PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( RKAP SKPD )

TAHUN ANGGARAN 2017

BELANJA LANGSUNG
NO RKAP SKPD : 1.02 03 01 02 45 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar

BIDANG PEMERINTAHAN : 1.02 Kesehatan
UNIT ORGANISASI : 1.02 . 1.02.03 Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei
SUB UNIT ORGANISASI : 1.02 . 1.02.03 . 01 Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei Palangka Raya
PROGRAM : 1.02 . 1.02.03 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
KEGIATAN : 1.02 . 1.02.03 . 01 . 02 . 145 Pengadaan Linen
LOKASI KEGIATAN : Pulang Pisau
SUMBER DANA :
JUMLAH ANGGARAN : 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA : dr. WINEINI MARHAENI NK, MAP
NIP : 196511241996032001
JABATAN : DIREKTUR RSJ KALAWA ATEI
 NOMOR RKAP SKPD Formulir
RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
RKAP SKPD
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
2.2.1
1.02 03 01 02 45 5 2

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Tahun Anggaran 2017

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Bidang Pemerintahan : 1.02 Kesehatan
Unit Organisasi : 1.02 . 1.02.03 Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei
Sub Unit Organisasi : 1.02 . 1.02.03 . 01 Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei Palangka Raya
Program : 1.02 . 1.02.03 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan : 1.02 . 1.02.03 . 01 . 02 . 145 Pengadaan Linen
Lokasi Kegiatan : Pulang Pisau

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam :

Perubahan APBD

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG

TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
CAPAIAN PROGRAM Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan 70 % 70 %
kondisi baik pada unit kerja internal kondisi baik pada unit kerja internal

MASUKAN Jumlah Dana Jumlah Dana Rp. 50.000.000 Rp. 50.000.000

KELUARAN Jumlah jenis linen yang diadakan Jumlah jenis linen yang diadakan 5 jenis 5 jenis

Kelompok Sasaran Kegiatan : Linen rumah sakit

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN Bertambah/

(Berkurang)
KODE RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
REKENING URAIAN
Harga Jumlah Harga Jumlah
Volume Satuan Volume Satuan (Rp) %
Satuan Satuan

1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12

5 BELANJA 1.685.000,00 50.000.000,00 1.685.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

5.2 BELANJA LANGSUNG 1.685.000,00 50.000.000,00 1.685.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

5.2.1 Belanja Pegawai 375.000,00 375.000,00 375.000,00 375.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 375.000,00 375.000,00 375.000,00 375.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 1 . 01 . 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan 375.000,00 375.000,00 375.000,00 375.000,00 0,00 0,00
Jasa
Honorarium pejabat pengadaan 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,0 0,00 0,00

Formulir RKAP SKPD 2.2.1 Halaman 1

 RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN Bertambah/

(Berkurang)
KODE RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
REKENING URAIAN
Harga Jumlah Harga Jumlah
Volume Satuan Volume Satuan (Rp) %
Satuan Satuan

1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12
- Honorarium pejabat pengadaan 1 Op 250.000,00 250.000,00 1 Op 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00

Honorarium pejabat penerima pekerjaan 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,0 0,00 0,00

- Honorarium pejabat penerima hasil 1 Op 125.000,00 125.000,00 1 Op 125.000,00 125.000,00 0,00 0,00
pekerjaan
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.310.000,00 49.625.000,00 1.310.000,00 49.625.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 02 Belanja Bahan/Material 1.110.000,00 29.625.000,00 1.110.000,00 29.625.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 02 . 07 Belanja Bahan Perlengkapan Kantor 1.110.000,00 29.625.000,00 1.110.000,00 29.625.000,00 0,00 0,00

Belanja linen rumah sakit 1.110.000,00 29.625.000,00 1.110.000,00 29.625.000,0 0,00 0,00

- Seprei kain polos 25 buah 265.000,00 6.625.000,00 25 buah 265.000,00 6.625.000,00 0,00 0,00

- Sarung bantal polos 25 buah 65.000,00 1.625.000,00 25 buah 65.000,00 1.625.000,00 0,00 0,00

- Selimut wol 25 buah 150.000,00 3.750.000,00 25 buah 150.000,00 3.750.000,00 0,00 0,00

- Handuk pasien 50 buah 75.000,00 3.750.000,00 50 buah 75.000,00 3.750.000,00 0,00 0,00

- Bantal isi busa 25 buah 80.000,00 2.000.000,00 25 buah 80.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00

- Seprei kain jok 25 buah 475.000,00 11.875.000,00 25 buah 475.000,00 11.875.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 13 Belanja Pakaian Kerja 200.000,00 20.000.000,00 200.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 13 . 01 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 200.000,00 20.000.000,00 200.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pakaian pasien rumah sakit jiwa 200.000,00 20.000.000,00 200.000,00 20.000.000,0 0,00 0,00

- Belanja pakaian pasien rumah sakit jiwa 100 stel 200.000,00 20.000.000,00 100 stel 200.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00

Formulir RKAP SKPD 2.2.1 Halaman 2

 RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN Bertambah/

(Berkurang)
KODE RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
REKENING URAIAN
Harga Jumlah Harga Jumlah
Volume Satuan Volume Satuan (Rp) %
Satuan Satuan

1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12

RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN

Palangka Raya, 14 Juli 2017
DIREKTUR RSJ KALAWA ATEI
Triwulan I Rp 0,00
Triwulan II Rp 0,00
Triwulan III Rp 50.000.000,00
Triwulan IV Rp 0,00
dr. WINEINI MARHAENI NK, MAP
Jumlah Rp 50.000.000,00
NIP. 196511241996032001

No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN

Formulir RKAP SKPD 2.2.1 Halaman 3