a.

Tidak terdapat Mutasi Rekening Oprasional Minimal 6 Bulan terakhir yang

dilegalisasi oleh Bank
Kondisi Detail Hasil Pemeriksaan
Sesuai dengan Permenkop 06 Tahun 2019 tentang kriteria mengajukan permohonan
/pembiayaan, Tidak terdapat Mutasi Rekening Oprasional Minimal 6 Bulan terakhir yang
dilegalisasi oleh Bank bulan terakhir, yaitu
a. Koperasi Baitul Qiradh Baburrayan (ID: 19841)

Potensi Risiko
Proses pencairan pinjaman/pembiayaan ke mitra tidak sesuai dengan Peraturan Menteri
Koperasi no. 06 tahun 2019 Tentang kriteria mengajukan permohonan/pembiayaan
Rekomendasi
Satuan Pemeriksaan Intern merekomendasikan agar:
Kepala Divisi PBS memerintahkan kepada Kepala Subdivisi PBS untuk segera
menindaklanjuti atas hasil pemeriksaan yang telah dilakukan Satuan Pemeriksaan
Intenal (SPI) dengan Mutasi Rekening Oprasional Minimal 6 Bulan terakhir yang
dilegalisasi oleh Bank bulan terakhir sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
Tanggapan Auditee

Target Tanggal Penyelesaian