Sop Kemenag

Menuju Good Buku 3 : Lampiran
Governance
SOP KEMENTERIAN AGAMA

KABUPATEN SUMBAWA
Kementeraian Agama Sumbawa
1
Lampiran – Lampiran
SOP KEGIATAN
2
SOP ( Standar Operasional Procedure)
PENGELOLAAN BMN
3
PENGELOLAAN BMN
4
PELAPORAN KEUANGAN
5
PENGELOLAAN BARANG PERSEDIAAN
6
7
8
PENGELOLAAN BELANJA BARANG/MODAL
9
10
11
SOP Perencanaan Anggaran
PELAKSANA MUTU BAKU
No Uraian Prosedur SEKRETARIS STAF TIM Kelengkapan Waktu Output Keterangan
PERENCANAAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Melakukan Rapat dalam Rencana 3 Hari Usulan Dilaksanakan

rangka sinkronisasi dan Stratejik & Rencana pada Bulan
kemantapan penyusunan Program Kerja Anggaran Januari
RKA-KL dengan masing-
masing bagian.
2. Pengiriman Hasil Usulan Usulan 1 Hari RKA-KL SATKER

Kegiatan Rencana Rencana
Anggaran Kegiatan
3. Penyusunan Rencana SATKER 3 Hari RKA-KL Pagu Dilaksanakan

Kerja dan Anggaran Sementara pada bulan Maret
Kementerian
Negara/Lembaga (RKA-
KL) Pagu Sementara
4. Pembahasan dan RKA-KL Pagu 2 Hari Persetujuan

Penelahaan RKA-KL Sementara SATKER atas
berdasarkan Pagu RKA-KL Pagu
Sementara Sementara
Keterangan : Tim Perencanaan terdiri atas : Kasi/ staf pengelola
12
1. SOP Penyusunan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
PELAKSANA MUTU BAKU
SEKRETARIS TIM KUASA KETUA Kelengkapan Waktu Output

No Uraian Prosedur Keterangan
STAF PERENCANAAN PENGGUNA
ANGGARAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Penyusunan kembali Pagu Definitif 3 Hari RKA-KL Dilaksanakan

RKA-KL untuk dari SATKER Pagu pada Bulan Juli
disesuaikan dengan Definitif
pagu definitif
2. Pembahasan dan RKA-KL Pagu 2 Hari Persetujua

penelahaan RKA-KL Definitif n Dirjen
berdasarkan pagu Anggaran
definitif Kementeria
n
Keuangan
atas RKA-
KL Pagu
Sementara
3. Penyusunan data RKA-KL yang 1 Bulan Data Dilaksanakan

pendukung RKA-KL telah Pendukung pada bulan
disetujui oleh RKA-KL Oktober
SATKER
13
4. Pengiriman dan RKA-KL yang 1 Hari RKA-KL
Pengecekan data telah disetujui
pendukung disetujui oleh untuk
SATKER dijadikan
DIPA
PELAKSANA MUTU BAKU
/ TIM KUASA KETUA Kelengkapan Waktu Output

No Uraian Prosedur Keterangan
SEKRETARIS STAF PERENCANAAN PENGGUNA
ANGGARAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5. Pengumpulan data BackUp 2 Hari Aplikasi

RKA-KL kedalam (software) DIPA
aplikasi DIPA aplikasi RKA-
KL
6. Melakukan Konsep DIPA 3 Hari Konsep

pembahasan dan DIPA
penelahaan konsep yang
DIPA dengan Kantor telah
Wilayah disetujui
Perbendaharaan
7. Penandatanganan Konsep DIPA 1 Hari DIPA
14
dan penertiban yang telah
DIPA disetujui
8. Penyerahan DIPA DIPA 1 Hari DIPA Diserahkan

secara simbolis oleh Gubernur
Prov.
2. SOP Pengajuan Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

PELAKSANA MUTU BAKU Keterangan
No Uraian Prosedur BIRO DIRJEN KPP
KUASA Kelengkapan Waktu Output
KUASA
PERBENDAHARAAN N
PENGGUNA
PERENCANAAN
15
PENGGUNA MARI ANGGARAN
ANGGARAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Konsep revisi Konsep revisi 1 Hari Konsep

DIPA dan Arsip DIPA revisi
Data Komputer DIPA
(ADK)
2. Persetujuan Persetujuan revisi 3 Hari Persetuj

revisi DIPA DIPA uan
revisi
DIPA
3. Pengesahan Revisi DIPA 1 Hari Revisi

revisi DIPA DIPA
yang
telah
disetujui
4. Penyampaian Kelengkapan 1 Hari Revisi

Revisi DIPA revisi DIPA yang DIPA
telah disetujui
( Hard Copy dan dan ADK
ADK)
5. Tembusan Revisi DIPA yang 1 Hari Revisi Tembusan juga di

telah disetujui DIPA serahkan kepada :
dan ADK
1. Ketua BPK
2. Menteri/Ketua
Lembaga
3. Gubernur Provinsi
16
4. DJA
5. Dir. PA, Beserta
ADK
6. Dir APK
SOP Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAKPA)
17
INPUT DATA DI
PENGUMPULAN APLIKASI SAKPA
DOKUMEN
(1 HARI
(30 MENIT)
REKONSILIASI KPPN
PEMBUATAN
LAPORAN
DATA SIMAK PENDUKUNG (1-2 HARI)
BMN (1 HARI)
MELAPORKAN KE
UAKPA-W
(1 JAM)
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Nomor SOP
KEMENTERIAN AGAMA Tanggal Pembuatan
KABUPATEN Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan oleh
SOP PERSURATAN DINAS
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana
1. Pedoman penyusunan SOP di lingkungan 1. Jenis Surat
Kementerian Agama 2. Distribusi Surat
3. Otorisasi penerimaan dan pengiriman surat
4. Dokumen yang digunakan
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Bagian Tata Usaha Panduan tata persuratan, komputer, mesin ketik,
2. Arsiparis kertas
3. Unit yang terlibat
Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Jika tidak dilaksanankan maka dokumen tidak
terkelola dengan baik
Definisi:
Persuratan adalah kegiatan dokumentasi surat masuk dan keluar pada tingkat Madrasah dan
pendistribusiannya pada orang/unit yang berkepentingan
Pelaksana Mutu Baku

No Aktivitas pelaksa Persyaratan/
Kepala TU Waktu Output
na Perlengkapan
A.
1. Meneriman surat masuk 10 Menit Diterima
nya surat
2. Menyerahkan surat 10 Menit Kaur TU

kepada Tata Usaha menerim
a surat
3. Menyerahkan surat untuk 10 Menit Kodefika

dipilih dan diberi kode si surat
surat (penting dan biasa)
dilampiri blangko disposisi
4. Mencatat Hal surat dalam 10 Menit Terlaksan

lembar disposisi dan anya
meneruskannya kepada pencatat
Kepala an hal
surat
5. Menyortir, memilah, dan Kartu 1 Hari Surat
mencatat surat sesuai kendali tersortir
kode dari disposisi putih
6. Menerima, memaraf dan 10 Menit Paraf

mengembalikan kartu pada
30
kendali kartu
kendali
7. Menyimpan kartu kendali 10 Menit Tersimpa
putih nnya
kartu
kendali
8. Mengantar surat kepada 10 Menit Kamad
Kepala menerim
a surat
Pelaksana Mutu Baku

Persya
No Aktivitas pelaksa ratan/
na Perlen
gkapan
9. Membaca dan memahami 1 Hari Terbacan
maksud isi surat ya surat
10. Merespon/mengambil 1 Hari Kamad

keputusan/tindak lanjut memberi
respon
11. Membuat disposisi 1 Hari Disposisi

langsung kepada yang kamad
berkepentingan
12. Mendistribusikan surat 1 Hari Surat

sesuai lembar disposisi terdistrib
usi
13. Mengarsipkan surat dan 10 Menit Terarsipn
menyimpan kartu kendali ya surat
kuning dan
kartu
kendali
14. Mengembalikan surat Kondisional Surat
yang tidak jelas/salah salah/
alamat alamat
tidak
jelas
terkirim
kembali
B.
1. Menerima dan Disposi 10 Menit Diterima
menindaklanjuti si pada nya
memo/nota/disposisi surat disposisi
masuk, pada
memo surat
/nota masuk,
atasan memo/n
ota
atasan
2. Meneruskan kepada Kaur 1 Hari Konsep

TU/pelaksana untuk surat
31
mengkonsep surat keluar keluar
3. Memproses Penerbitan 1 Hari Surat

Surat sesuai petunjuk
Kepala
4. Memberi paraf 10 Menit Paraf
5. Memeriksa dan 1 Hari Surat

menandatangani surat ditanda-
tangani
6. Mencatat dan melakukan Buku 10 Menit Pencatat
penomoran surat agend an dan
a penomor
keluar an surat
atau
kartu
kendali
7. Memasukan surat ke Amplo 5 Menit Surat

amplop p surat siap
dikirim
8. Mengirim surat ke alamat Perang Kondisional Surat
tujuan surat langsung / ko terkirim
via pos
9. Menyimpan copy surat 10 Menit Tersimpa

sebagai arsip nnya
arsip
surat
surat
keluar
32
FLOWCHART SOP PERSURATAN DINAS
A. SURAT MASUK
MULAI
MENERIMA DAN MENYERAHKAN

SURAT KEPADA TU
MEMILAH DAN MEMBERI KODE SURAT

DAN MELAMPIRI BLANGKO DISPOSISI
MENCATAT DALAM LEMBAR DISPOSISI

DAN MENERUSKAN KEPADA KEPALA
MERESPON/MENGAMBIL KEPUTUSAN/
TINDAK LANJUT/DISPOSISI
MENYORTIR, MEMILAH, DAN MENCATAT

SESUAI KODE DAN DISPOSISI KEPALA
MENGARSIPKAN DAN MENDISTRIBUSIKAN

SURAT DAN MENYIMPAN KARTU KENDALI
MENGEMBALIKAN SURAT YANG TIDAK

JELAS/SALAH ALAMAT
SELESAI
33
A. SURAT KELUAR
MULAI
MENERIMA DAN MENINDAKLANJUTI MEMO/NOTA DISPOSISI
KONSEP SURAT KELUAR
MEMPROSES PENERBITAN SURAT KELUAR
MEMERIKSA DAN MENANDATANGANI SURAT
MENCATAT DAN PENOMORAN SURAT
MEMASUKAN SURAT KEDALAM AMPLOP
MENGIRIMKAN SURAT KE ALAMAT TUJUAN

SURAT LANGSUNG/VIA POS
MENYIMPAN COPY SURAT SEBAGAI ARSIP
SELESAI
34
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
KEMENTERIAN AGAMA Tanggal Revisi
KABUPATEN SUMBAWA BESAR Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
SOP PEMBUATAN SURAT DINAS
Dasar Hukum Seksilifikasi Pelaksana

1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur 1. Memiliki kemampuan dan pengetahuan tentang
Negara Nomor 71 Tahun 1993 tentang Pedoman Tata Persuratan;
Umum Tata Persuratan 2. Memiliki kemampuan mengoperasikan Komputer
2. KMA Nomor 111 Tahun 1999 tentang Pedoman
Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Departemen
Agama;
3. PMA Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Petunjuk
Pelaksanaan Sistem Kearsipan Arsip Dinamis;
4. PMA Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Tata Cara
Persuratan Dinas;
5. PMA Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Oganisasi
dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian
Agama.
SOP Penomoran Surat Meja, Kursi, Pensil, Pena, Komputer, Printer, Konsep
Surat, Buku Surat Keluar
1. Konsep surat diteliti kemudian diparaf oleh Buku Surat Keluar
pejabat terkait sebelum ditandatangani oleh
pejabat berwenang guna pertanggungjawaban
surat
2. Penomoran dilaksanakan setelah surat
ditandatangani agar tanggal dan pemberlaSeksin
surat tidak ada selisih waktu yang terlalu lama
3. Surat digandakan dalam rangkap sesuai dengan
jumlah tujuan dan tembusan ditambah 1 rangkap
untuk arsip Administrasi Umum (Adm. Surat
Menyurat)
PELAKSANA MUTU BAKU Ket.

No. Aktifitas Persyaratan/
1 2 3 Output Waktu
Perlengkapan
1. Pembuatan konsep surat biasa Pelaksana Dasar Konsep Surat, Terkonsepnya surat 30 menit
Adm. Surat- Surat dinas masuk yang
Menyurat hendak ditanggapi
2. Penelitian dan pemberian paraf Pejabat Konsep Surat Terciptanya konsep 15 menit
pada konsep surat terkait surat yang dapat
(beru-rutan dipertanggung
secara jawabkan
hirarkis)
3. Penandatangan Surat Pejabat yang Konsep surat yang telah Tersedianya surat 10 menit
berwe-nang diparaf keluar yang telah
ditandatanga-ni
35
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
SOP PENOMORAN SURAT
pejabat

1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 1. Memiliki kemampuan dan pengetahuan
71 Tahun 1993 tentang Pedoman Umum Tata Persuratan tentang Tata Persuratan;
2. KMA Nomor 111 Tahun 1999 tentang Pedoman Jadwal Retensi 2. Memiliki kemampuan mengoperasikan
Arsip di Lingkungan Departemen Agama; Komputer
3. PMA Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Petunjuk Pelaksanaan
Sistem Kearsipan Arsip Dinamis;
4. PMA Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Persuratan
Dinas;
5. PMA Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Oganisasi dan Tata Kerja
Instansi Vertikal Kementerian Agama;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 tentang
Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan
1. SOP Administrasi Surat Masuk dan Surat Keluar 1. Komputer, Printer, dan ATK
2. SOP Penerimaan Surat 2. Tata Persuratan Dinas
3. SOP Pengiriman Surat Khusus dan Biasa (umum) 3. Buku Pencatatan Surat
1. Penomoran dilaksanakan setelah surat ditandatangani agar 1. Buku Kendali Surat Keluar
tanggal dan pemberlaSeksin surat tidak ada selisih waktu yang 2. Buku Ekspedisi Surat
terlalu lama 3. Agenda Arsip Surat Keluar
2. Surat digandakan dalam rangkap sesuai dengan jumlah tujuan
dan tembusan ditambah 1 (satu) rangkap untuk arsip.

1 2 3 Output Waktu
Perlengkapan
1. Pengajuan penomoran surat Pelaksana Surat Keluar yang telah Tersusunnya 10 menit
Adm. Surat- ditandatangani oleh secara sistematis
Menyurat pimpinan surat-surat yang
siap dengan
penomoran sesuai
kartu kendali
2. Pemilahan surat atas jenis Pelaksana Surat Keluar yang telah Terklasifikasi- 10 menit
penomoran surat (Surat Keluar, Adm. Surat- ditandatangani oleh kannya surat
Nota Dinas, SK, Surat Tugas Menyurat pimpinan hingga
penomoran.
3. Penomoran Surat Pelaksana Buku Kendali Surat Terciptanya surat 5 menit
Adm. Surat- keluar, Nota Dinas, SK, keluar yang
Menyurat Surat Tugas ditandata-ngani
dan memiliki
tanggal dan nomor
surat
4. Penggandaan surat guna Pelaksana Pelak- Surat Keluar yang telah Tersedianya arsip 10 menit
pengarsipan Adm. Surat- sana ditandatangani dan surat menyurat
Menyurat Doktik memiliki tanggal dan
36
nomor surat
Nomor SOP
KABUPATEN SUMBAWA BESAR Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan oleh
SOP PERSURATAN DINAS
2. Pedoman penyusunan SOP di lingkungan 5. Jenis Surat
Kementerian Agama 6. Distribusi Surat
7. Otorisasi penerimaan dan pengiriman surat
8. Dokumen yang digunakan
4. Bagian Tata Usaha Panduan tata persuratan, komputer, mesin ketik,
5. Arsiparis kertas

Jika tidak dilaksanankan maka dokumen tidak
terkelola dengan baik
Definisi:
Persuratan adalah kegiatan dokumentasi surat masuk dan keluar pada tingkat Madrasah dan
pendistribusiannya pada orang/unit yang berkepentingan
Pelaksana Mutu Baku

Persyarat
No Aktivitas pelaksa an/ Ket
na Perlengk
apan
A. Surat Masuk
1. Meneriman surat masuk 10 Diterimany
Menit a surat
2. Menyerahkan surat 10 Kaur TU

kepada Tata Usaha Menit menerima
surat
3. Menyerahkan surat untuk 10 Kodefikasi

dipilih dan diberi kode Menit surat
surat (penting dan biasa)
dilampiri blangko disposisi
4. Mencatat Hal surat dalam 10 Terlaksana

lembar disposisi dan Menit nya
meneruskannya kepada pencatatan
Kepala hal surat
37
5. Menyortir, memilah, dan Kartu 1 Hari Surat
mencatat surat sesuai kendali tersortir
kode dari disposisi putih
6. Menerima, memaraf dan 10 Paraf pada

mengembalikan kartu Menit kartu
kendali kendali
7. Menyimpan kartu kendali 10 Tersimpan

putih Menit nya kartu
kendali
8. Mengantar surat kepada 10 Kamad
Kepala Menit menerima
surat
9. Membaca dan memahami 1 Hari Terbacanya

maksud isi surat surat
10. Merespon/mengambil 1 Hari Kamad

keputusan/tindak lanjut memberi
respon
11. Membuat disposisi 1 Hari Disposisi

langsung kepada yang kamad
berkepentingan
12. Mendistribusikan surat 1 Hari Surat

sesuai lembar disposisi terdistribus
i
13. Mengarsipkan surat dan 10 Terarsipnya
menyimpan kartu kendali Menit surat dan
kuning kartu
kendali
14. Mengembalikan surat Kondisi Surat
yang tidak jelas/salah onal salah/
alamat alamat
tidak jelas
terkirim
kembali
B. Surat Keluar
1. Menerima dan Disposisi 10 Diterimany
menindaklanjuti pada Menit a disposisi
memo/nota/disposisi surat pada surat
masuk, masuk,
memo/n memo/not
ota a atasan
atasan
2. Meneruskan kepada Kaur 1 Hari Konsep

TU/pelaksana untuk surat
mengkonsep surat keluar keluar
3. Memproses Penerbitan 1 Hari Surat

Surat sesuai petunjuk
38
Kepala Madrasah
4. Memberi paraf 10 Paraf

Menit
5. Memeriksa dan 1 Hari Surat
menandatangani surat ditanda-
tangani
6. Mencatat dan melakukan Buku 10 Pencatatan
penomoran surat agenda Menit dan
keluar penomoran
atau surat
kartu
kendali
7. Memasukan surat ke Amplop 5 Menit Surat siap

amplop surat dikirim
8. Mengirim surat ke alamat Perangko Kondisi Surat

tujuan surat langsung / onal terkirim
via pos
9. Menyimpan copy surat 10 Tersimpan

sebagai arsip Menit nya arsip
surat surat
keluar
39
FLOWCHART SOP PERSURATAN DINAS
A. SURAT MASUK
MULAI
MENERIMA DAN MENYERAHKAN

SURAT KEPADA TU
MEMILAH DAN MEMBERI KODE SURAT

DAN MELAMPIRI BLANGKO DISPOSISI
MENCATAT DALAM LEMBAR DISPOSISI

DAN MENERUSKAN KEPADA KEPALA
MERESPON/MENGAMBIL KEPUTUSAN/
TINDAK LANJUT/DISPOSISI
MENYORTIR, MEMILAH, DAN MENCATAT

SESUAI KODE DAN DISPOSISI KEPALA
MENGARSIPKAN DAN MENDISTRIBUSIKAN

SURAT DAN MENYIMPAN KARTU KENDALI
MENGEMBALIKAN SURAT YANG TIDAK

JELAS/SALAH ALAMAT
SELESAI
40
A. SURAT KELUAR
MULAI
MENERIMA DAN MENINDAKLANJUTI MEMO/NOTA DISPOSISI
KONSEP SURAT KELUAR
MEMPROSES PENERBITAN SURAT KELUAR
MEMERIKSA DAN MENANDATANGANI SURAT
MENCATAT DAN PENOMORAN SURAT
MEMASUKAN SURAT KEDALAM AMPLOP
MENGIRIMKAN SURAT KE ALAMAT TUJUAN

SURAT LANGSUNG/VIA POS
MENYIMPAN COPY SURAT SEBAGAI ARSIP
SELESAI
41
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
SOP PENERIMAAN SURAT DISPOSISI

1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 1. Memiliki kemampuan dan pengetahuan
Nomor 71 Tahun 1993 tentang Pedoman Umum Tata tentang Tata Persuratan;
Persuratan 2. Memiliki kemampuan mengoperasikan
2. KMA Nomor 111 Tahun 1999 tentang Pedoman Jadwal Komputer
Retensi Arsip di Lingkungan Departemen Agama;
Persuratan Dinas;
5. PMA Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Oganisasi dan Tata
Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama.
1. SOP Administrasi Surat Masuk dan Surat Keluar Buku Kendali Surat Masuk, Meja, Kursi, Pensil,
2. SOP Penomoran Surat Agenda Surat, Komputer, ATK, Lembar
3. SOP Pengiriman Surat Khusus dan Biasa (umum) Disposisi Surat
1. Keterlambatan surat atau paket oleh pihak pos atau 1. Pengagendaan Surat Masuk
ekspedisi mengakibatkan keterlambatan pengolahan 2. Arsip Surat Masuk
surat
2. Surat Pribadi cukup dicatat asal surat, tujuan surat, tanpa
pemberian nomor surat masuk
3. Seluruh surat dinas selain surat dinas yang bersifat
rahasia diperkenankan dibuka dan ditelaah isinya oleh
pimpinan.

1 2 3 Output Waktu
Perlengkapan
1. Menerima Surat Disposisi Pelaksa-na Daftar Surat Masuk Adanya 10 menit
Adm. Surat- penanggung-
Menyu-rat jawab pene-rima
surat masuk
2. Mengarahkan Surat disposisi Staf
Kepada Kepala Seksi Penamas
3. Pemilahan surat dan Staf Surat Masuk, Daftar - Surat Masuk 15 menit
pengagendaan surat disposisi Penamas Klasifikasi Surat terklarifikasi atas
Masuk Surat Dinas
4. Memenuhi perihal Surat Kasi

disposisi Penamas
5. PengarsipanSurat Disposisi Staf Surat Dinas Masuk, 10 menit
Penamas Daftar Klasifikasi 1. Terdatanya
Surat Masuk surat dinas
dalam Agenda
Surat Dinas
42
Masuk
4. Pemilahan Surat Dinas Pelaksa-na Surat Dinas Masuk, Surat Dinas 5 menit Surat-surat
Masuk berdasarkan tujuan Adm. Surat- Daftar Klasifikasi Masuk khusus
surat Menyu-rat Surat terklasifikasi atas dimasukka
surat khusus dari n dalam
Kantor Kemenag bundel
dan surat biasa surat
dari instansi diluar khusus
instansi Kemenag.
5. Pemilahan Surat Dinas Pelaksa-na Surat Dinas Masuk Terklasifikasi-nya 5 menit Urgensi su-
Masuk berdasarkan urgensi Adm. Surat- yang telah terklasi- surat sesuai rat:
surat Menyu-rat fikasi, Buku Agenda urgensi surat - Rahasia
Surat Dinas Masuk - Penting
- Biasa
Pelak- Surat Dinas Masuk Adanya arsip/ 10 menit Untuk
sana Penting, scanner, copy arsip atas surat
Doktik mesin fotocopy surat masuk penting
penting/khu-sus. dan
mendesak
segera
dikonsultas
ikan
kepada
pimpinan
6. Serahterima Surat ke unit Pelaksa-na Surat masuk, buku Surat masuk telah 10 menit
tujuan surat Adm. Surat- kendali surat masuk terserah
Menyu-rat terimakan ke unit
tujuan surat
Pelaksa- Buku kendali surat Surat masuk 5 menit Surat dinas
na Adm. masuk terserahkan yang tidak
Surat- terimakan kepada didisposisi-
Menyu- pejabat tujuan kan lebih
rat surat dengan lanjut oleh
melampirkan pimpinan
lembar dispo-sisi selanjutny
a disimpan
sebagai
arsip
7. Serah terima disposisi surat Pelaksa-na Surat Masuk dan Surat masuk telah 10 menit
ke unit pengolah surat Adm. Surat- Buku Kendali Surat terserah
Menyu-rat Masuk terimakanke unit
(staf) pengolah
surat
Pelaksa- Buku kendali surat Surat masuk 10 menit
na Adm. masuk terserah
Surat- terimakan dari
Menyu- pejabat tujuan
rat surat ke pengolah
surat untuk
ditindak lanjuti
43
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
SOP PENGIRIMAN SURAT KHUSUS DAN BIASA

1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 71 1. Memiliki kemampuan
Tahun 1993 tentang Pedoman Umum Tata Persuratan tentang tata persuratan
2. KMA Nomor 111 Tahun 1999 tentang Pedoman Jadwal Retensi Arsip 2. Caraka / Kurir
di Lingkungan Departemen Agama;
3. PMA Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem
Kearsipan Arsip Dinamis;
4. PMA Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Persuratan Dinas;
Instansi Vertikal Kementerian Agama.
1. SOP Administrasi Surat Masuk dan Surat Keluar Sarana transportasi, faksimili,
2. SOP Penomoran Surat agenda surat keluar, buku kendali
3. SOP Penerimaan Surat surat keluar
1. Keterlambatan atau penundaan pengiriman surat akan berakibat 1. Agenda Surat Keluar
pada keterlambatan penyampaian surat; 2. Buku Kendali Surat Keluar
2. Surat khusus dalam lingkungan Kantor Kementerian Agama dibawa
oleh petugas yang ditunjuk untuk menyelesaikan persoalan dalam
surat tersebut, apabila : Surat tersebut sangat rahasia, Dikehendaki
tanggapan segera, Bermaksud memberi penjelasan lebih lanjut
tentang isi surat.

1 2 3 Output Waktu
Perlengkapan
1. Mencatat surat keluar siap Pelaksa-na Daftar Surat Keluar Terdatanya 10
kirim dalam buku agenda Adm. surat keluar menit
surat keluar dan Surat- dengan Tujuan
mengarsipkannya Menyu-rat surat, Hal surat,
Tanggal dan
Nomor surat
keluar
Pelak-sana Daftar Arsip Surat Adanya arsip 10
Doktik Keluar surat keluar menit
2. Pengiriman Surat Khusus di Caraka/Ku Surat Keluar, Terkirimnya 80
dalam kota (lingkup rir Agenda Surat Surat menit
Kabupaten Dompu) Keluar
Benda- Kuitansi Terbayarkan 10
hara biaya menit
Kantor pengiriman
Surat
3. Pengiriman surat khusus dan Caraka/Ku Surat Keluar, 30 Surat
biasa di luar kota/Kab. rir/ Staf Agenda Surat menit luar kota
Dompu Keluar, Bukti di-kirim
Pengiriman Surat dengan
44
Benda- Kuitansi, Bukti Terbayarkannya 15 jasa
hara pengiriman melalui biaya pos dan menit pos/te-
Kantor jasa pos pengiriman legram/f
surat aks./
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
SOP PENGGANDAAN DOKUMEN (FOTOKOPI/RISOGRAPH)

1. UU Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan Pokok Kearsipan; 1. Mampu mengoperasikan
2. Keputusan Presiden Nomor 105 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Arsip Statis; mesin fotocopy;
3. Perpres Nomor 20 Tahun 1961 tentang Tugas Kewajiban dan Lapangan Pekerjaan 2. Mampu mengoperasikan
Dokumentasi dan Perpustakaan dalam Lingkungan Pemerintah; Risograph
4. UU Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 71 Tahun 1993 tentang
Pedoman Umum Tata Persuratan;
6. KMA Nomor 111 Tahun 1999 Tentang Pedoman Jadwal Retensi Arsip;
7. PMA Nomor 10 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Kearsipan Arsip
Dinamis.
1. SOP Pengadaan Barang Mesin fotocopy, Risograph, Kertas,
2. SOP Permintaan Barang Persediaan Agenda penggandaan dokumen,
Formulir penggandaan dokumen,
meja, kursi, pensil, ATK
Peringatan Pencatatan dan
Pendataan
Keterlambatan permintaan kertas pada kondisi kertas habis, dapat menghambat penggandaan 1. Agenda arsip surat
dokumen 2. Formulir peminjaman arsip

1 2 3 Output Waktu
Perlengkapan
1. Mengajukan penggandaan Pemo- Pelak- Formulir Adanya tanda 10
dokumen hon sana penggandaan bukti menit
Doktik dokumen yang permohonan
ditandatangani oleh penggandaan
Kepala SEKSI dokumen
2. Memverifikasi permohonan Kepala Formulir Tertandata-ngani 5
penggandaan dokumen SEKSI permohonan formulir menit
penggandaan pengandaan
ditandatangi oleh dokumen
Kepala SEKSI
3. Mencatat permohonan Pelak- Formulir Terdatanya 10
penggandaan dokumen sana penggandaan informasi menit
Doktik dokumen, Agenda pemohon
penggandaan penggandaan
dokumen dokumen
4. Menggandakan dokumen Pelak- Dokumen yang akan Terlaksananya 20
sana digandakan permohonan menit
Doktik penggandaan
dokumen
5. Menghitung jumlah Pelak- Dokumen yang akan Pastinya jumlah 10
dokumen yang digandakan sana digandakan dokumen yang menit
Doktik akan digandakan
Benda- Kuitansi Terbayarnya biaya 30 Fasilitas
45
hara fasilitas menit penggan
penggandaan da-an
dokumen belum
tersedia
pada
SEKSI
Kec. Pajo
6. Mencatat Jumlah dokumen Pelak- Terkendalinya 5
yang digandakan sana biaya menit
Doktik penggandaan
dokumen
7. Menyerahkan dokumen yang Pelak- Terlaksananya 2
telah digandakan kepada sana permohonan menit
pemohon Doktik penggandaan
dokumen
46
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
SOP PENATAAN BERKAS ARSIP

1. UU Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan Pokok Kearsipan; Memiliki pengetahuan tentang arsiparis
2. Keputusan Presiden Nomor 105 Tahun 2004 tentang Pengelolaan
Arsip Statis;
3. Perpres Nomor 20 Tahun 1961 tentang Tugas Kewajiban dan
Lapangan Pekerjaan Dokumentasi dan Perpustakaan dalam
Lingkungan Pemerintah;
4. UU Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan
Karya Rekam;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 71
Tahun 1993 tentang Pedoman Umum Tata Persuratan;
6. KMA Nomor 111 Tahun 1999 Tentang Pedoman Jadwal Retensi
Arsip;
7. PMA Nomor 10 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem
Kearsipan Arsip Dinamis.
SOP Retensi Arsip Daftar Klasifikasi Arsip, Agenda Arsip, Rak Arsip,
Folder, Kartu Kendali Arsip, Doos/Boks Arsip
Arsip disusun berdasarkan daftar klasifikasi surat yang berisikan 1. Daftar Arsip
pengelompokan berdasarkan rincian masalah dan pelaksanaan fungsi dan 2. Daftar klasifikasi arsip
kegiatan

No. Aktifitas Persyaratan/ Wakt
1 2 3 Output
Perlengkapan u
1. Penerimaan arsip masuk Pelak- Arsip, Daftar Terkumpulnya arsip 15
sana klasifikasi arsip statis dari unit menit
Doktik pengolahan surat ke
unit arsiparis
2. Mengklasifikasi arsip Pelak- Arsip, Daftar Terklasifikasi-nya 10
sana klasifikasi arsip arsip ber-dasarkan menit
Doktik klasifikasi arsip
fasilitatif
3. Mengindeks arsip Pelak- Arsip, Lembar Terbedakan-nya 10
sana indeks arsip arsip/surat dengan menit
Doktik yang lainnya dalam
satu berkas
4. Menentukan Indeks Berkas Pelak- Berkas arsip, Daftar Adanya tanda 15
n(titel) sana Indeks Arsip pengenal berkas menit
Doktik yang tersesuaikan
apakah dalam
bentuk dossier, rub-
rik, atau seri
5. Penataan arsip dalam Pelak- Berkas arsip, Boks Tersusunnya 30
doos/boks arsip serta sana arsip, Rak Arsip penataan arsip menit
penyusunannya pada rak Doktik berdasarkan kode
arsip berdasarkan kode klasifikasi arsip
klasifikasi arsip
6. Penyusunan kartu kendali Pelak- Daftar arsip, kode Terwujudnya kartu 15
47
arsip sana klasifikasi arsip kendali arsip guna menit
Doktik mempermu-dah
pencarian arsip
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
SOP KALENDER KEGIATAN
Dasar Hukum lifikasi Pelaksana

1. UU Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem 1. Memiliki kemampuan menyusun
Perencanaan Pembangunan Nasional; kalender kegiatan.
2. PP Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja 2. Mempunyai Kopetensi dalam
Pemerintah; mengoperasikan Komputer
3. PMA Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Oganisasi dan
Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama
1. Alat Tulis Kantor (ATK), Komputer,
laptop, printer, dan kertas
2. Buku Rencana Kerja
3. Naskah Rencana Anggaran Biaya (RAB)
Operasional
Jika tidak disusun, maka akan terjadi benturan
penjadwalan kegiatan dalam waktu 1 tahun
Ket
PELAKSANA MUTU BAKU
.
Aktifitas
No. Persyaratan/
1 2 3 Output Waktu
Perlengkapan
1. Menganalisa hasil pembahasan - Buku Rencana Kerja Tersusunnya 1 hari
Rapat Kerja Tahunan (RKT) - Naskah RAB analisa
program
kegiatan
2. Merekap program hasil - Buku Rencana Kerja Tersusunnya 1 hari
pembahasan RKT sesuai bagian - Naskah RAB rekap program
kegiatan
3. Menyusun draft kalender - Buku Rencana Kerja Tersusunnya 1 hari
kegiatan - Naskah RAB draft jadwal
4. Mengoreksi draft kalender - Buku Rencana Kerja Terkoreksinya 40 menit
kegiatan - Naskah RAB draft kalender
kegiatan
5. Mengajukan kepada pimpinan - Draft Kalender yang Draft disetujui 2,5 jam
terkoreksi
6. Mencetak kalender kegiatan Tercetaknya 1 jam
kalender
kegiatan
48
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
SOP NOTULEN RAPAT

1. Perpres Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Perubahan 1. Memiliki kemampuan mengoperasikan
Keempat Atas Perpres Nomor 9 Tahun 2005 Tentang komputer dengan baik.
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Dan Susunan Organisasi dan 2. Mampu mengetik dengan cepat
Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia; 3. Mampu menyimpulkan pendapat dan usulan
2. Inpres Nomor 15 Tahun 1983 Tentang Pedoman dengan baik
Pelaksanaan Pengawasan
Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama.
SOP Pelaksanaan Rapat Komputer, Printer, ATK, dan lain-lain
Tidak terlaksananya notulen rapat 1. Usulan dan masukan dari para peserta
2. Hasil akhir rapat
3. Pendokumentasian hasil rapat
K
PELAKSANA MUTU BAKU et
.
No. Aktifitas
Persyaratan/
1 2 3 Output Waktu
Perlengkapan
1. Meminta agenda rapat dari Notulen Diterimanya agenda 5 menit
pimpinan rapat yang akan dibahas
dalam rapat
2. Mencatat semua usulan dari Notulen Komputer atau Tercatat semua Selama
peserta rapat Laptop usulan dan rapat
pendapat dari para berlang-
peserta sung
3. Mencatat hasil-hasil akhir Notulen Komputer atau Tercatatnya hasil Selama
keputusan rapat Laptop keputusan rapat rapat
berlang-
sung
4. Menyerahkan hasil akhir Notulen Komputer atau Dibacakan hasil 5 menit
keputusan rapat kepada Laptop akhir keputusan
pimpinan rapat untuk rapat
dibacakan sebelum rapat
ditutup
5. Menggandakan hasil akhir Notulen Mesin Fotocopy Tergandakan nya 10 menit
keputusan rapat hasil rapat
6. Mendistribusikan hasil Notulen Hasil keputusan Terdistribusikannya 10 menit
keputusan rapat Rapat yang sudah hasil keputusan
digandakan kepada peserta
rapat
49
7. Mengarsipkan hasil Notulen Diarsipkan-nya hasil 2 menit
keputusan rapat keputusan rapat
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
SOP PELAKSANAAN RAPAT

1. Perpres Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat 1. Memiliki kewenangan dalam menetapkan
Atas Perpres Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas, peraturan dan kebijakan.
Fungsi, Dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 2. Memiliki kemampuan memahami masalah yang
Negara Republik Indonesia; akan dibahas dalam rapat
2. Inpres Nomor 15 Tahun 1983 Tentang Pedoman Pelaksanaan 3. Mampu mengoperasikan laptop dan LCD
Pengawasan 4. Mampu mencatat hasil-hasil rapat dengan cepat
Instansi Vertikal Kementerian Agama.
SOP Notulen Rapat Kursi, Meja, Komputer, Printer, ATK, LCD, layar, Sound
System
1. Tidak tersedianya konsumsi rapat 1. Daftar Hadir (Absensi)
2. Tidak tersedianya ruang untuk rapat 2. Bahan Rapat
3. Tidak tersedianya sarana untuk rapat
4. Tidak tercatatnya hasil rapat

1 2 3 Output
Perlengkapan u
1. Menyiapkan surat Pelaksana Laptop, Printer, Undangan siap 30
undangan dan absen Kertas, Mesin untuk menit
Fotocopy, Stempel didistribusikan
2. Mendistribusikan surat Pelaksana Surat undangan Surat undangan 20
undangan yang sudah diterima seluruh menit
digandakan peserta
3. Menyiapkan tempat rapat Pelaksana Komputer atau Tempat rapat siap 30
Laptop, LCD, Layar, untuk digunakan menit
Sound System,
Daftar Absen
4. Membuka rapat Pimpinan Para peserta telah Dimulainya rapat 5
Rapat hadir menit
5. Pelaksanaan Rapat Pimpinan Peser-ta Notu- Diikuti para peserta Terlaksananya Kondi
Rapat Rapat len rapat rapat sio-
nal
tergan
-tung
agend
a
rapat
6. Pembacaan hasil-hasil Pimpinan Notulen Rapat Kesimpulan rapat 10
rapat Rapat dapat diketahui menit
50
selu-ruh peserta
7. Menutup rapat Pimpinan Agenda rapat telah Rapat selesai 5
rapat selesai dibicarakan menit
Nomor SOP
Tanggal Efektif
Disahkan oleh
SOP PENYUSUNAN ANGGARAN (APBN)
3. Pedoman Penyusunan SOP di Lingkungan 9. Jenis anggaran
kementerian agama 10. Waktu penyusunan anggaran
11. Proses penyusunan anggaran
13. Reancana Anggaran Madrasah
7. Kepala Seksi Media, alat dan sumber dokumen
8. Bendahara Rutin
9. Staf Pembantu Bendahara

1. Formulir usulan program dan pendanaan
2. Dokumen tahun lalu
Definisi:
Penyusunan anggaran non APBN adalah rangkaian kegiatan perencanaan pembiayaan kegiatan dalam kaitan
yang dikuantifikasikan dalam bentuk rupiah yang bersumber dari APBN
Pelaksana Mutu Baku

Persyaratan
Staf
No Aktivitas Benda- / Wakt Ket
PPK Bend- Output
hara Perlengkapa u
ahara
n
1. Menyusun usulan Formulir 7 Hari Tersusunnya
program beserta rencana usulan usulan
anggaran sesuai dengan program program dan
formulir yang telah dan rencana
ditetapkan. rencana anggaran
anggara.
2. Mengajukan pembahasan Daftar 1 Hari Terlaksanany
program dan rencana kegiatan a
anggaran dan pembahasan
rencana
Program
3. Mengkompilasi seluruh Hasil 3 hari Terkumpulny
rencana anggaran Pembahasa a seluruh
menjadi anggaran n usulan
program
rencana
anggaran
4. Memperbaiki program Hasil 3 Hari Terlaksanany
51
dan rencana anggaran pembahasa a
sesuai dengan hasil n pengembalia
usulan review n draft
program dan
rencana
anggaran
5. Mengajukan draft Daftar revisi 1 Hari Terlaksanany

perbaikan anggaran ke kegiatan a pengajuan
Kamad melalui Bendahara dan program dan
anggaran rencana
anggaran
6. Menyempurnakan RAB 1 Hari Terlaksanany

a
penyempurn
aan RAB
7. Mengajukan usulan atau Daftar 1 Hari Terlaksan

RAB kepada Pejabat yang usulan anya
berwenang RAB pengajuan
52
FLOWCHART
SOP PENYUSUNAN ANGGARAN (APBN)
MULAI
MENYUSUN USULAN PROGRAM DAN RENCANA ANGGARAN
PEMBAHASAN PROGRAM DAN RENCANA ANGGARAN
MENGKOMPILASI USULAN ANGGARAN DAN

MEREVIEW KELAYAKAN NILAI ANGGARAN
MENGEMBALIKAN HASIL KOMPILASI

DRAFT ANGGARAN LENGKAP
MEMPERBAIKI PROGRAM DAN RENCANA

ANGGARAN SESUAI REVIEW
MENGAJUKAN DRAFT PERBAIKAN ANGGARAN
MENYEMPURNAKAN RAB
MENGAJUKAN USULAN ATAU Rab KEPADA

PEJABAT YANG BERWENANG
SELESAI
53
Nomor SOP
KEMENTERIAN AGAMA Tanggal
KABUPATEN SUMBAWA BESAR Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan oleh
SOP ANALISIS REALISASI ANGGARAN
Pedoman penyusunan SOP di lingkungan Kementerian 14. Definisi dan Jenis Analisis Anggaran
Agama. 15. Waktu dan Proses Analisis Anggaran
16. Proses Penyusunan Anggaran
17. Bagian/fungsi yang terlibat
18. Analisis Realisasi Anggaran Seksi
1. Kepala Seksi
2. Kepala Urusan Tata Usaha
3. Komite Seksi

Ketidaksesuaian pengeluaran dengan bukti atau
sebaliknya merupakan suatu bentuk penyimpangan
Definisi :
Analisis Realisasi Anggaran Komite adalah kegiatan menelaah anggran komite dengan cara membandingkan
antara realisasi dengan perencanaan yang dilakukan secara periodik
Pelaksana Mutu Baku

Persyara
No Aktivitas tan/ Ket
Staf Pengelola Waktu Output
Perleng
kapan
1. Menerima bukti pengluaran Kuitansi, 1 Hari Terkumpu
anggaran nota dll lnya bukti
pengeluar
an
2. Memilah-milah bukti 1 Hari Terpilahny

pengeluaran anggaran a bukti
tersebut berdasarkan unit penge-
kegiatan luaran
sesu-ai
unit
kegiatan
3. Mencocokkan kegiatan, Buku 3 Hari Kesesuaia

bagian/fungsi, jumlah rupiah Petunju n antara
dari penerimaan atau k kegiatan
pengeluaran dengan daftar operasio bagian/
54
anggaran tahunan nal fungsi dan
kegiatan pengeluar
/ an
RAPBM
4. Memberi catatan atas selisih 1 Hari Catatan
anggaran atas
selisih
anggaran
5. Melaporkan selisih tersebut 1 Hari Laporan

kepada Kepala madrasah dan selisih
bagian/fungsi yang terlibat anggaran
6. Meminta klarifikasi dari Form 2 Hari Berita

bagian/fungsi yang berita acara
melaksanakan anggaran acara klarifikasi
Terkait. klarifika
si
7. Laporan yang telah 3 Hari Tersusunn

diklarifikasi dijadikan laporan ya laporan
analisis bulanan bulanan
8. Menggabungkan laporan 2 Hari Tersusunn

analisis bulanan menjadi ya laporan
laporan analisis triwulan triwulan
9. Laporan analisis triwulan 2 Hari Tersusunn

digabungkan menjadi laporan ya laporan
analisis semester semester
10. Mengelola keuangan dan 5 hari Tersusunn

menyiapkan laporan analisis ya laporan
akhir tahun yang merupakan tahunan
gabungan laporan analisis
tengah tahun perbagian
55
FLOWCHART
SOP ANALISIS REALISASI ANGGARAN
MULAI
MENERIMA BUKTI PENGELUARAN ANGGARAN
MEMILAH-MILAH BUKTI PENGELUARAN ANGGARAN
MENCOCOKKAN
PENERIMAAN/PENGELUARAN TIDAK COCOK
DENGAN DAFTAR ANGGARAN
TAHUNAN
COCOK
SELISIH
MEMBERI CATATAN ATAS SELISIH
TIDAK ADA SELISIH ANGGARAN
MELAPORKAN SELISIH KEPADA KEPALA
MADRASAH DAN BAGIAN/FUNGSI TERLIBAT
KLARIFIKASI DARI BAGIAN/FUNGSI YANG

MELAKSANAKAN ANGGARAN TERKAIT
MEMBUAT LAPORAN BULANAN
MENYUSUN LAPORAN TRIWULANAN
MENYUSUN LAPORAN SEMESTERAN
56
MENYUSUN LAPORAN TAHUNAN
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh
SOP SOSIALISASI TENTANG PMA NO.13 THN 2012
SELESAI
Dasar Hukum: Kualifikasi:

1. KMA 373 Tahun 2002 Memiliki kemampuan Ilmu & Manajemen
2. PMA Nomor 13 Tahun 2012
Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
Komputer, Meja Kursi, Buku PMA
1. SOP Tentang Peraturan Menteri Agama dll
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan

Buku Notulen rapat dan Absensi dll
Apabila PMA ini tidak dilakukan sosialisasi maka
perubahan pedoman dan kebijakan tidak akan
berjalan
Pelaksana Mutu Baku

Kasi2,Ka. Staf Kelengkapan Waktu Output
No. Aktivitas Kankemen Kasubbag
KUA,Ka.M Pelaksana
ag TU
adrasah Kepeg
1 Kankemenag
memerintahkan
Kasubbag TU
untuk
menyiapkan
bahan Rapat
2 Kasubbag Undangan 1 hari Terkiri
mengeluarkan mnya
undangan rapat seluruh
kepada undang
Kasi,penyelengg an
ara,Ka.Kua dan
Ka.Madrasah
3 Kasi,Penyeleng Buku 1 hari Terlaks
gara,Ka.KUA,Ka notulen & ananya
.Madrasah Absensi sosialis
menerima asi
undangan dan
menghadiri
rapat tsb
4 Kepala tdk ya Buku 5 menit Terlaks
Kemenag notulen & annya
menyerahkan Absensi sosialis
seluruh hasil serta PMA asi
rapat pd
Kasubbag utk
diperiksa dan
dilaksanakan
5 Kasubbag TU notulen & 1 Jam Terpen
Menyerahkan ke Absensi serta uhinya
Urs.Kepeg untuk PMA pengga
dilaksanakan ndaan
57
Pelaksana Mutu Baku
Kasi2,Ka. Staf Kelengkapan Waktu Output
No. Aktivitas Kankemen Kasubbag
KUA,Ka.M Pelaksana
ag TU
adrasah Kepeg
penggandaan PMA
PMA
6 Membagikan Foto Copy 1 Jam Terbagi
kepada seluruh PMA nya
Satker PMA
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
SUMBAWA Tanggal Efektif
Disahkan Oleh
SOP PEMBUATAN SK GAJI BERKALA

1. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Memiliki keahlian dibidang kepegawaian
2. PMA Nomor 13 Tahun 2012 tentang Memiliki Pengetahuan Tentang KGB
Komputer, Meja Kursi,
1. SOP Tentang Penyelesaian Kenaikan Gaji Printer, Daftar/Tabel Gaji Baru,
Berkala SK P Terakhir
DP. 3 2 Tahun Terakhir
SK Berkala Terakhir
Apabila Pembuatan SK KGB Tidak dilakukan, maka Buku Kendali KGB
kenaikan Gaji Berkala Pegawai pada Bulan Pengarsipan pada Arsip Kepegawaian
bersangkutan tertunda
Pelaksana Mutu Baku

No. Aktivitas
Kasubbag Kepala Kelengkapan Waktu Output
Pemohon STAF UP
TU Kantor
1 Mengusulkan KGB
2 memerintahkan Staf Komputer,meja 1 Hari Lembar

Kepegawaian untuk ,kursi,printer,ta Pengum
Verifikasi Berkas bel uman
KGB gaji,SK,DP3 &
Berkala
Kepegawaian SK P Terakhir 20 Menit Terpen
3 melakukan verifikasi SK KGB per orang uhinya
Berkas KGB DP.3 Terakhir adminis
trasi
4 Membuat Form SK Berkas / 20 Menit Format
KGB dan bahan per orang SK
menyampaikan KGB
kepada Kasubbag
untuk di teliti dan di
paraf
5 Memerikasa Format tdk ya Berkas & Form 20 Menit SK
SK KGB SK KGB Perorang KGB
6 Menandatngani SK SK KGB & 20 Menit SK
KGB dan Berkas Perorang KGB
mengembalikan
kembali kepada
Kasubbag TU Untuk
di Dokumentasikan
dan di berikan kepada
yang bersangkutan
58
7 Menyerahkan kepada SK KGB 20 Menit Telah
Staf Kepegawaian & Berkas selesai
Untuk di nya SK
dokumentasikan dan KGB
diberikan kepada
yang bersangkutan
8 Menyerahkan pada SK KGB 5 Menit Menyer
yang bersangkutan ahkan
pada
yang
ybs
Nomor SOP
Tanggal
KEMENTERIAN AGAMA Pembuatan
SUMBAWA Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh
SOP PEMBUATAN PERENCANAAN PROGRAM

1. PMA Nomor 13 Tahun 2012 Memiliki keahlian dibidang Perencanaan Program
2. KMA Nomor 373 Tahun 2002 Memiliki Pengetahuan Tentang perencanaan program
3. PMA Nomor 10 Thn 2010
Komputer, Meja Kursi,
1.SOP Tentang Penyelesaian kegiatan perencanaan Printer, Data,peserta rapat dll
program
Apabila Penyelesaian kegiaatan perencanaan Program Buku Agenda kegiatan perencanaan program
Tidak dilakukan, maka seluruh kegiatan yang berkaitan
perencanaan program akan tertunda
Pelaksana Mutu Baku
No. Aktivitas Staf Staf Kelengkapan Waktu Output

Kasubbag Kankemen
Perencana peksan
TU ag
an/Umum a umum
1 Melakukan kegiatan
perencanaan
program
2 memerintahkan Staf Perintah Lisan 1 Hari Lembar

Perencanaan/Umum & undangan undanga
untuk persiapan n
perencanaan
program
melakukan verifikasi tdk ya Berkas 20 Menit Terpen
3 Berkas persiapan persiapan uhinya
perencanaan Perencanaan persiap
an
4 Menyampaikan Berkas telah 15 Menit Terpen
laporan tentang siap uhinya
persiapan kegiatan persiap
perencanaan kepada an
Kankemenag
5 Melaksanakan Persiapan 20 Menit Telah
perintah berkas Perorang siap utk
Kankemenag utk dilaksa
melaksanakan nakan
keg.Perencanaan
59
6 Menyerahkan Berkas data 20 Menit Terpen
kepada Staf persipan Perorang uhinya
perencanaan Untuk perencanaan seluruh
di selesaikan program ekegiat
an
7 Laporan akhir Berkas 30 Menit Terpen
kegiatan kepada Staf lap.perencana uhinya
Urs.Umum an program laporan
kegiata
n
Nomor SOP
Tanggal
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh
SOP PELAYANAN SURAT MASUK

1.PMA Nomor 13 Tahun 2012 Memiliki keahlian Administrasi surat masuk Bidang
2.KMA Nomor 373 Tahun 2002 Kependidikan (Madrasah)
3.Undang-Undang Nomor 20 Thn 2003
Buku Agenda tanda terima,Bolpoin dll
1. SOP Tentang surat masuk
Apabila Penyelesaian surat masuk Tidak dilakukan, Buku Agenda surat masuk
maka pelayanan surat akan tertunda
Pelaksana Mutu Baku

No. Aktivitas
Staf Kepala Kelengkapan Waktu Output
Penerima Kep.TU
pelak.TU Sekolah
1 Mengagenda Surat
masuk
2 Mengajukan kepada Buku 15 menit Sesuai

Kep.TU utk Agenda,Bopoi prosedur
memeriksa dan n dll
memohon Disposi
Kepala Sekolah tdk ya Surat masuk 10 menit Telah
3 melakukan jelas
pemeriksaan & untuk
menyerahkan hasil diprose
Pertimbangan s
kepada Kep.TU utk
dilaksanakan
4 Melaksanakan dan Surat masuk 5 Menit Untuk
menyerahkan surat diseles
masuk pada staf aikan
pelaksana TU
5 Menyimpan & Surat masuk 10 Menit Telah
Mengelompokan dikelom
arsip surat masuk pokan
dgn
benar
60
Nomor SOP
Tanggal
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh
SOP PENGADMINISTRASI PERENCANAAN

1.PMA Nomor 13 Tahun 2012 Memiliki keahlian dlm pengadministrasi perencanaan
2.KMA Nomor 373 Tahun 2002
3.PMA No.10 Thn 2010
Komputer,Printer,Buku pedoman,bahan dll
1. SOP Tentang pengadministrasi perencanaan
Apabila pendaministarasi perencanaan Tidak Peralatan dan pedoman,bahan dll
dilakukan, maka seluruh kegiatan yang berkaitan
dengan adm.perencanaan akan tertunda
Pelaksana Mutu Baku

No. Aktivitas
Pelaksana Kasubbag Kankemen Kakanw Kelengkapan Waktu Output
Umum TU ag il
1 Menghimpun,menela Surat 3 menit Diterimany
ah,mempelajari usulan a surat
bahan data utk RKA- usulan
KL
2 Merekam data Formulir,Renja 5 Menit Tercatatny
perencanaan dari ,Buku kendali a usulan
masing2 Satker ATK dlm buku
kendali
3 Menyampaikan dan tdk ya ATK 180 Tersusun
memeriksa konsep menit nya
RKA-KL pd Subbag usulan
TU perencan
aan
4 Menyampaikan Usulan ATK 60 Terlk.usu
usulan ke Kemenag menit lan
untuk disahkan perencan
aan
5 Mengirim dan Penyampaian 60 Telah
menyampaikan seluruh berkas menit terkirimn
RKA-KL ke Kanwil RKA-KL ya surat
usulan
RKA-KL
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
SOP PEMBUKAAN KEGIATAN PEMBINAAN GURU NGAJI TPQ/TPA

1. Perpres Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas 1. Memiliki kemampuan mengoperasikan
Perpres Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, komputer.
Dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara 2. Mampu melaksanakan suatu kegiatan
Republik Indonesia; 3. Mampu menjadi MC
2. Inpres Nomor 15 Tahun 1983 Tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengawasan
1. SOP Pelaksanaan Kegiatan Komputer, Printer, dan ATK
1. Maksud dan Tujuan Kegiatan Tidak dapat diketahui 1. Jadwal Acara
2. Kegiatan tidak optimal 2. Absensi Peserta
Ket
PELAKSANA MUTU BAKU
.
No. Aktifitas
Persyaratan/
1 2 3 Output Waktu
Perlengkapan
1. Pembacaan Susunan Acara Panitia Susunan Acara dan Informasi 5 menit
Pembukaan Sound System susunan Acara
Pembukaan
2. Pembacaan Ayat Suci Panitia Al-Qur’an dan sound Lantunan ayat 5 menit
system suci sesuai
kegiatan
3. Menyanyikan Lagu Indonesia Panitia Sound system lantunan lagu 5 menit
Raya Indonesia Raya
4. Laporan Panitia Ketua Panitia Naskah laporan dan Informasi 10
sound system tentang Menit
kegiatan
5. Arahan Pimpinan Pimpinan Naskah Arahan, 30 Menit Arahan
Sound System Pimpina
n
Terhada
p
Kegiatan
6. Do’a Panitia 5 menit Do’a
KEMENTERIAN AGAMA Nomor SOP
81
KABUPATEN SUMBAWA BESAR Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
SOP PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBINAAN GURU NGAJI TPQ/TPA

Keempat Atas Perpres Nomor 9 Tahun 2005 Tentang komputer.
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Dan Susunan Organisasi dan 2. Mampu menganasilis materi-materi kegiatan
Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia; 3. Memehami tugas dan fungsinya
2. Inpres Nomor 15 Tahun 1983 Tentang Pedoman
Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
1. SOP TOR kegiatan dalam kalender kegiatan Komputer, Printer, mesin tik, ATK, mesin fotocopy,
2. SOP Pembukaan Kegiatan LCD, layar, tabel tag, white board, sound system,
3. SOP Pencairan Anggaran spanduk, kendaraan roda empat.
4. SOP Permintaan Barang
5. SOP Peminjaman kendaraan
1. Maksud dan Tujuan Kegiatan Tidak dapat diketahui 1. Daftar Hadir (Absensi Peserta)
2. Kegiatan tidak optimal 2. Rincian keuangan
3. Anggaran Kegiatan Tidak Dapat Dicairkan
4. Tidak tersedianya perlengkapan yang dibutuhkan
5. Tidak tersedianya kendaraan yang dibutuhkan

1 2 3 Output
Perlengkapan u
1. Penyiapan tempat acara Panitia Layar, LCD, Laptop, Tempat acara 1 jam
Spanduk, Sound siap digunakan
System, dan Tabe Tag
2. Acara pembukaan Panitia/MC Pim- Pembacaan ayat suci Terseleng- 1 jam
pinan al-Qur’an, Lagu garanya acara
Indonesia Raya, pembuka-an
Laporan Panitia,
Arahan Pimpinan, dan
Do’a
3. Pelaksanaan Acara Narasum-ber Mode- Paparan dari Terseleng- 2 hari
rator Narasumber garanya acara
kegiatan
4. Acara Penutupan Panitia Pim- Laporan panitia dan Terseleng- 1 jam
Pelaksana pinan arahan, penutup garanya a-cara
Kegiatan penu-tupan
82
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
SOP PEMBUKAAN KEGIATAN PEMBINAAN GURU NGAJI TPQ/TPA

Dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara 2. Mampu melaksanakan suatu kegiatan
Republik Indonesia; 3. Mampu menjadi MC
Pengawasan

1 2 3 Output Waktu
Perlengkapan
Pembukaan Sound System susunan
Acara
Pembukaan
2. Pembacaan Ayat Suci Panitia Al-Qur’an dan sound Lantunan 5 menit
system ayat suci
sesuai
kegiatan
3. Laporan Panitia Ketua Panitia Naskah laporan dan Informasi 10 Menit
sound system tentang
kegiatan
n
Terhada
p
Kegiatan
83
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
SOP PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBINAAN GURU NGAJI TPQ/TPA

1. Perpres Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas 4. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer.
Perpres Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, 5. Mampu menganasilis materi-materi kegiatan
Dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara 6. Memehami tugas dan fungsinya
Republik Indonesia;
Pengawasan

1 2 3 Output Waktu
Perlengkapan
Laporan Panitia,
Do’a
kegiatan
Kegiatan penu-tupan
84
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
SOP PEMBUKAAN KEGIATAN PEMBINAAN PENYULUH AGAMA APBN

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Dan Susunan Organisasi dan 2. Mampu melaksanakan suatu kegiatan
Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia; 3. Mampu menjadi MC
3. Maksud dan Tujuan Kegiatan Tidak dapat diketahui 1.Jadwal Acara
4. Kegiatan tidak optimal 2.Absensi Peserta

1 2 3 Output Waktu
Perlengkapan
Pembukaan Sound System susunan Acara
Pembukaan
2. Pembacaan Ayat Suci Panitia Al-Qur’an dan sound Lantunan ayat 5 menit
system suci sesuai
kegiatan
3. Laporan Panitia Ketua Panitia Naskah laporan dan Informasi 10 Menit
sound system tentang
kegiatan
Sound System Pimpinan
Terhadap
Kegiatan
85
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
SOP PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBINAAN PENYULUH AGAMA APBN

Dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara 8. Mampu menganasilis materi-materi kegiatan
Republik Indonesia; 9. Memehami tugas dan fungsinya
Pengawasan
5. SOP TOR kegiatan dalam kalender kegiatan Komputer, Printer, mesin tik, ATK, mesin fotocopy, LCD,
6. SOP Pembukaan Kegiatan layar, tabel tag, white board, sound system, spanduk,
7. SOP Pencairan Anggaran kendaraan roda empat.

1 2 3 Output Waktu
Perlengkapan
Laporan Panitia,
Do’a
kegiatan
Kegiatan penu-tupan
86
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
SOP PENARIMAAN LAPORAN TPQ

1. PMA Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Oganisasi dan Tata 1. Memiliki kemampuan mengoperasikan
Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama; komputer.
2. Mampu menganasilis materi-materi kegiatan
3. Memehami tugas dan fungsinya
Ket
PELAKSANA MUTU BAKU
.
No. Aktifitas
Persyaratan/
1 2 3 Output Waktu
Perlengkapan
1. Menerima Laporan TPQ Staf Penamas Ustaz / Ustadzah Tempat
Pembelajaran
2. Penelitia dan Mengoreksi Kasi Santri
Laporan TPQ Penam
as
3. Mengagendakan Laporan Staf Penamas
TPQ
4. Mengarsipkan Laporan TPQ Staf Penamas
87
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
SOP PENARIMAAN LAPORAN PENYULUH ABPBN

1. Mampu menganasilis materi-materi
1. PMA Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Oganisasi dan kegiatan
Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama; 2. Memehami tugas dan fungsinya
1. SOP TOR kegiatan dalam kalender kegiatan Komputer, Printer, mesin tik, ATK, mesin
2. SOP Pembukaan Kegiatan fotocopy, LCD, layar, tabel tag, white
3. SOP Pencairan Anggaran board, sound system, spanduk, kendaraan
4. SOP Permintaan Barang roda empat.
Maksud dan Tujuan Kegiatan Tidak dapat diketahui 1. Daftar Hadir (Absensi Peserta)
Kegiatan tidak optimal 2. Rincian keuangan
Anggaran Kegiatan Tidak Dapat Dicairkan
Tidak tersedianya perlengkapan yang dibutuhkan
Tidak tersedianya kendaraan yang dibutuhkan

1 2 3 Output Waktu
Perlengkapan
1. Menerima Laporan Staf Mubalik / Wilayah 5 menit
Penyuluh APBN Penamas Mubaligoh Penyuluhan
2. Penelitia dan Mengoreksi Kasi Jama’ah / MT Tempat 5 menit
Laporan Penyuluh APBN Pena Kegiatan
mas
3. Mengagendakan Laporan Staf 5 menit
Penyuluh APBN Penamas
4. Mengarsipkan Laporan Staf 5 menit
Penyuluh APBN Penamas
88
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
KABUPATEN SUMBAWA BESAR
Tanggal Efektif
PENYELENGGARA ZAKAT WAKAF
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
SOP PENERIMAAN SURAT DISPOSISI

2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur 3. Memiliki kemampuan dan pengetahuan
Negara Nomor 71 Tahun 1993 tentang Pedoman tentang Tata Persuratan;
Umum Tata Persuratan 4. Memiliki kemampuan mengoperasikan
6. KMA Nomor 111 Tahun 1999 tentang Pedoman Komputer
Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Departemen
Agama;
Persuratan Dinas;
9. PMA Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Oganisasi
dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian
Agama.
2. SOP Administrasi Surat Masuk dan Surat Keluar Buku Kendali Surat Masuk, Meja, Kursi, Pensil,
4. SOP Penomoran Surat Agenda Surat, Komputer, ATK, Lembar Disposisi
5. SOP Pengiriman Surat Khusus dan Biasa (umum) Surat
4. Keterlambatan surat atau paket oleh pihak pos 3. Pengagendaan Surat Masuk
atau ekspedisi mengakibatkan keterlambatan 4. Arsip Surat Masuk
pengolahan surat
5. Surat Pribadi cukup dicatat asal surat, tujuan
surat, tanpa pemberian nomor surat masuk
6. Seluruh surat dinas selain surat dinas yang bersifat
rahasia diperkenankan dibuka dan ditelaah isinya
oleh pimpinan.
K
PELAKSANA MUTU BAKU et
No. Aktifitas .
Persyaratan/
1 2 3 Output Waktu
Perlengkapan
1. Menerima Surat Pelaksa- Daftar Surat Adanya 10
Disposisi na Adm. Masuk penanggung- menit
Surat- jawab pene-
Menyu-rat rima surat
masuk
2. Mengarahkan Surat Staf
disposisi Kepada Penamas
Kepala PZW
3. Pemilahan surat dan Staf Surat Masuk, - Surat Masuk 15
pengagendaan surat Penamas Daftar terklarifikasi menit
disposisi Klasifikasi Surat atas Surat
Masuk Dinas
89
4. Memenuhi perihal Kasi
Surat disposisi Penamas
5. PengarsipanSurat Staf Surat Dinas 10
Disposisi Penamas Masuk, Daftar 2. Terdatanya me
Klasifikasi Surat surat dinas nit
Masuk dalam
Agenda
Surat Dinas
Masuk
90
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
SOP PEMBUKAAN KEGIATAN SOSIALISASI UU No 23 THN 2011 TENTANG ZAKAT

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Dan Susunan Organisasi dan 4. Mampu melaksanakan suatu kegiatan
Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia; 4. Mampu menjadi MC
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001
tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama
Kecamatan
Ket
PELAKSANA MUTU BAKU
.
No. Aktifitas
Persyaratan/
1 2 3 Output Waktu
Perlengkapan
1. Pembacaan Susunan Panitia Susunan Acara Informasi 5 menit
Acara Pembukaan dan Sound susunan Acara
System Pembukaan
2. Pembacaan Ayat Suci Panitia Al-Qur’an dan Lantunan ayat 5 menit
sound system suci sesuai
kegiatan
3. Menyanyikan Lagu Panitia Sound system lantunan lagu 5 menit
Indonesia Raya Indonesia
Raya
4. Laporan Panitia Ketua Naskah laporan Informasi 10
Panitia dan sound tentang Menit
system kegiatan
n
Terhada
p
Kegiata
n
91
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
SOP PELAKSANAAN KEGIATAN SOSIALISASI UU NO 23 THN 2011 TENTANG ZAKAT

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Dan Susunan Organisasi dan 11. Mampu menganasilis materi-materi
Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia; kegiatan
8. PMA Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Oganisasi dan Tata 12. Memehami tugas dan fungsinya
7. SOP Pembukaan Kegiatan fotocopy, LCD, layar, tabel tag, white board,
8. SOP Pencairan Anggaran sound system, spanduk, kendaraan roda
9. SOP Permintaan Barang empat.
Ket
PELAKSANA MUTU BAKU
.
No. Aktifitas
Persyaratan/
1 2 3 Output Waktu
Perlengkapan
1. Penyiapan tempat Panitia Layar, LCD, Tempat 1 jam
acara Laptop, Spanduk, acara siap
Sound System, digunakan
dan Tabe Tag
2. Acara pembukaan Panitia/MC Pim- Pembacaan ayat Terseleng- 1 jam
pinan suci al-Qur’an, garanya
Lagu Indonesia acara
Raya, Laporan pembuka-
Panitia, Arahan an
Pimpinan, dan
Do’a
3. Pelaksanaan Acara Narasum- Mode Paparan dari Terseleng- 2 hari
ber -rator Narasumber garanya
acara
kegiatan
4. Acara Penutupan Panitia Pim- Laporan panitia Terseleng- 1 jam
Pelaksana pinan dan arahan, garanya a-
Kegiatan penutup cara penu-
tupan
92
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
SOP ADMINISTRASI SURAT MASUK DAN KELUAR

1. PMA Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Oganisasi dan 1. Memiliki kemampuan mengadministrasi-
Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama; kan surat;
2. Memiliki kecermatan dan ketelitian
1. SOP Penomoran Surat 1. Komputer, Printer, dan ATK
3. SOP Penerimaan Surat 2. Tata Persuratan Dinas
4. SOP Pengiriman Surat Khusus dan Biasa (umum) 3. Buku Pencatatan Surat
Jika tidak disusun, maka akan kesulitan melacak surat
yang sewaktu-waktu dibutuhkan oleh pimpinan.
Ke
PELAKSANA MUTU BAKU
t.
No. Aktifitas
Persyaratan/ Wakt
1 2 3 Output
Perlengkapan u
1. Menerima surat masuk Kepala Pelaksana Tata Persuratan Tertatanya 5
yang didisposisikan SEKSI Adm. Dinas administrasi menit
pimpinan Surat- surat
Menyurat
2. Mencatat surat masuk Pelaksa- Buku Pencatatan Tercatat-nya 10
dan surat keluar na Adm. Surat surat masuk menit
Surat- dan surat
Menyurat keluar
3. Mengarsipkan surat Kepala Pelaksana Tata Persuratan Tersusun-nya 30
masuk dan membuat SEKSI Adm. Dinas surat keluar menit
surat keluar sesuai isi Surat- dan terarsipnya
disposisi pimpinan Menyurat surat masuk
4. Memberi nomor surat Pelaksa- Tata persuratan Adanya nomor 10
masuk dan surat keluar na Adm. dinas surat masuk menit
Surat- dan surat
Menyurat keluar
5. Merekapitulasi surat Pelaksa- Tata persuratan Tersusun 1 jam
masuk dan surat keluar na Adm. dinas rekapitulasi
Surat- surat masuk
Menyurat dan surat
keluar
6. Membuat laporan Pelaksa- Tersusunnya 1
surat masuk dan keluar na Adm. laporan surat mingg
dalam kurun waktu 1 Surat- masuk dan u
tahun Menyurat surat keluar
93
94
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
SOP PEMBUKAAN KEGIATAN SOSIALISASI UU WAKAF

9. Perpres Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Perubahan 5. Memiliki kemampuan
Keempat Atas Perpres Nomor 9 Tahun 2005 mengoperasikan komputer.
Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Dan Susunan 6. Mampu melaksanakan suatu kegiatan
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara 5. Mampu menjadi MC
Republik Indonesia;
11. PMA Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Oganisasi dan
Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001
tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama
Kecamatan
Ke
PELAKSANA MUTU BAKU
t.
Persyaratan
No. Aktifitas
/ Wakt
1 2 3 Output
Perlengkapa u
n
1. Pembacaan Susunan Panitia Susunan Acara Informasi 5
Acara Pembukaan dan Sound susunan Acara menit
System Pembukaan
2. Pembacaan Ayat Suci Panitia Al-Qur’an dan Lantunan ayat 5
sound system suci sesuai menit
kegiatan
3. Menyanyikan Lagu Panitia Sound system lantunan lagu 5
Indonesia Raya Indonesia Raya menit
4. Laporan Panitia Ketua Naskah Informasi 10
Panitia laporan dan tentang kegiatan Menit
sound system
5. Arahan Pimpinan Pimpinan Naskah 30 Menit
Arahan, Sound
System
95
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
SOP PELAKSANAAN KEGIATAN SOSIALISASI UU WAKAF

9. Perpres Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Perubahan 13. Memiliki kemampuan
Keempat Atas Perpres Nomor 9 Tahun 2005 Tentang mengoperasikan komputer.
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Dan Susunan Organisasi dan 14. Mampu menganasilis materi-materi
Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia; kegiatan
10. PMA Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Oganisasi dan Tata 15. Memehami tugas dan fungsinya
12. SOP Pembukaan Kegiatan fotocopy, LCD, layar, tabel tag, white
13. SOP Pencairan Anggaran board, sound system, spanduk,
14. SOP Permintaan Barang kendaraan roda empat.
Ket
PELAKSANA MUTU BAKU
.
No. Aktifitas
Persyaratan/ Wak
1 2 3 Output
Perlengkapan tu
1. Penyiapan tempat Panitia Layar, LCD, Tempat acara 1
acara Laptop, siap jam
Spanduk, Sound digunakan
System, dan
Tabe Tag
2. Acara pembukaan Panitia/MC Pim- Pembacaan ayat Terseleng- 1
pinan suci al-Qur’an, garanya jam
Lagu Indonesia acara
Raya, Laporan pembuka-an
Panitia, Arahan
Pimpinan, dan
Do’a
3. Pelaksanaan Acara Narasum- Mode Paparan dari Terseleng- 2
ber -rator Narasumber garanya hari
acara
kegiatan
4. Acara Penutupan Panitia Pim- Laporan panitia Terseleng- 1
Pelaksana pinan dan arahan, garanya a- jam
Kegiatan penutup cara penu-
tupan
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
SEKSI DINIYAH DAN PONDOKPEANTREN Tanggal Revisi
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA SUMBAWA BESAR Tanggal Efektif
Disahkan Oleh
SOP IJIN OPERASIONAL PPS
Dasar Hukum: Kualifikasi: ( mengarah kepada pelaksana)

1.Undang- undang Nomor 20 tahun 2003 tentang
Sistim Pendidikan Nasional
2.Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 tahun 1991 tentang
pendidikan Luar Sekolah
Komputer, printer,proposal

Dicatan dalam esxspedi ijin
Pelaksana Mutu Baku

No. Aktivitas Ket
1 2 3 4 Kelengkapan Waktu Output
Terima proposal Staf seksi Akte Notaris, 30 menit

1 dari dari staf TU pekapontren profil pondok, /bahan
umum dan
Mengajukan ke Kasi
untuk memberikan
disposisi
2 Kasii memberikan Kepala seksi Akte Notaris, 5 menit Disposisi
disposisi profil pondok /bahan
Menerima proposal Staf seksi Akte Notaris,
3 setelah disposisi dan pekapontren profil pondok
memeriksa
kelengkapannya
4 Melakukan survey Staf seksi Kepala seksi Akte Notaris, 1 Hari Dise
lokasi ponpes pekapontren Pengawas profil pondok /bahan suai
kan
jarak
loka
si
pon
pes
5 Membuat BA Staf seksi Kepala seksi Akte Notaris, 5 menit BA
Pemeriksaan lokasi pekapontren Pengawas profil pondok dan /bahan Pemerik
ponpes hasil survey saan
6 Penandatangan BAP Staf seksi Kepala seksi Akte Notaris, 30 menit BA
Lokasi Ponpes pekapontren Pengawas profil pondok dan /bahan Pemerik
hasil survey saan
7 Membuat draf SK Staf seksi Akte Notaris, 40 menit SK Ijin
Ijin Ponpes pekapontren profil pondok dan /bahan Ponpes
hasil survey
8 Menyampaikan draf Kepala seksi Kasubag Akte Notaris, 20 menit SK Ijin
SK Ijin pada Kasi TU profil pondok dan /bahan Ponpes
dan Kasubag TU hasil survey
Untuk Diparaf
9 Penandatangan SK Kakan Akte Notaris, 10 menit SK Ijin
Ijin Ponpes oleh Kemenag profil pondok dan /bahan Ponpes
Kakan hasil survey
10 Registrasi SK Ijin Staf seksi Akte Notaris, 20 menit SK Ijin
Ponpes di Tata pekapontren profil pondok dan /bahan Ponpes
Usaha dan hasil survey
penyampaian SK
107
Nomor SOP
Tanggal
SEKSI DINIYAH DAN PONDOKPESANTREN Pembuatan
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMBAWA BESAR Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh
SOP PENDATAAN PPS

Komputer, prinr\ter,profil pondok pesantren

Dicatan dalam buku kendali surat keluar pondok
pesantren
Pelaksana Mutu Baku

No. Aktivitas Ket
1 Menyiapkan form Staf
yang di isi masing –
masing PPS
Membuat SPPD dan Staf Kepala Kasubag 20 menit SPPD
2 Mengajukan SPPD seksi TU /bahan
pada Kasi dan Kasubag
TU untuk diparaf
3 Penanda tangan SPPD Kakan 5 menit SPPD
Oleh Kakan Kemenag /bahan
Staf Kepala Buku, Point, 1 Hari Data PPS Disesuaik
4 Turun Lokasi PPS seksi data awal pps /bahan an jarak
lokasi
ponpes
5 Menyusun Laporan Staf Kepala 30 menit Laporan
SPPD dan penanda seksi /bahan SPPD
tangan laporan
6 Rekapitulasi Data PPS Staf Data PPS dari 5 menit Rekapitulas
dari hasil pendataan hasil /bahan i Data PPS
dan surat pengantar PENDATAAN dan surat
dan surat
pengantar
pengantar
7 Menyampaikan Kepala Kasubag Data PPS dari 20 menit Rekapitulas

Rekapiituasi Data PPS seksi TU hasil /bahan i Data PPS
untuk Paraf oleh Kasi PENDATAAN dan surat
dan Kasubag TU dan surat
pengantar
pengantar
8 Penanda tangan Staf Kakanke Data PPS dari 20 menit Rekapitulas

Rekapitusi Data PPS menag hasil /bahan i Data PPS
oleh Kakankemenag PENDATAAN dan surat
dan surat
pengantar
pengantar
9 Meregisterasi di Tata Staf Data PPS dari 20 menit Rekapitulas

Usaha umum dan hasil /bahan i Data PPS
Menyimpan PENDATAAN dan surat
Dokumentasi Data dan surat
pengantar
pengantar
108
Nomor SOP
SEKSI PENMAD DAN DINIAYAH Tanggal
PONDOKPEATREN Pembuatan
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMBAWA BESAR Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh
SOP REKOMENDASI
Komputer, printer

Dicatan dalam buku Rekomendasi Dana Bos
Pelaksana Mutu Baku

No. Aktivitas Ket
Terima proposal dari Staf Rek. Bansos : Akte 30 menit

1 dari staf TU umum Notaris, profil /bahan
dan Mengajukan ke pondok dan Rek.
Kasi untuk Dana Bos : SPJ,
memberikan disposisi RPU,
2 Kasi memberikan Kepala Rek. Bansos : Akte 5 menit Disposisi
disposisi seksi Notaris, profil /bahan
pondok dan Rek.
Dana Bos : SPJ, RPU,
Menerima proposal Staf Rek. Bansos : Akte 15

3 setelah disposisi dan Notaris, profil menit/b
memeriksa pondok dan Rek. ahan
kelengkapannya
4 Membuat draf Staf Rek. Bansos : Akte 30 menit Rekomen

Rekomendasi Notaris, profil /bahan dasi
pondok dan Rek.
5 Menyampaikan draf Kepala Kasubag Rek. Bansos : Akte 5 menit Rekomen

Rekomendasi pada seksi TU Notaris, profil /bahan dasi
Kasi dan Kasubag TU pondok dan Rek.
Untuk Diparaf
6 Penandatangan an Kakan Rek. Bansos : Akte 10 menit Rekomen

Rekomendasi oleh Kemenag Notaris, profil /bahan dasi
Kakan pondok dan Rek.
7 Registrasi Staf Rek. Bansos : Akte 20 menit Rekomen

Rekomendasi di Tata Notaris, profil /bahan dasi
Usaha dan pondok dan Rek.
penyampaian
Rekomendasi
109
Nomor SOP
SEKSI DINIYAH DAN PONDOK Tanggal Pembuatan
PESANTREN Tanggal Revisi
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN
Tanggal Efektif
SUMBAWA BESAR Disahkan Oleh
SOP PENDATAAN PESRTA UNPK PAKET A,B DAN C

Keputusan bersama antara Direktur Jendral Pendidikan Luar Memiliki keahlian dibidang Pekapontren
Sekolah dan Pemuda Departemen Pendidikan Nasional RI
dan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI
Nomor 19 / MS / 2004 dan Nomor DT. II / 166 / 2004 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok
Pesantren.
SOP Pendataan Peserta UNPK Paket A,B,dan C Komputer, printer,dan Form pendataan
Jika ini tidak dilengkapi maka akan terhambat/tertunda
mengikuti ujian
Pelaksana Mutu Baku

No. Aktivitas Kepala Kelengkap Ket
1 2 3 Waktu Output
Kantor an
1 Menyiapkan form yang di isi Staf
masing –masing PPS yang 30 menit
menyelenggarakan
Melaksanakan sosialisasi unpk Staf Kepala Ijasah, 1 jam Surat 1 PPS
2 pakert A,B dan C pada semua Seksi Niilai ket
PPS yang menyelanggarakan Rapor penggan
lima ti Izajah
semester
,pas foto
3 Menerima pengembalian Staf 5 menit
Form/ bahan usul UNPK Paket /bahan
A,B dan C dari PPS
4 Memeriksa kelengkapan Staf 20
Bahan Usulan calon UNPK menit/b
Paket A,B dan C hn
5 Rekapitulasii Data perserta Staf 3o 1 PPS
UNPK Paket A,B dan C dari Menit/
hasil pendataan
6 Menyampaikan Rekapiituasi Staf Kepala 20
Data UNPK Paket dan surat Seksi menit
pengantar untuk diperiksa oleh /bahan
Kasi
7 Menyampaikan Rekapiituasi Kepala Kasubag Penganta 15
Data UNPK Paket untuk Paraf Seksi r menit
oleh Kasi dan Kasubag TU /bahan
8 Menyerahkan Rekapitulasi Kakanke 30
Data dan surat pengantar menag menit/b
Kepada Kakan kemenag untuk ahan
di tanda tangan
9 Meregistersi Data UNPK di Staf 15 Menit
Tata usaha umum dan
mengirim kepada Kanwil
Kemenag dan Dinas Dikpora
110
Nomor SOP
SEKSI DINIYAH DAN PONDOKPESANTREN Tanggal
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA Pembuatan
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh
SOP PENDATAAN PESRTA UN PSS ULA DAN WUSTHA

Memiliki keahlian dibidang Pekapontren
Komputer, printer,dan Form pendataan PPS ula dan
SOP Pendataan Peserta UNPK PPS Ula dan Wustha Wustha

Jika ini tidak dilengkapi maka akan terhambat/tertunda
mengikuti ujian
Pelaksana Mutu Baku

K
No. Aktivitas Kepala Staf Kelengkapa
1 2 3 Waktu Output et
Kantor Umum n
1 Menyiapkan Form Ijasah,
Pendataan yang di isi oleh Niilai 30 Surat ket
masing –masing PPS yang Staf Rapor lima Menit/ penggan
ikut ujian semester, bahan ti ijazah
pas foto
Melaksanakan sosialisas Kepala Ijasah, 1 jam Surat 1
2 unpk pada semua PPS Ula Seksi Niilai ket P
dan Wustha Staf Rapor lima penggan P
semester, ti Izajah S
pas foto
3 Menerima pengembalian 30 menit
Form/ bahan usulan UNPK Staf /bahan
dari PPS
4 Memeriksa kelengkapan
Bahan Usulan calon UNPK Staf
PPS
5 Rekapitulasi Data perserta 20
IUNPK PPS Ula dan wustha Staf menit/
dari hasil pendataan bhn
6 Menyampaikan Rekapiituasi Kepala 3o 1
Data UNPK PPS Ula dan Seksi Menit/ P
Wustha dan surat pengantar Staf P
untuk diperiksa oleh kasi S
7 Menyampaikan Rekapiituasi Kepala Kasubag 20
Data UNPK PPS Ula dan Seksi menit
Wustha untuk Paraf oleh /bahan
Kasi dan Kasubag TU
8 Menyerahkan surat Kakanke 25
pengantar dan rekapitulasi menag menit/b
Data UNPK PPS Ula dan ahan
Wustha Kepada Kakan
kemenag untuk di tanda
tangan
9 Meregistrasi Data UNPK PPS Adminit
ula dan Wustha di Tata rasi
usaha umum dan mengirim umum
berkas
111
Nomor SOP
SEKSI DINIYAH DAN Tanggal
PONDOKPESANTREN Pembuatan
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA Tanggal Revisi
Disahkan Oleh
SOP PENDATAAN MADRASYAH DIINIYAH AWALIYAH
Keputusan Presiden RI No 44 thn 1974 Tentang

Pokok-pokok Organisasi Departemen
Komputer, printer. Data

Dicatan dalam buku kendali Madrasyah Diniyah
Pelaksana Mutu Baku

No. Aktivitas Kelengkapa Ket
1 2 3 4 Waktu Output
n
1 Menyiapkan form yang di Staf 30 menit
isi masing –masing Madin
Membuat SPPD dan Staf Kepala Kasubag 30 menit SPPD
2 Mengajukan SPPD pada seksi TU /bahan
Kasi dan Kasubag TU untuk
diparaf
3 Penanda tangan SPPD Kakan 15 menit SPPD
Oleh Kakankemmenag Kemenag /bahan
Staf Kepala Buku, Point, 1 Hari Data Disesuai
4 Turun Lokasi Madin seksi data awal /bahan Madin kan jarak
Madin lokasi
Madin
5 Menyusun Laporan SPPD Staf Kepala 30 menit Laporan
dan penanda tangan seksi /bahan SPPD
laporan
6 Rekapitulasi Data Madin Staf Data Madin 30 menit Rekapitul
dari hasil pendataan dan hasil /bahan asi Data
surat pengantar pendataan Madin
dan surat
dan surat
pengantar
pengantar
7 Menyampaikan Kepala Kasubag Data Madin 20 menit Rekapitul

Rekapiituasi Data Madin seksi TU dari hasil /bahan asi Data
untuk Paraf oleh Kasi dan PENDATAAN Madin
Kasubag TU dan surat
dan surat
pengantar
pengantar
8 Penanda tanganan Staf Kakan Data PPS 20 menit Rekapitul

Rekapitusi Data Madin kemenag dari hasil /bahan asi Data
oleh Kakankemenag PENDATAAN Madin
dan surat
dan surat
pengantar
pengantar
9 Meregisterasi di Tata Staf Data Madin 20 menit Rekapitul

Usaha umum dan dari hasil /bahan asi Data
Menyimpan Dokumentasi Pendataan Madin
Data Madin dan surat
dan surat
pengantar
pengantar
112
Nomor SOP
SEKSI DINIYAH DAN PONDOK Tanggal
PESANTREN Pembuatan
Disahkan Oleh
SOP PELAKSANAAN UAN PONDOK PESANTREN SALAFIYAH

1 .Undang- undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Mengarah kepada panitia ujian
2 .Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 tahun 1991 tentang
Komputer, printer,data

Jika ini tidak dilengkapi maka akan terhambat/tertunda ujian Dicatan dalam buku kendali PPS
Pelaksana Mutu Baku

No. Aktivitas Ket
1 Panitia menanda tanganani Staf Kepala Kartu 30
berita Acara serah terima Seksi pengenal,pens menit
soal ujian,ljk,dan tanda il 2b,
pengenal peserta penggaris dll
Panitia mendistribusikan soal Staf Kartu 30 1

2 ujian,LJK dan tanda pengenal,pens menit PPS
pengenal peserta pada il 2b, /bahan
masing-masing PPS penggaris dll
3 Panitia turun lokasi untuk Staf Kepala Kakan 1 Jam 1PPS

monitoring keadaan peserta Seksi Kemenag
dan pengawas Ujian
Pengawas menyerahkan Staf Kepala 20
4 kembali LJK kepada panitia seksi menit
ujian untuk dikirim kembali /bahan
5 Panitia menyusun dan Staf Kepala 30

merapikan LJK dan seksi menit
membuat surat pengantar /bahan
untuk diparaf oleh Kasi
6 Ketua Panitia menanda Staf Kakankem 30
tangani surat pengantar dan enag menit
meregisrtasi di TU umum /bahan
7 Panitia Kabupaten mengirim Staf 20

kemabali LJK tersebut menit
kepanitia propinsiuntuk /bahan
diperiksa
113
Nomor SOP
Disahkan Oleh
SOP PELAKSANAAN UNPK A,B,DAN C

Mengarah kepada panitia ujian
Keputusan bersama antara Direktur Jendral Pendidikan Luar
Sekolah dan Pemuda Departemen Pendidikan Nasional RI
dan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI
Nomor 19 / MS / 2004 dan Nomor DT. II / 166 / 2004 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok
Pesantren.
Komputer, printer,data

Jika ini tidak dilengkapi maka akan terhambat/tertunda ujian Dicatan dalam buku kendali Paket A,B,dan C
Pelaksana Mutu Baku

No. Aktivitas Ket
1 2 3 Kelengkapan Waktu Output
1 Panitia menanda tanganani berita Staf Kepala Kartu 30
Acara serah terima soal ujian,ljk,dan Seksi pengenal,pensil 2b, menit
tanda pengenal peserta penggaris dll
Panitia mendistribusikan soal ujian,LJK Staf Kartu 30 1

2 dan tanda pengenal peserta pada pengenal,pensil 2b, menit PPS
masing-masing PPS penyelenggara penggaris dll /bahan peny
paket elen
ggar
a
Pake
t
3 Panitia turun lokasi untuk monitoring Staf Kepala Kakan 1 Jam 1PPS
keadaan peserta dan pengawas Ujian Seksi Kemenag peny
elen
ggar
a
Pake
t
Pengawas menyerahkan kembali LJK Staf Kepala 20
4 kepada panitia ujian untuk dikirim seksi menit
/bahan
5 Panitia menyusun dan merapikan LJK Staf Kepala 30
dan membuat surat pengantar untuk seksi menit
diparaf oleh Kasi /bahan
6 Ketua Panitia menanda tangani surat Staf Kakankem 30
pengantar dan meregisrtasi di TU enag menit
umum /bahan
7 Panitia Kabupaten mengirim kemabali Staf 20

LJK tersebut kepanitia propinsiuntuk menit
diperiksa /bahan
114
Nomor SOP
Disahkan Oleh
SOP REKOMENDASI PENCAIRAN DAN BOS PPS ULA DAN WUSTHA

Mengarah kepada PPS penerima Dana BOS
Komputer, printer,

Jika ini tidak dilengkapi maka Dicatan dalam buku kendali Rekomendasi
akan terhambat/tertunda pencairan uang di bank.
Pelaksana Mutu Baku

No. Aktivitas Outp Ket
1 2 3 4 Kelengkapan Waktu
ut
1 Memeriksa kelengkapan,SPJ,RPU Staf Kepala SPJ, RPU 30 menit
Dana BOS PPS Seksi
2 Menyuruh pimpinan PPS untuk Staf 30 menit 1
mengambil rekening koran /bahan PPS
dibank
3 Menyusun draf untuk membuat Staf Kepala Kakan 30 1PPS
rekomendasi Seksi Kemenag Menit/bah
an
4 Rekomendasi dilampirkan Staf Kepala Kasubag 20 menit
dengan rekening Koran lalu seksi /bahan
diparaf oleh kasi dan Kasubag
5 Rekomendasi ditanda tangani Staf Kepala 30 menit
oleh Kakankemenag seksi /bahan
6 Diregistrasi di buku kendali Staf Kakan 30 menit

Dana BOS dan diberikan kepada kemenag /bahan
pimpinan PPS untuk mengambil
uang di Bank
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
Lampiran – Lampiran
FLOW CHART KEGIATAN
140
141
142
143
144
145
146
DENGAN keu
147
148

Sop Kemenag

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Sop Kemenag

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

Menuju Good Buku 3 : Lampiran

SOP KEMENTERIAN AGAMA

Kementeraian Agama Sumbawa

No Uraian Prosedur SEKRETARIS STAF TIM Kelengkapan Waktu Output Keterangan

1. Melakukan Rapat dalam Rencana 3 Hari Usulan Dilaksanakan

2. Pengiriman Hasil Usulan Usulan 1 Hari RKA-KL SATKER

3. Penyusunan Rencana SATKER 3 Hari RKA-KL Pagu Dilaksanakan

4. Pembahasan dan RKA-KL Pagu 2 Hari Persetujuan

Keterangan : Tim Perencanaan terdiri atas : Kasi/ staf pengelola

SEKRETARIS TIM KUASA KETUA Kelengkapan Waktu Output

1. Penyusunan kembali Pagu Definitif 3 Hari RKA-KL Dilaksanakan

2. Pembahasan dan RKA-KL Pagu 2 Hari Persetujua

3. Penyusunan data RKA-KL yang 1 Bulan Data Dilaksanakan

Keterangan : Tim Perencanaan terdiri atas : Kasi/ staf pengelola

PELAKSANA MUTU BAKU

/ TIM KUASA KETUA Kelengkapan Waktu Output

5. Pengumpulan data BackUp 2 Hari Aplikasi

6. Melakukan Konsep DIPA 3 Hari Konsep

7. Penandatanganan Konsep DIPA 1 Hari DIPA

8. Penyerahan DIPA DIPA 1 Hari DIPA Diserahkan

Keterangan : Tim Perencanaan terdiri atas : Kasi/ staf pengelola

2. SOP Pengajuan Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

1. Konsep revisi Konsep revisi 1 Hari Konsep

2. Persetujuan Persetujuan revisi 3 Hari Persetuj

3. Pengesahan Revisi DIPA 1 Hari Revisi

4. Penyampaian Kelengkapan 1 Hari Revisi

5. Tembusan Revisi DIPA yang 1 Hari Revisi Tembusan juga di

SOP Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAKPA)

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Pelaksana Mutu Baku

2. Menyerahkan surat 10 Menit Kaur TU

3. Menyerahkan surat untuk 10 Menit Kodefika

4. Mencatat Hal surat dalam 10 Menit Terlaksan

6. Menerima, memaraf dan 10 Menit Paraf

Pelaksana Mutu Baku

10. Merespon/mengambil 1 Hari Kamad

11. Membuat disposisi 1 Hari Disposisi

12. Mendistribusikan surat 1 Hari Surat

2. Meneruskan kepada Kaur 1 Hari Konsep

3. Memproses Penerbitan 1 Hari Surat

4. Memberi paraf 10 Menit Paraf

5. Memeriksa dan 1 Hari Surat

7. Memasukan surat ke Amplo 5 Menit Surat

9. Menyimpan copy surat 10 Menit Tersimpa

MENERIMA DAN MENYERAHKAN

MEMILAH DAN MEMBERI KODE SURAT

MENCATAT DALAM LEMBAR DISPOSISI

MENYORTIR, MEMILAH, DAN MENCATAT

MENGARSIPKAN DAN MENDISTRIBUSIKAN

MENGEMBALIKAN SURAT YANG TIDAK

MENERIMA DAN MENINDAKLANJUTI MEMO/NOTA DISPOSISI

KONSEP SURAT KELUAR

MEMPROSES PENERBITAN SURAT KELUAR

MEMERIKSA DAN MENANDATANGANI SURAT

MENCATAT DAN PENOMORAN SURAT

MEMASUKAN SURAT KEDALAM AMPLOP

MENGIRIMKAN SURAT KE ALAMAT TUJUAN

MENYIMPAN COPY SURAT SEBAGAI ARSIP

Dasar Hukum Seksilifikasi Pelaksana

PELAKSANA MUTU BAKU Ket.

Dasar Hukum Seksilifikasi Pelaksana

PELAKSANA MUTU BAKU Ket.

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Pelaksana Mutu Baku