / B3 3 = Cedera reversibel / LOS memanjang
5. Transfer non Asuransi F. Disaster 2 = Cedera ringan
G. Alat medis 1 = Tidak Cedera
Probability : H. Gangguan utilitas
Sistem Kontrol Internal yanga ada
4 = Sering Terjadi I. Kebakaran saat ini / Preparedness
3 = Mungkin terjadi 5 = Tidak ada / None
2 = Jarang terjadi 4 = Kurang
1 = Sangat jarang 3 = Cukup / Fair
0 = Tidak mungkin terjadi 2 = Baik
1 = Kuat / Solid
 MONITORING &
STRATEGY MITIGASI / EVALUASI
RISK
REDUKSI RISIKO OWNER/ PIC

REASES
WAKTU
SKOR RISIKO
memasang sprinkler di tiap ruangan
(Springkle system)
 IDENTIFIKASI PROSES RISIKO TINGGI
2. STRATEGI

AREA / SUMBER
NO RUANG LINGKUP
LOKASI INFORMASI

Bgn Program
A. RENSTRA Laporan kinerja
/ Prencanaan

B. RENCANA PEMBANGUNAN

C. REPUTASI/CITRA RS

D. HUBUNGAN DENGAN STAKEHOLDER

E. MARKETING

F. UNGGULAN BARU

G. KONTROL & EVALUASI KONTROL

H RENCANA RENOVASI

I. PERJANJIAN/MOU

Risk Control Techniques Risk Financing Techniques

1. Hindari / Avoidance 1. Retain – Self-insure
2. Cegah kerugian / Prevention 2. Transfer – Insurance
3. Reduksi Kerugian / Reduction 3. Non-Insurance Transfer
4. Segregasi (Pemisahan / Duplikasi)
5. Transfer non Asuransi / Non-Insurance Transfer

Probability :
4 = Sering Terjadi
3 = Mungkin terjadi
2 = Jarang terjadi
1 = Sangat jarang
0 = Tidak mungkin terjadi

Dampak terhadap risiko

5 = Meninggal Kelompok :
4 = Cedera permanen Dewas
3 = Cedera reversibel / LOS memanjang Direksi
2 = Cedera ringan Struktural
1 = Tidak Cedera

Sistem Kontrol saat ini / Preparedness

5 = Tidak ada / None
4 = Kurang
3 = Cukup / Fair
2 = Baik
1 = Kuat / Solid
 RISK ASSESSMENT
KONTRO
L
RISIKO / KONDISI SAAT INI
INTERNA
L YG ADA
Kesiapan
SAAT INI Probability /
Impact Sistuasi saat Total
likelihood (0- ini / Score
(1-5) Preparedness risk
4)
. (1-5)

Tidak tercapainya SPM Pergub 20 Tahun Target

2016 Pencapaian 3 4 4 48
RUANG LINGKUP KATEGORI STRATEGI
RENSTRA
Rencana Pengembangan
Reputasi / citra RS
Hub dgn stakeholder
Hub dgn media
Marketing
Unggulan baru
Kontrol & Evaluasi Kontrak
Rencana Renovasi
Perjanjian / MOU

………….
…………..
RANGKING
PRIORITAS
RISIKO
Teknik Pengelolaan risiko (Treat risk)

PEMBIAYAAN
KONTROL RISIKO (RISK CONTROL) RISIKO
(FINANCIAL RISK)

1. Hindari risiko (Risk Avoidance) 1.Transfer risiko

2. Pencegahan Kerugian (Loss (Risk Transfer)
Prevention)
3. Reduksi kerugian. (Loss Reduction) Asuransi
4. Segregasi (Pemisahan / Duplikasi)
2.Terima / Retensi
5. Transfer dgn kontrak (Noninsurance) risiko (Risk
(Contractual Transfer ) Retention)

Pencegahan kerugian Retensi risiko

 MONITORING &
EVALUASI
STRATEGY MITIGASI RISK OWNER/
/ REDUKSI RISIKO PIC

REASES
WAKTU
SKOR RISIKO

Melakukan monitoring, evaluasi, audit

internal terhadap capaian program sesuaiBgn Perencanaan & KMKP 24 6 bulan
SPM yang berlaku
 IDENTIFIKASI PROSES RISIKO TINGGI
3. Keuangan

AREA / SUMBER
NO RUANG LINGKUP
LOKASI INFORMASI

A. Kemampuan meningkatkan modal

B. Reimbursement

C. Billing

D. Metode pembayaran

E. Pembiayaan operasional

ABLE #6 Techniques to Manage Risks

Risk Control Techniques Risk Financing Techniques

1. Hindari / Avoidance 1. Retain – Self-insure
2. Cegah kerugian / Prevention 2. Transfer – Insurance
3. Reduksi Kerugian / Reduction 3. Non-Insurance Transfer
4. Segregasi (Pemisahan / Duplikasi)
5. Transfer non Asuransi / Non-Insurance TransfRisk Financing Treatment
Retensi risiko
Probability : Transfer risiko
4 = Sering Terjadi
3 = Mungkin terjadi
2 = Jarang terjadi
1 = Sangat jarang
0 = Tidak mungkin terjadi

Dampak terhadap risiko

5 = Meninggal

4 = Cedera permanen
3 = Cedera reversibel / LOS memanjang
2 = Cedera ringan
1 = Tidak Cedera

Sistem Kontrol saat ini / Preparedness

5 = Tidak ada / None
4 = Kurang
3 = Cukup / Fair
2 = Baik
1 = Kuat / Solid
 RISK ASSESSMENT
KONTROL
RISIKO / KONDISI SAAT INI INTERNAL YG
ADA SAAT INI Kesiapan
Probability / Sistuasi saat
Impact
likelihood (0- ini /
(1-5) Preparedness
4)
. (1-5)

RUANG LINGKUP KATEGORI KEUANGAN

Kemampuan meningkatkan modal

Reimbursement
Billing
Metode pembayaran
Pembiayaan operasional
………
………….
………..
 RANGKING
PRIORITAS
RISIKO Teknik Pengelolaan risiko (Treat risk)
SSMENT PEMBIAYAAN
KONTROL RISIKO (RISK CONTROL) RISIKO
(FINANCIAL RISK)
1. HIndari risiko (Risk Avoidance) 1.Transfer risiko
2. Pencegahan Kerugian (Loss (Risk Transfer)
Total Prevention)
3. Reduksi kerugian. (Loss Reduction) Asuransi
Score
4. Segregation, 2.Terima / Retensi
risk
5. Transfer dgn kontrak (Noninsurance) risiko (Risk
(Contractual Transfer ) Retention)

0
0
 MONITORING &
RISK EVALUASI
STRATEGY MITIGASI / OWNER/
REDUKSI RISIKO PIC

REASES
WAKTU
SKOR RISIKO
 IDENTIFIKASI PROSES RISIKO TINGGI
4. SDM / HUMAN CAPITAL

SUMBER
AREA /
NO RUANG LINGKUP INFORMAS
LOKASI
I

A. Perencanaan SDM

B. Orientasi

C. Diklat

D. Kredensial & Rekredensial

E. Evaluasi kinerja

F. Program kesehatan karyawan

*

G. Penilaian kinerja staf lainnya

H. Budaya kerja

I. Kepuasan Staf

K. Kompetensi Staf
Risk Control Techniques Risk Financing Techniques
1. Hindari / Avoidance 1. Retain – Self-insure
2. Cegah kerugian / Prevention 2. Transfer – Insurance
3. Reduksi Kerugian / Reduction 3. Non-Insurance Transfer
4. Segregasi (Pemisahan / Duplikasi)
5. Transfer non Asuransi / Non-Insurance Transfer

Probability :
4 = Sering Terjadi
3 = Mungkin terjadi
2 = Jarang terjadi
1 = Sangat jarang
0 = Tidak mungkin terjadi

Dampak terhadap risiko

5 = Meninggal
4 = Cedera permanen
3 = Cedera reversibel / LOS memanjang
2 = Cedera ringan
1 = Tidak Cedera

Sistem Kontrol saat ini / Preparedness

5 = Tidak ada / None
4 = Kurang
3 = Cukup / Fair
2 = Baik
1 = Kuat / Solid
 KONTR RISK ASSESSMENT
OL
RISIKO / KONDISI INTERN
SAAT INI AL YG
ADA Probability /
Kesiapan
Sistuasi saat Total
Impact
SAAT likelihood (0-
(1-5)
ini / Score
4) Preparedness risk
INI . (1-5)

1 5 3 15

*
RUANG LINGKUP KATEGORI CONTOH
Perencanaan SDM
Orientasi
Diklat
Kredensial & Rekredensial
Evaluasi kinerja
Program kesehatan karyawan
Penilaian kinerja staf lainnya
Budaya kerja
Kepuasan staf
Kompetensi staf
…….
……….
……………
RANGKING
PRIORITAS
RISIKO Teknik Pengelolaan risiko (Treat risk)
PEMBIAYAAN
KONTROL RISIKO
RISIKO
(RISK CONTROL)
(FINANCIAL RISK)
1.Pencegahan risiko 1.Transfer risiko
(Risk Avoidance)
2. Pencegahan (Risk Transfer)
Kerugian (Loss
3. Reduksi kerugian. Asuransi
Prevention)
(Loss Reduction)
4. Segregation, 2.Terima / Retensi
5. Transfer dgn risiko (Risk
kontrak (Noninsurance) Retention)
(Contractual Transfer )
 MONITORING &
RISK
STRATEGY MITIGASI / OWNER/
EVALUASI
REDUKSI RISIKO PIC

REASES
SKOR RISIKO
MONITORING &
EVALUASI

WAKTU
 IDENTIFIKASI PROSES RISIKO TINGGI
5. KEPATUHAN PADA HUKUM DAN PERATURAN

AREA / SUMBER
NO RUANG LINGKUP
LOKASI INFORMASI

A. Akreditasi

B. Perijinan

C. Kebijakan / Prosedur sesuai dengan

hukum & regulasi (KEMKES, DINKES)

D. Pencegahan KPK (Kej Potensial Klaim)

/ PCE

E. Pencegahan Klaim dan komplain

ABLE #6 Techniques to Manage Risks

Risk Control Techniques Risk Financing Techniques

1. Hindari / Avoidance 1. Retain – Self-insure

2. Cegah kerugian / Prevention 2. Transfer – Insurance

3. Reduksi Kerugian / Reduction 3. Non-Insurance Transfer

4. Segregasi (Pemisahan / Duplikasi)
5. Transfer non Asuransi / Non-Insurance Transfer

Probability :
4 = Sering Terjadi
3 = Mungkin terjadi
2 = Jarang terjadi
1 = Sangat jarang
0 = Tidak mungkin terjadi

Dampak terhadap risiko

5 = Meninggal
4 = Cedera permanen
3 = Cedera reversibel / LOS memanjang
2 = Cedera ringan
1 = Tidak Cedera

Sistem Kontrol saat ini / Preparedness

5 = Tidak ada / None
4 = Kurang
3 = Cukup / Fair
2 = Baik
1 = Kuat / Solid
 KONTR RISK ASSESSMENT
OL
RISIKO / KONDISI SAAT INTERN
INI AL YG Kesiapan
Probability / Sistuasi saat Total
ADA likelihood (0-
Impact
ini / Score
(1-5)
SAAT 4) Preparedness risk
. (1-5)
INI
0
3 3 2 18
0

RUANG LINGKUP KATEGORI HUKUM & PERATURAN

Akreditasi
Perijinan
Kebijakan / Prosedur sesuai dengan
hukum & regulasi (KEMKES,
DINKES)
Pencegahan KPK (Kej Potensial
Klaim) / PCE
Pencegahan Klaim dan komplain
RANGKING Teknik Pengelolaan risiko (Treat risk)
PRIORITAS PEMBIAYAAN
RISIKO KONTROL RISIKO
RISIKO
(RISK CONTROL)
(FINANCIAL RISK)
1.Pencegahan risiko 1.Transfer risiko
(Risk Avoidance)
2. Pencegahan (Risk Transfer)
Kerugian (Loss
3. Reduksi kerugian. Asuransi
Prevention)
(Loss Reduction)
4. Segregation, 2.Terima / Retensi
5. Transfer dgn risiko (Risk
kontrak (Noninsurance) Retention)
(Contractual Transfer )
 MONITORING & EVALUASI
STRATEGY MITIGASI / RISK
REDUKSI RISIKO OWNER/ PIC
REASES
SKOR RISIKO
ORING & EVALUASI

WAKTU
 IDENTIFIKASI PROSES RISIKO TINGGI
6. TEKNOLOGI / IT

SUMBER
AREA / RISIKO / KONDISI
NO RUANG LINGKUP INFORMAS
LOKASI SAAT INI
I

A. sistem informasi

B. telemedice

C. Peralatan IT / hardware

D. Software

E. Penegndalian Inventori

Risk Control Techniques Risk Financing Techniques

1. Hindari / Avoidance 1. Retain – Self-insure RUANG LINGKUP KATEGORI TEKNOLOG
2. Cegah kerugian / Prevention 2. Transfer – Insurance sistem informasi
3. Reduksi Kerugian / Reduction 3. Non-Insurance Transfer telemedice
4. Segregasi (Pemisahan / Duplikasi) Peralatan IT / hardware
5. Transfer non Asuransi Software
pengendalian inventori
Probability :
4 = Sering Terjadi
3 = Mungkin terjadi
2 = Jarang terjadi
1 = Sangat jarang
0 = Tidak mungkin terjadi
Dampak terhadap risiko
5 = Meninggal
4 = Cedera permanen
3 = Cedera reversibel / LOS memanjang
2 = Cedera ringan
1 = Tidak Cedera

Sistem Kontrol saat ini / Preparedness

5 = Tidak ada / None
4 = Kurang
3 = Cukup / Fair
2 = Baik
1 = Kuat / Solid
2 = Baik
1 = Kuat / Solid
 RANGKING
PRIORITAS
RISIKO
RISK ASSESSMENT
KONTROL
INTERNAL
YG ADA
Kesiapan
SAAT INI Probability / Sistuasi saat Total
Impact
likelihood (0- ini / Score
(1-5) Preparedness risk
4)
. (1-5)

0
0
0
0

P KATEGORI TEKNOLOGI
 Teknik Pengelolaan risiko (Treat risk)
PEMBIAYAAN
KONTROL RISIKO (RISK CONTROL) RISIKO
(FINANCIAL RISK)
1. Menghindari risiko (Risk Avoidance) 1.Transfer risiko
2. Pencegahan Kerugian (Loss Prevention) (Risk Transfer)
3. Reduksi kerugian. (Loss Reduction) Asuransi
4. Segregation,
5. Transfer dgn kontrak (Noninsurance) 2.Terima / Retensi
(Contractual Transfer ) risiko (Risk
Retention)
 MONITORING &
EVALUASI
STRATEGY MITIGASI / RISK
REDUKSI RISIKO OWNER/ PIC

REASES
WAKTU
SKOR RISIKO
 IDENTIFIKASI PROSES RISIKO TINGGI
1. OPERASIONAL

RISK ASSESSMENT
KONTROL RANGKIN
INTERNAL G
NO RUANG LINGKUP AREA / LOKASI SUMBER INFORMASI RISIKO / KONDISI SAAT INI
YG ADA Probability /
Kesiapan
Sistuasi saat
PRIORITA
SAAT INI Impact Total Score S RISIKO
likelihood (0- ini /
(1-5) Preparedness risk
4)
. (1-5)

A. Keselamatan Pasien
1 Identifikasi pasien
1.1 Ada Pasien Baru yang tidak terpasang gelang
kepatuhan Identifikasi pasien pada identitas dr admisi Poli maupun IGD
saat pemberian pengobatan termasuk RANAP Lt. 3 observasi SPO 4 2 3 24 5
nutrisi, pemberian darah dan produksi
darah atau pengambilan spesimen
1.2 kelengkapan pendokumentasian ada dokumentasi asuhan keperawatan yang belUm
RANAP Lt. 3 RM SPO 4 1 3 12 6
asuhan keperawatan rawat inap dilengkapi
1.3 kepatuhan pendokumentasian SPO dan
RANAP Lt. 3 RM 4 3 4 48 1
monitoring nyeri secara kontinyu dokumentasi monitoring nyeri belum lengkap regulasi
2 Komunikasi
2.1 Kelengkapan assasemen awal medis assasemen awal medis jarang terisi pada 24 jam
dalam waktu 24 jam setelah pasien RANAP Lt. 3 RM setelah pasien masuk SPM dan SPO 4 3 3 36 2
masuk rawat inap
2.2 Kepatuhan jam visite dokter RANAP Lt. 3 observasi, RM ada dokter visite >jam 14.00 SPM 1 3 2 6 8
2.3 ketepatan komunikasi yang efektif ada tulisan tangan yang tidak bisa di baca pada
RANAP Lt. 3 observasi SPO 2 2 3 18 4
RM pasien
2.4 ketepatan pelaksanaan DPJP dalam
1x24 jam dalam instruksi lisan atau RANAP Lt. 3 observasi, RM ada dokter yang tidak melakukan perifikasi dalam SPO 4 1 4 16 5
lewat telpon 1x24 jam
2.5 masih ada dokteryang respon time nya lebih dari
RANAP Lt. 3 data SPO 2 3 2 12 6
waktu lapor hasil tes kritis laboratorium 30 menit
2.6 kepuasan pasien dan keluarga RANAP Lt. 3 data ada pelayanan pasien yang belom maksimal SPO 2 1 1 2 10
2.7 kecepatan respon terhadap komplain RANAP Lt. 3 observasi SPO 2 1 1 2 10
respon time terhadap komplain cepat dilaksanakan
3 Medication safety
peningkatan keamanan terhadap obat tulisan tangan yang tidak terbaca pada penulisan
SPO 1 3 2 6 8
obat yang perlu diwaspadai resep
RANAP Lt. 3 data dan observasi
kurangnya pengawasan terhadap obat obat high
SPO 2 4 4 32
alert 3
4 Keselamatan operasi
4.1 penundaan operasi elektif RANAP Lt. 3 data ada penundaan tergantung kondisi pasien saat ini SPO 1 3 2 6 8
4.2 kelengkapan assesment pre operasi RANAP Lt. 3 RM SPO 3 3 3 27 4
ada assesment pre operasi pasien belom lengkap
5 Hand Hygiene
 kepatuhan cuci tangan RANAP Lt. 3 observasi Ketersediaan jumlah hand rub di ruang perawatan SPO 2 1 2 4 9
tidak sesuai dengan jumlah tempat tidur pasien
6 Pencegahan pasien jatuh
kepatuhan upaya pencegahan resiko tidak terpasang label stiker jatuh dan tanda segitiga
cedera akibat pasien jatuh pada pasien RANAP Lt. 3 data jatuh SPO 0 1 1 0
rawat inap 0
B Pengendalian infeksi
Penggunaan APD
kepatuhan dalam pengendalian infeksi ada kejadian pasien dengan dekubitus, ada infeksi
dan penggunaan APD RANAP Lt. 3 data dan observasi jarum infus, peletakan alat steril tidak pada SPO 2 2 2 8 7
tempatnya
C Keamanan RS / Security
peningkatan terhadap program
pengelolaan keamanan dan RANAP Lt. 3 data PKRS dan observasi masih ada kasus kehilangan di RS SPO 2 1 1 2 10
keselamatan RS
D K3 / Safety Loss Reduction

kepatuhan monitoring K3RS RANAP Lt. 3 observasi ada plafon dan tembok ruang perawatan yang SPO 1 1 2 2 10
masih berjamur
E Hazard Material / B3
peningkatan terhadap pengelolaan ada limbah bekas kemoterapi tidak dibuang pada
RANAP Lt. 3 observasi dan data SPO 2 1 3 6 8
bahan berbahaya dan beracun plastik warna ungu
F Disaster
Peningk di RSatan terhadap masih ada yang belum memahami jalur evakuasi
kewaspadaan bencana dan tanggap terhadap tanggap darurat bencana terutama
darurat RANAP Lt. 3 observasi 2 1 3 6 8
gempa bumi dan belum adanya pelatihan imitigasi
bencana
G Alat medis
kepatuhan terhadap pengelolaan
RANAP Lt. 3 observasi dan data SPO 1 2 2 4 9
peralatan medis ada alat medis tanpa keterangan pemeliharaan
H Gangguan utilitas
peningkatan terhadap pengelolaan ada AC di ruangan pasien yang tidak dingin dan
SPO
sistem utilitas RS RANAP Lt. 3 observasi dan data tidak bisa hidup, ada TV yang gangguan , wastafel 4 1 1 4 9
pemeliharaan
mampet
I Kebakaran
peningkatan kewaspadaan terhadap APAR jarang dikontrol oleh petugas K3RS dan
kebakaran RANAP Lt. 3 observasi dan data posisi helm yang tidak berdekatan dengan posisi SPO 1 3 2 6 8
APAR

RUANG LINGKUP KATEGORI OPERASIONAL

Risk Control Techniques Risk Financing Techniques A.Keselamatan Pasien
1. Hindari / Avoidance 1. Retain – Self-insure B. Pengendalian infeksi. (PPI) Dampak terhadap risiko
2. Cegah kerugian / Prevention 2. Transfer – Insurance C. Keamanan RS / Security 5 = Meninggal
3. Reduksi Kerugian / Reduction 3. Non-Insurance Transfer D. K3 / Safety 4 = Cedera permanen
4. Segregasi (Pemisahan / Duplikasi) E. Hazard Material / B3 3 = Cedera reversibel / LOS memanjang
5. Transfer non Asuransi F. Disaster 2 = Cedera ringan
G. Alat medis 1 = Tidak Cedera
Probability : H. Gangguan utilitas
Sistem Kontrol Internal yanga ada saat ini /
4 = Sering Terjadi I. Kebakaran Preparedness
3 = Mungkin terjadi 5 = Tidak ada / None
2 = Jarang terjadi 4 = Kurang
1 = Sangat jarang 3 = Cukup / Fair
0 = Tidak mungkin terjadi 2 = Baik
1 = Kuat / Solid
 Teknik Pengelolaan risiko (Treat risk)
PEMBIAYAAN
KONTROL RISIKO (RISK CONTROL) RISIKO (FINANCIAL
RISK)
MONITORING &
1. Hindari risiko (Risk Avoidance)
1.Transfer risiko STRATEGY MITIGASI / REDUKSI EVALUASI
2. Pencegahan Kerugian (Loss (Risk Transfer) RISK OWNER/ PIC
Prevention) Asuransi RISIKO
3. Reduksi kerugian. (Loss
Reduction)
4. Segregation, REASES
2.Terima / Retensi
5. Transfer dgn kontrak risiko (Risk WAKTU
(Noninsurance) (Contractual Transfer ) Retention) SKOR RISIKO

1 2 Review kembali SOP secara berkala disetiap unit KARU RANAP Lt. 3 (3X2X3)=18 12/21/2020

1 2 lakukan rapat koordinasi ruangan, identifikasi masalah dan cara penangan KARU RANAP Lt. 3 (3X1X3)=6 12/21/2020

2 2 lakukan rapat koordinasi ruangan, identifikasi masalah dan cara penangan KARU RANAP Lt. 3 (3X3X3)=27 12/21/2020

1 2 lakukan rapat koordinasi ruangan, identifikasi masalah dan cara penangan KARU RANAP Lt. 3 2X2X3=12 12/21/2020
1 1 ingatkan dokter tentang jam visite, tanyakan jika ada kendala jam visite KARU RANAP Lt. 3 1X2X1=2 12/21/2020

2 2 sosialisasikan SOP komunikasi efektif KARU RANAP Lt. 3 2X2X3=12 12/21/2020

1 2 ingatkan dokter tentang jam visite, tanyakan jika ada kendala jam visite KARU RANAP Lt. 3 3X1X3=9 12/21/2020

1 2 ingatkan dokter tentang jam visite, tanyakan jika ada kendala jam visite KARU RANAP Lt. 3 1X2X1=2 12/21/2020
2 2 identifikasi penyebab masalah, respon pasien dan kendala perawat di saat mKARU RANAP Lt. 3 2X1X1=2 12/21/2020

1 2 service excellent KARU RANAP Lt. 3 2X1X1=2 12/21/2020

1 2 lakukan check and recheck terhadap kejelasan resep serta konfirmasi ulang KARU RANAP Lt.3 1X2X2=4 12/21/2020

2 1 koordinasi dengan apoteker dan asisten apoteker secara berkala untuk penc KARU RANAP Lt.3 1X1X5=5 12/21/2020

3 2 minta DPJP dan perawat menjelaskan kepada pasien penyebab penundaan KARU RANAP Lt. 3 1X1X5=5 12/21/2020

2 2 cross check kembali asesment pre op sebelum pasien masuk ke ruang operaKARU RANAP Lt. 3 2X3X3=18 12/21/2020
 1 2 buat pengajuan kepada PPI, sesuai dengan SOP KARU RANAP Lt. 3 1X1X3=3 12/21/2020

2 1 berikat tanda resiko pasien jatuh karu ranap lt. 3 0 12/21/2020

2 1 lakukan pencatatan, pekerja di wajibkan memkai APD, Lapor PPI KARU RANAP LT 3 1X2X2=4 12/21/2020

3 1 KOORDINASI DENGAN TIM KEAMANAN, TIM MFK (MANAJEMEN FASILI RANAP LT 3 1X1X1=1 12/21/2020
2. PENCEGAHAN 1 memasang sprinkler di tiap ruangan (Springkle system) RANAP LT 3 12/21/2020

3 2 minta pengelola untuk mengecat menggunakan cat anti jamur RANAP LT 3 1X1X1=1 12/21/2020

2 2 tunjukkan jalur evakuasi, berikan penjelasan terkait tanda dan jalur evakuasi RANAP LT 3 2X1X2=4 12/21/2020

1 2 BERIKAN LABEL PEMELIHARAAN ALAT MEDIS RANAP LT 3 1X1X2=2 12/21/2020

5 2 BERITAHU TEKNISI UNTUK MEMPERBAIKI RANAP LT 3 3X1X1-3 12/21/2020

3 2 KOORDINASIKAN DENGAN PETUGAS RANAP LT 3 1X2X1=3 12/21/2020

TTD : KARU RANAP LT. 3 RINA KURNIA, S.KEP., NERS

OBSERVER : MUZNAH