PROGRAM NO KEGIATAN ANGGARAN PENANGGUNG JAWAB

1. Peningkatan dan Pengembangan Kinerja dan Mutu Pelayanan

1 Pembukaan Booth pada kegiatan ilmiah 5,000,000 Pemasaran dan Humas
2 Penyusunan Kerjasama Baru 3,000,000 Pemasaran dan Humas
3 Seminar 23,040,000 Pemasaran dan Humas
4 Peningkatan Promosi 20,960,000 Pemasaran dan Humas
5 Sosialisasi Informasi RS 5,680,000 Pemasaran dan Humas
6 Survei Verifikasi 2019 40,000,000 Komite Akreditasi
7 Update Informasi Jadwal Dokter via Whatsapp 2,400,000 Pemasaran dan Humas
Pembukaan layanan pendaftaran online untuk pasien
8 umum dan asuransi 5,000,000 Pemasaran dan Humas
9 Pembukaan pelayanan pendaftaran IGD di Admission 4,885,000 Pemasaran dan Humas
10 Penyusunan Pedoman Poli TB DOTS 1,000,000 Pelayanan Medis
11 Penyusunan Pedoman Poliklinik 1,000,000 Pelayanan Medis
12 Penyusunan Pedoman Ruang Transit 1,000,000 Pelayanan Medis
13 Penyusunan Pedoman Indikator Kinerja 500,000 Umum
14 Biaya Pembelian Obat & Alkes 10,058,457,903 Penunjang Medis

500,000
15 Penyusunan Formularium dan Daftar Obat Rumah Sakit /DORS Penunjang Medis
Penyusunan pedoman dan monitoring linen di ruang
16 rawat inap 250,000 Penunjang Medis
17 Penyusunan pedoman sisa makanan ( gizi ) 250,000 Penunjang Medis
Penyusunan instrumen monitoring pengisian rekam medis
18 250,000 Penunjang Medis
TOTAL 10,173,172,903

PROGRAM NO KEGIATAN ANGGARAN PENANGGUNG JAWAB

Peningkatan dan pengembangan 1 Biaya Gaji 7,440,000,000 Umum dan SDM

SDM 2 Biaya Lembur 120,000,000 Umum dan SDM
3 Biaya THR 300,000,000 Umum dan SDM
4 Biaya BPJS Kesehatan 443,520,768 Umum dan SDM
5 Biaya BPJS Ketenagakerjaan 211,352,400 Umum dan SDM
6 Biaya pengangkatan karyawan tetap 139,400,000 Umum dan SDM
7 Biaya Konsultan 204,336,000 Umum dan SDM
8 Biaya Jasa Medis 9,900,000,000 Keuangan
9 Insentif 480,000,000 Umum dan SDM
10 Biaya Perayaan Ultah RS 67,752,500 Pemasaran dan Humas
11 Biaya Perayaan Idul Fitri 24,300,000 Pemasaran dan Humas
12 Family Gathering (100 karyawan) 50,000,000 Umum dan SDM
13 Kegiatan Olahraga Germas 7,200,000 Umum dan SDM
14 Biaya Konsumsi rapat kordinasi karyawan 10,800,000 Umum dan SDM
15 Biaya Konsumsi rapat komite medik (2x) 11,200,000 Umum dan SDM
16 Biaya Konsumsi rapat direksi 4,800,000 Umum dan SDM
17 Orientasi Karyawan Baru 6,000,000 Umum dan SDM
18 Pelatihan BLS medis dan non medis 5,000,000 Umum dan SDM
19 Pelatihan APAR 2,000,000 Umum dan SDM
20 Pelatihan komunikasi efektif 2,500,000 Umum dan SDM
21 Pelatihan Disaster Plan 2,000,000 Umum dan SDM
22 Pelatihan PPGD 20,000,000 Umum dan SDM
23 Pelatihan Coder JKN 3,750,000 Umum dan SDM
24 Pelatihan / kursus Perawat HD 17,500,000 Umum dan SDM
25 Pelatihan IPCN 9,000,000 Umum dan SDM
26 Pelatihan Intensif dasar 15,500,000 Umum dan SDM
27 Pelatihan perawat bedah 5,000,000 Umum dan SDM
28 Pelatihan managemen laktasi 3,000,000 Umum dan SDM
29 Pelatihan basic life support 5,000,000 Umum dan SDM
30 Pelatihan CSSD 5,000,000 Umum dan SDM
31 Pelatihan tenaga SDM 5,000,000 Umum dan SDM
32 Pelatihan BONES/ BTLS/BCLS 24,000,000 Umum dan SDM
33 Pelatihan petugas Radiologi (PPR) 3,800,000 Umum dan SDM
34 Pelatihan petugas laboratorium 3,500,000 Umum dan SDM
35 pelatihan petugas Farmasi 12,000,000 Umum dan SDM
36 Pelatihan petugas Rekam Medis 2,500,000 Umum dan SDM
37 Pelatihan mutu dan keselamatan pasien 4,500,000 Umum dan SDM
38 Pelatihan petugas gizi NCP basic & advance 6,000,000 Umum dan SDM
39 Pelatihan TB 5,000,000 Umum dan SDM
40 Pelatihan managemen logistik RS 5,000,000 Umum dan SDM
41 Pelatihan tim diklat 5,000,000 Umum dan SDM
42 Pelatihan neonatus 15,000,000 Umum dan SDM
43 Pelatihan marketing 5,000,000 Umum dan SDM
44 Sosialisasi update Radiologi 500,000 Umum dan SDM
45 Sosialisasi update Farmasi 500,000 Umum dan SDM
46 Sosialisasi Update Lab 500,000 Umum dan SDM
47 Sosialisasi Update Rekam medis 500,000 Umum dan SDM
48 Sosialiasi pelatihan eksternal medis 500,000 Umum dan SDM
49 Update internal medis 2,500,000 Umum dan SDM
TOTAL 19,617,211,668

PROGRAM NO KEGIATAN ANGGARAN PENANGGUNG JAWAB

3. Peningkatan dan pengembangan

1 Biaya Peningkatan Pemeliharaan Alkes Instalasi Farmasi 34,374,000 Penunjang Medis
Sarana dan prasarana 2 Pengiriman berkas tagihan klaim Asuransi 8,400,000 Pemasaran dan Humas
3 Biaya Perjalanan Dinas dalam dan luar kota 48,000,000 Umum dan SDM
4 Biaya Kegiatan Perizinan 138,200,000 Umum dan SDM
5 Biaya HSR/ Partisipasi RS Untuk Masyarakat 12,000,000 Umum dan SDM
6 Belanja Logistik umum 780,000,000 Umum dan SDM
7 Pembuatan Seragam 92,500,000 Umum dan SDM
8 Biaya dan Pemeliharaan House Keeping 88,000,000 Umum dan SDM
9 Biaya Peningkatan Kelengkapan Securtiy 5,553,000 Umum dan SDM
10 Biaya Peningkatan dan Pemeliharaan Unit Salon 4,059,000 Umum dan SDM
11 Jasa cleaning service 768,000,000 Umum dan SDM
12 Pengadaan Alkes sesuai dengan ASPAK 3,531,631,000 Pelayanan Medis
13 Pengadaan BHP medis 2,078,894,540 Pelayanan Medis
PROGRAM NO KEGIATAN ANGGARAN PENANGGUNG JAWAB

Pelayanan Medis dan

14 Pembangunan Poli TB DOTS 100,000,000 Umum
Pelayanan Medis dan
15 Penambahan ruang tunggu lantai 1 25,000,000 Umum
Pelayanan Medis dan
16 Renovasi penambahan ruang poli 56,055,000 Umum
Pelayanan Medis dan
17 Renovasi persiapan ruang transit 25,000,000 Umum
18 Biaya Instalasi Gizi makan minum pasien 480,000,000 Penunjang Medis
19 Pajak PBB 115,000,000 Keuangan
20 Listrik 600,000,000 Keuangan
21 Telp, HP, Pulsa 80,000,000 Keuangan
22 Pajak air tanah 2,000,000 Keuangan
23 Pajak Genset 1,000,000 Keuangan
24 Cicilan Rumah Sakit 698,731,000 Keuangan
25 BBM 60,000,000 Keuangan
26 Pemeliharaan gedung dan alkes 400,000,000 Keuangan
27 Pajak 21, 23 550,000,000 Keuangan
28 Pajak bunga bank dan administrasi bank 33,000,000 Keuangan
29 Pemeliharaan komputer / jaringan IT 217,140,000 Penunjang Medis
30 Sewa SIMRS 145,200,000 Penunjang Medis
31 Penambahan modul PMKP dan PPI dalam Sim RS 60,000,000 Komite Akreditasi
32 Pemeliharaan alat listrik 149,867,000 Penunjang Medis
33 Peningkatan sarana Ambulance 13,190,000 Penunjang Medis
34 Peningkatan sarana Instalasi Laundry 30,500,000 Penunjang Medis
35 Peningkatan Sarana Instalasi Gizi 69,650,000 Penunjang Medis
36 Peningkatan kelengkapan Instalasi Rekam Medis 450,000,000 Penunjang Medis
37 Peningkatan Pelayanan Instalasi Radiologi 501,112,000 Penunjang Medis
38 Peningkatan Alkes dan BHP Instalasi Laboratorium 1,496,275,804 Penunjang Medis
39 Biaya Kalibrasi Alkes 200,000,000 Penunjang Medis
40 Gas Medis 234,151,940 Penunjang Medis
41 Biaya Perlengkapan Instalasi CSSD 44,300,000 Penunjang Medis
TOTAL 14,426,784,284

GRAND TOTAL 44,217,168,855

RKA Penunjang Medis 14,125,468,647

RKA Pemasaran dan Humas 270,417,500
RKA Pelayanan Medis 5,819,580,540
RKA Umum 11,561,971,168
RKA Keuangan 12,439,731,000
RKA TOTAL 44,217,168,855
NO PROGRAM
1 Peningkatan dan Pengembangan Kinerja dan Mutu Pelayanan
2 Peningkatan dan pengembangan sdm
3 Peningkatan dan pengembangan Sarana dan prasarana
TOTAL PEMBIAYAAN
ANGGARAN

10,173,172,903
19,617,211,668

14,426,784,284
44,217,168,855
NO URAIAN
1 PASIEN BPJS
2 PASIEN UMUM
3 PASIEN ASURANSI
4 PASIEN PERUSAHAAN
5 Pasien jaminan lain
6 MEDICAL CHECK UP
7 LAIN - LAIN ( Sewa lahan, Mess, dan Ambulance )
8 BUNGA BANK DLL
TOTAL PEMBIAYAAN
PENDAPATAN

35,000,000,000
18,000,000,000

3.300.000.000
500,000,000
200,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
54,150,000,000
NO SASARAN

Terwujudnya peningkatan kinerja dan mutu

1 pelayanan di semua unit kerja

2 Terlaksananya Pembangunan Fisik RS

 Terwujudnya Pelayanan yang Berkualitas, Inovatif,
3 dan Patient Centered

Terwujudnya Peningkatan dan pengembangan

4 Kapasitas SDM

Terwujudnya Proses Penerimaan karyawan sesuai

5 dengan kompetensi dan kualifikasi
Terselenggaranya Program jenjang Karir bagi
6 karyawan
 Terselenggaranya Pendidikan dan pelatihan yang
7 berkelanjutan
8 Meningkatnya Kepuasan Kerja Karyawan

Tersedianya Alkes dan Perlengkapan Medis dan

9 Non Medis Sesuai standar

Terlaksananya pelayanan profesional dengan

10 peralatan kesehatan yang terstandar

Terselenggaranya pelayanan kesehatan yang

11 berkualitas sesuai standar
Terselenggaranya akreditasi untuk mengukur
12 kualitas pelayanan
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
 80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
GRAND TOTAL

Penunj
ang
Medis Penunjang Medis
Pemas
aran
dan
Humas Pemasaran dan Humas
Pelaya
nan
Medis Pelayanan Medis

Umum Umum
Keuan
gan Keuangan

TOTAL TOTAL

KEGIA
TAN KEGIATAN
 STRATEGI

a. Peningkatan Kapasitas Kunjungan melalui Penambahan sarana

dan prasarana

b. Peningkatan Kemitraan dengan Stakeholder

c. Peningkatan Respon Time Pelayanan

d.Peningkatan Koordinasi

e.Peningkatan Monitoring dan Evaluasi

f. Peningkatan Jaminan Pembiayaan Melalui Kecepatan dan

Ketepatan klaim

g. Pengendalian dan Efisiensi Biaya

h. Ketepatan dan Keakuratan Laporan Keuangan
i. Optimalisasi Software SIM RS untuk Mendukung Kinerja
Pelayanan

Peningkatan kemampuan komunikasi dan hospitality

1. Pelatihan bagi tenaga medis

2. Pelatihan bagi tenaga non medis

3. Pelatihan bagi tenaga penunjang medis

3. Peningkatan Jumlah Pengangkatan Karyawan Tetap
4.Peningkatan Jaminan kesehatan
4.Peningkatan Kapasitas Organisasi

1.Peningkatan Alkes Sesuai Standar

2.Pemeliharaan Alkes
3.Monitoring Fungsi Alkes

4. Optimalisasi SIM RS Logistik

1. Standarisasi alat radiologi

2. Standarisasi nilai baku mutu lingkungan RS

1. Pemenuhan RTL Survei Verifikasi I

2. Persiapan Prognas SNARS
GRAND TOTAL

Penunjang Medis
Pemasaran dan Humas

Pelayanan Medis

Umum

Keuangan

TOTAL

KEGIATAN
 KEGIATAN

Penambahan Loket Admission IGD

Pembangunan Poli TB
Penambahan Ruang Periksa Poli
Penambahan Ruang Poli Tindakan

Penambahan Ruang Penyimpanan Rekam Medik

Penambahan Ruang Transit Ranap

Penambahan Kerjasama Perusahaan dan Asuransi

Peningkatan Kerjasama dengan Jejaring PPK I

Pertemuan Koordinasi
Penambahan tenaga dokter dan perawat

Penambahan tenaga Apoteker, Asisten Apoteker, Radiografer dan

Petugas Laboratorium

Rapat Koordinasi Internal Unit

Rapat Koordinasi Antar Unit

Penyusunan dan Review Pedoman Pelayanan (SPO)

Penyusunan dan Review Instrumen Monitoring Kinerja

Penyusunan dan Review Clinical Pathway

Laporan Kinerja Bulanan, Semester dan Tahunan

Pertemuan Evaluasi Bulanan, Semester dan Tahunan

Pertemuan Koordinasi Tim Kendali Mutu dan Biaya JKN

Pertemuan Komite Medik

Rapat Koordinasi Tim Anti Fraud

Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan, Semester dan Tahunan

Rapat Koordinasi Keuangan Bulanan
Pelatihan Penyusunan Standar Laporan Keuangan

Upgrade SIM RS untuk modul keuangan, modul laporan MKP

Bdridging SIM RS dengan e-claim, v-claim dan Dash Board BPJS

Pelatihan Service Excelent untuk Rajal , Ranap, dan IGD

Pelatihan komunikasi efektif Unit penunjang dan Umum

Pelatihan BONELS
Pelatihan Neonatal / Nicu
Pelatihan BLS/ BTCLS
Pelatihan PPGD
Pelatihan perawat bedah
Update internal medis / Inhouse Training
Pelatihan Intensif dasar
Pelatihan Perawat HD
Pelatihan IPCN
Pelatihan managemen laktasi
Pelatihan TB untuk Perawat
Pelatihan Konselor HIV
Pelatihan Perawat Geriatri
Pelatihan mutu dan keselamatan pasien
Pelatihan BLS non medis
Pelatihan APAR
Pelatihan bagi petugas Diklat
Pelatihan manajemen logistik RS
Pelatihan bagi petugas Pemasaran dan Humas
Pelatihan Manajemen SDM
Pelatihan Tenaga CSSD
Pelatihan bagi petugas laboratorium
Pelatihan bagi petugas instalasi farmasi
Pelatihan bagi petugas rekam medis
Pelatihan PPR bagi Petugas Radiologi
Pelatihan Petugas Gizi NCP basic dan advance

Penyusunan dan Pedoman Rekrutmen karyawan baru

Orientasi Karyawan Baru

Penyusunan dan Pedoman Jabatan Fungsional
Penyusunan dan Pedoman Jabatan Struktural
Penyusunan pedoman indikator kinerja Individu
Penilaian kinerja karyawan

Inhouse training untuk seluruh unit

Pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan
Pendaftaran BPJS Kesehatan
Family Gathering/Team Building
Halal Bilalal
Silaturahmi Hari Besar Keagamaan
Perayaan HUT RS
Survey Kepuasan Karyawan

Pengadaan Alkes
Pendataan Alkes
Penyusunan Jadwal Pemeliharaan
Pemeliharaan dan Monitoring Alkes Rutin Rerjadwal
Kalibrasi Alkes

1. Pengadaan alat radiologi

2. Ijin Bapeten dan Uji Fungsi Alat Radiologi
3. Jasa konsultan lingkungan/K3

1. Rapat Koordinasi Komite akreditasi

Pelatihan BLS non medis
Pelatihan APAR
Pelatihan komunikasi efektif
Pelatihan Disaster Plan

Pelatihan Coder JKN

Pelatihan CSSD
Pelatihan tenaga SDM

Pelatihan petugas Radiologi (PPR)

Pelatihan petugas laboratorium
pelatihan petugas Farmasi
Pelatihan petugas Rekam Medis
Pelatihan mutu dan keselamatan pasien
Pelatihan petugas gizi NCP basic & advance

Pelatihan managemen logistik RS

Pelatihan tim diklat

Pelatihan marketing
Sosialisasi update Radiologi
Sosialisasi update Farmasi
Sosialisasi Update Lab
Sosialisasi Update Rekam medis
Sosialiasi pelatihan eksternal medis

TOTAL

Biaya Peningkatan Pemeliharaan Alkes Instalasi Farmasi

Pengiriman berkas tagihan klaim Asuransi
Biaya Perjalanan Dinas dalam dan luar kota
Biaya Kegiatan Perizinan
Biaya HSR/ Partisipasi RS Untuk Masyarakat
Belanja Logistik umum
Pembuatan Seragam
Biaya dan Pemeliharaan House Keeping
Biaya Peningkatan Kelengkapan Securtiy
Biaya Peningkatan dan Pemeliharaan Unit Salon
Jasa cleaning service
Pengadaan Alkes sesuai dengan ASPAK
Pengadaan BHP medis
Pembangunan Poli TB DOTS
Penambahan ruang tunggu lantai 1
Renovasi penambahan ruang poli
Renovasi persiapan ruang transit
Biaya Instalasi Gizi makan minum pasien
Pajak PBB
Listrik
Telp, HP, Pulsa
Pajak air tanah
Pajak Genset
Cicilan Rumah Sakit
BBM
Pemeliharaan gedung dan alkes
Pajak 21, 23
Pajak bunga bank dan administrasi bank
Pemeliharaan komputer / jaringan IT
Sewa SIMRS
Penambahan modul PMKP dan PPI dalam Sim RS
Pemeliharaan alat listrik
Peningkatan sarana Ambulance
Peningkatan sarana Instalasi Laundry
Peningkatan Sarana Instalasi Gizi
Peningkatan kelengkapan Instalasi Rekam Medis
Peningkatan Pelayanan Instalasi Radiologi
Peningkatan Alkes dan BHP Instalasi Laboratorium
Biaya Kalibrasi Alkes
Gas Medis
Biaya Perlengkapan Instalasi CSSD
TOTAL

GRAND TOTAL

Penunjang Medis
Pemasaran dan Humas

Pelayanan Medis

Umum

Keuangan

TOTAL

KEGIATAN
 PROGRAM NO KEGIATAN ANGGARAN

I. PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN

KINERJA DAN MUTU PELAYANAN
A Peningkatan Promosi
1 Pembukaan Booth di RS 5,000,000
2 Seminar 23,040,000
3 Sosialisasi Informasi 5,680,000
4 Update Jadwal Dokter 2,400,000
5 Pembukaan Layanan Pendaftaran Online 5,000,000
6 Penyusunan Paket Promosi 3,500,000
7 Publikasi 17,460,000

B Peningkatan Kemitraan
1 Peningkatan Kerjasama Asuransi,Perusahaan,Faskes TK I 3,000,000
2 Hospital Social Responsibility 12,000,000
3 Program Ulang Tahun RS 67,752,500
4 Program Idul Fitri 24,300,000

C Akreditasi
1 Survey Verifikasi 40,000,000
2 Penambahan Modul SIMRS PMKP dan PPI 60,000,000

II.PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN
SDM
D Penyusunan Panduan
1 Formularium Obat RS 500,000
2 Penyusunan Pedoman Monitoring Linen 250,000
3 Penyusunan Instrumen Monitoring Rekam Medis 250,000
4 Penyusunan Pedoman Sisa Makanan 250,000
5 Penyusunan Pedoman Ruang Transit 250,000
6 Pedoman Alur Pelayanan Poli TB 250,000
7 Pedoman Alur Pelayanan Ruang Tindakan 250,000
8 Penyusunan Pedoman Penilaian Kinerja Karyawan 250,000
A Belanja Pegawai
II.PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN
SDM
1 Gaji Karyawan 7,564,898,700
2 Penambahan Karyawan di Unit/Instalasi 1,822,800,000
3 Lembur Karyawan 120,000,000
4 BPJS Kesehatan 443,520,768
5 BPJS Tenaga Kerja 211,352,400
6 THR Karyawan 300,000,000
7 Seragam Karyawan 92,500,000

B Belanja Jasa Pelayanan

1 Jasa Pelayanan Medis 9,500,000,000
2 Jasa Pelayanan Paramedis & Penunjang 480,000,000

C Belanja Jasa Pihak Ke -3

1 Jasa Konsultan (Legal,Keuangan,Dewas) 204,336,000
2 Jasa Konsultan Lain-lain 60,000,000
3 Jasa Cleaning Service 768,000,000

D Biaya Peningkatan SDM

1 Orientasi Karyawan Baru 6,000,000
2 Gathering / Outbond Karyawan 80,000,000
3 Germas 7,200,000

E Biaya Perjalanan Dinas

Kota & Kab Bogor 32,000,000
Luar Kota & Kab Bogor 16,000,000

F Biaya Peningkatan Kordinasi

Rapat Kord Unit 29,160,000
Rapat Kord antar Unit 10,800,000
Rapat Managemen 2,400,000
Rapat Direksi 800,000
Rapat Komite Medik 11,200,000
 D Biaya Pengembangan SDM
1 Diklat Karyawan Internal, Eksternal 313,750,000
2 Seminar/ Pelatihan unit Pemasaran dan Humas 7,500,000

3 Seminar/ Pelatihan/ Kurus bersertifikat ( perawat bidan)

4 Seminar/ Pelatihan/ Kurus bersertifikat (penunjang medis

5 Seminar/ Pelatihan/ Kursus tenaga unit umum 15,000,000
6 Seminar/ Pelatihan/ Kursus tenaga keuangan 5,000,000
7 In House Training 7,400,000
III. PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN
SARANA DAN PRASARANA
NO KEGIATAN ANGGARAN
A Pengembangan Poliklinik
1 Pembangunan Poli TB DOTS 100,000,000
2 Penambahan ruang poli dan poli tindakan 25,000,000

B Pengembangan Fasilitas RS
1 Penambahan ruang tunggu Lt 1 50,000,000
2 Penambahan ruang penyimpanan RM 50,000,000
3 Penambahan ruang transit 26,000,000
4 Loket pendaftaran IGD 4,885,000
5 Depo Farmasi IGD 15,000,000

C Peningkatan Alkes
Pengadaan alkes seusai ASPAK 3,531,631,000
Pengadaan alkes ruang transit 32,055,000

D Belanja Kelengkapan Pelayanan

1 Obat 10,095,931,903
2 Gas Medis 234,151,940
3 BHP Laboratorium 1,496,275,804
4 BHP Radiologi 504,400,000
5 CSSD 38,725,000
6 Kelengkapan Ambulance 10,670,000

Pengiriman Berkas Tagihan Claim Asuransi dan

E Perusahaan 8,400,000

F Biaya Perijinan RS 223,400,000

G Belanja Operasional Rutin

1 Belanja Listrik 600,000,000
2 Belanja Telepon, Hp, Pulsa Internet 80,000,000
3 Pajak PBB 115,000,000
4 Pajak Air Tanah 2,000,000
5 Pajak Genset 1,000,000
6 Biaya Pemeliharaan 250,000,000
7 Pemeliharaan fasilitas kamar ( house keeping) 88,000,000
8 Pemeliharaan gedung 500,000,000
9 Belanja pemeliharaan sarana prasarana /IPSRS 338,617,000
10 Belanja IT & pemeliharaan jaringan 854,000,000
11 Belanja pemeliharaan kendaraan operasional 20,000,000
12 Belanja Logistik ATK dan RT 653,424,699
13 Tinta printer/spare part komputer 242,820,000
14 Gas LPG 40,000,000
15 Isi ulang galon 24,300,000
16 Peralatan & BHP salon 4,059,000

H Belanja Operasional Non Rutin

1 Peralatan Instalasi Gizi 38,300,000
2 Peralatan ruang rekam medis 35,000,000
3 Penambahan inventaris non alkes 296,495,140
4 Belanja alat sekurity 5,553,000
 43,018,094,854
GRAND TOTAL

RKA
RKA Penunjang Medis 14,125,468,647
RKA Pemasaran dan Humas 270,417,500
RKA Pelayanan Medis 5,819,580,540
RKA Umum 11,561,971,168
RKA Keuangan 12,439,731,000
TOTAL 44,217,168,855
 PENANGGUNG JAWAB

Pemasaran dan Humas

Pemasaran dan Humas
Pemasaran dan Humas
Pemasaran dan Humas
Pemasaran dan Humas
Pemasaran dan Humas
Pemasaran dan Humas

Pemasaran dan Humas

Umum 15,000,000
Pemasaran dan Humas
Pemasaran dan Humas

Pemasaran dan Humas

Pemasaran dan Humas

Penunjang Medis
Penunjang Medis
Penunjang Medis
Penunjang Medis
Pelayanan Medis
Pelayanan Medis
Pelayanan Medis
Umum
Umum dan SDM
Umum dan SDM
Umum dan SDM
Umum dan SDM
Umum dan SDM
Umum dan SDM
Umum dan SDM

Keuangan
Umum dan SDM

Umum dan SDM

Umum dan SDM
Umum dan SDM

Umum dan SDM

Umum dan SDM
Umum dan SDM

Umum dan SDM

Umum dan SDM

Umum dan SDM

Umum dan SDM
Umum dan SDM
Umum dan SDM
Umum dan SDM
Pemasaran dan Humas

Pelayanan Medis

Penunjang Medis
Umum
Keuangan
Umum dan Diklat

10,095,931,903
PENANGGUNG JAWAB

Pelayanan Medis
Pelayanan Medis

Umum
Penunjang Medis dan Umum
Pelayanan Medis
Pemasaran dan Humas
Penunjang Medis dan Umum

Penunjang Medis
Penunjang Medis

Penunjang Medis
Penunjang Medis
Penunjang Medis
Penunjang Medis
Penunjang Medis
Penunjang Medis

Pemasaran dan Humas

Umum

Keuangan
Keuangan
Keuangan
Keuangan
Keuangan
Umum
Keuangan
Keuangan
Penunjang Medis
Penunjang Medis
Umum
Umum
Umum
Umum
Umum
Umum

Penunjang Medis
Penunjang Medis
Umum
Umum