Contoh

KONTEKS ORGANISASI
Tabel Isu Internal

No Sumber Isu Internal Pihak -pihak Dampak Risiko Peluang Pengendalian

berkepentingan
1 Sumber daya  Kompetensi sumber  Customer  Pekerjaan berulang -  Berdampak pada  Produktifitas Membuat program
manusia daya manusia yang ulang, biaya tingkat kepuasan meningkat training
(SDM) tidak memadai operasional meningkat pelanggan tahunan /Tabel
risiko dept..

2 Operation  Kecelakaan kapal  Customer  Berdampak terh adap  Teguran dari  Hubungan Menerapkan
 Kalibrasi peralatan  Pemerintah pemenuhan pemerintah, yang baik prosedur yang
ukur persyaratan pencabutan ijin dengan berlaku,
 Penanganan limbah pela nggan, kepatuhan  Cancel order oleh pemerintah koordinasi internal
 Lead time supply peraturan perundang - pelanggan dan lebih intensif /
terlalu lama undangan K3L yang pela nggan Tabel risiko dept..
 Pengunaan kertas berlaku
yang tinggi  Berdampak terhadap
 Cargo hilang persyaratan pelanggan
3 Komunikasi  Birokrasi disebabkan  Customer  Pengambilan  Berdampak pada  Hubungan Menerapkan
internal kantor dengan lokasi keputusan yang lama tingkat kepuasan yang baik prosedur yang
yang berbeda sehingga pelanggan dengan berlaku/ Tabel
Singapore, Jakarta, berdampak pada pelanggan risiko dept..
Samarinda dan delivery service
Banjarbaru kepada pelangggan
4 Technology  Usia kapal Tug and  Customer  Berdampak pada  Cancel order  Cost down Menerapkan
barge yang sudah tua pemenuhan prosedur yang
 Internet connection di persyasratan berlaku / Tabel
kapal tidak stabil pelanggan, risiko dept..
(teknologi informasi) ,
6 Keuangan  Likuiditas (A/R  Customer  Operasional  Cancel order - Koordinasi internal
Overdue dan A/P terhambat dan dengan pihak -
Overdue) mengakibatkan tidak pihak terkait /
terpenuhinya Tabel risiko dept..
persyaratan kontrak
 KONTEKS ORGANISASI
Tabel Isu Eksternal

No Sumber Isu eksternal Pihak-pihak Dampak Risiko Peluang Pengendalian

berkepentingan
1 Kondisi  Tingkat inflasi  Customer  Berdampak  Cancel order - Penerapan prosedur
ekonomi  Nilai tukar mata uang terhadap harga finance/ Tabel risiko
 Tingkat suku bunga jual dept..

2 Birokrasi  Sosialisasi dan  Pemerintah  Berdampak  TeguranPemerint  Hubungan Inspeksi berkala

pemenuhan terhadap ah atau baik dengan kepatuhan peraturan
peraturan pemenuhan pencabutan ijin pemerintah peraturan
perundang- peraturan perundangan/ Tabel
undangan: perundangan risiko dept..
 Maritime law
 Safety law
 Environmental law

 Birokrasi yang  Berdampak

berbelit terkait ijin terhadap waktu
operasional

3 Vendor dan  Tenaga outsourcing  Vendor/  Berdampak  Cancel order,  Penambahan Penerapan prosedur
outsourcing yang tidak kompeten  kontraktor terhadap kepuasan jumlah vendor pembelian,
(external pemenuhan pelanggan atau kontraktor pengendalian
provider)  Kinerja vendor yang persyaratan menurun kontraktor/ Tabel
belum maksimal pelanggan  Hubungan yang risiko dept..
tidak baik dengan
 Sertifikat ABK  Berdampak vendor
terhadap kinerja
operasional
4 Lingkungan  Tuntutan masyarakat  Lingkungan  Berdampak
 Demo  Image Koordinasi dengan
/ agar direkrut menjadi masyarakat terhadap masyarakat perusahaan kawasan /Tabel
Masyarakat karyawan , tetapi kenyamanan dan membaik, risiko dept..
tidak memenuhi keamanan keamanan
standar kompetensi karyawan terjamin

 Pungutan liar dari

masyarakat sekitar
5 Insurance  Birokrasi yang  Vendor  Berdampak  Tidak bisa - Koordinasi dengan
berbelit terhadap memenuhi pihak insurance/
operasional kapal delivery yang Tabel risiko dept..