S .O a Pp
(STANDARD OPERATING PROCEDURE)
01
MERENCANAKAN DAN MENGORGANISASIKAN
ASESMEN
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI- P1.
SMK NEGERI 7 YOGYAKARTA
JL. Gowongan Kidul JtI1/416 Yogyakarta 55232 Telp./Fax.(0274)512403
E-mail: smknegeri7jogja@smkn7jogja.sch.id, Website: www.smakn7jogja.sch.id ee nan No. Dokumen _: SOP.MMA-1-LSP-P4- 5-16
i eS SEO Revisi 70
7 MERENCANAKAN DAN Halaman 1113
v MENGORGANISASIKAN ASESMEN Validasi Tol: 30 Mei 2016
4, Tujuan : Memastikan Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan dan pengorganisasian Asesmen
‘adalah Valid den Mampu Telusur
2, Ruang lingkup LLingkup proses adalah sejak penerimaan tugas perencanaan asesmen hingga
mengorganisasikan asesmen,
3, Koordinator 2 Ketua LSP SMK Negeri 7 Yogyakarta
4, Acuan 1 TAAASS401C: Plan And Organize Assessment)
5. Proses Prosedur
: .
ban nape i
7. Menentukan pendekatan asesmen
{nstruksi Kerja : mae
Se iccle peederentonntst
konteks asesmen cltetapkanikonfimesian kepada KSOPOAO!) =
* orang yang relevan sesuel dengen persyaratan “+ Identias aces tujuan dan tonloke ‘Asesor Kompetensi
hutumloganisasietia |} aseemen . Saag ssosmon dan
‘+ Perooh dan gunakansvteg asasmenunuk remands benchmark FRPOA 1)
pengembangen rencanaasesmen, bla pry
+ etka dan perich took var (onctmatk)esesmen
+
2. Menyiapkan Rencana asesmen
Eesha Kerja:
Intrpretaskan ‘lok uur asesmen untuk menenvan
‘bul dan jenis-jenis bukti yang dipertukan untuk
mamperihatian kompetone| seal dengen alan aren
rmengonal but
+ Apabla slandarstandar kongetenslignaken sobagel
‘oak uhurOonchmath, semua bagiankomponen landar | {+ . Hast inonpretael bul da oro
kempetens, papatken dalam menetapkan dan bu, metode-metode dan peranghat
‘mendokumentasan buttiyang akan dkumpalkan asesmen,
+ Peroleh dan interpretasikan dokumentasl terkait apa pun . mn SU i
Borah dn hioplasonceluners ta Shon post an umber Asesor Kompetesi
‘+ Pit dan konimasikan motodo elode dan alt lat «+ Peran dan anggung aveb semua
asesmen, yang memaperkan bul yang akan orang yang teat
dixumpuikan sesuai dengan prinsi-prinsi asesmen + darighe welt dén prise vk
‘+ Dokumentasikan bahan spesiik dan sumber-sumber fish untuk pengumpulan bukfidan semua
_Yang dperikan untuk mengumpukan bk informash
* Seti don doumatasan pai dn nggugjovah ‘Hast Konimastencana aesmen
semua otra yerg| proses esesman 7
ser FREOAD!),
+ Doluertasitan angka wally dan peodewaldy unk
pengupulan but dtentukan can eomia fom yang
akan dmasitkanke dala encana anes.
+ Kenfimasitan rencanaesesmen dengan personel yang
elvan
Tanggal : 20 Mel 2076 —~ Tanggal : 27 Mei 2016. SS 28 Mei 2016 No. Dokumen _: SOP.MMA-1-LSP-P1- 5-16
Revisi 10
MERENCANAKAN DAN Halaman 1213 :
ui MENGORGANISASIKAN ASESMEN —_| ValidasiTgl__: 30 Mel 2016
v
3. Kontektualisasi Dan Review Rencana
Asesmen
Instruksi Kerja:
4 dentikesiaifas kare Kanda dann apa
pun urtuk peryesuian yang wear danfataukebutuhen-
kebutuan spect dengan orang yang leven den
‘ddokunerteskan
‘+ Bita dipedukan, empatkan standarstandar kompetensi + Karakteristk kandidat dan
Perksa drat perangkat asesmen berdasarkan kiteria evaluasi 7
dan bite peru ciubah BEatltirped
Ujcoba draft perangkat asesmen untuk mernvaliasiisi dan : fot aaa
penerapan oO amet " Asesor Kompetensi
Kumpuikan dan dokumebtasikan umpan bat dari orang eee
relevan yang teribat dalam uj coba, ee
\Lakukan perubahan-perubahan terhadep perangkat asesmen * Perubahan-perubahan
final berdasarkan analisis umpan balk, bila pert perangkat asesmmen.
Format perangkat asesmen yang direvisi dengan benar dan (varies)
asipkan sesual dengan kebiakan dan prosedur sistem
perilain dan persyaratan organisasitukumvetica
Vale
Si Indarwati, $.ST.Par.
®&.
Mustofa Saitulloh, S.P¢.
S09
Tanggal : 20 Mei 2018
“Tanggal: 27 Mel 2016 S.0.P
(STANDARD OPERATING PROCEDURE)
04
MENGEMBANGKAN DAN MEMELIHARA SKEMA
SERTIFIKASI
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI- PL
SMK NEGERI 7 YOGYAKARTA
JL Gowongan Kidul Jt.111/416 Yogyakarta $5232 Telp./Fax.(0274)$12403
E-mail: smknegeriTjogja@smkn Tjogia.sch.id, Website: worw.smkn Tjogia.seh.id No.Dokumen _ SOP-MMSS-4.SP-P1-5-46
Revisi 20 :
MENGEMBANGKAN DAN Halaman 1/2
MEMELIHARA SKEMA SERTIFIKASI |
Validasi Tg! = :- 30 Mei 2016
4. Tujuan + Memastcan Peaksanaan Kegatan pengembangan skema setikas! adalah vaid dan
‘mampu telusur.
2, Ruang tingkup *Unglup proses afela sok ponatmaan gas herrea! Nigga pemetharan sts
sa
3. Koordinator 1 Koordinator Bidang Sertifikasi
4, Acuan 1 KODE UNIT: PBNSP 210 Pengembangan skema sertiikasi
5.__Proses Prosedur
1 Menginterpretac persyaraian pengembangen
skema sertifikasi.
tnstruksi Kerja:
1.1. Identifkasi Korte Skema pada lembaga sertfikas profesi
‘untuk skema_serifkasi unit dan paket (Kaster), dan pada
{nstans teknis untuk Okupastnasional dan KKNL
1.2. Identifkasi Standar kompetensi yang sah (Standar + Peta Standardisasi
Kompetensi Kerja Nasional dan Harmonized Interoational + Kompetensi (FR.
Standards) dan/atau standar kusus yang ekivalen, SKEMA‘01) Tim Komite Skema
13. Vetitkasi Standar kompetens! yang pth, diveriikasi | | * Program perumusan Sertifikasi
bbordasarkan pedoman BNSP; ‘Skoma sertfkasi (FR,
4A, Identfkasi Skema serSfkasi profes! dibuat sebagai jawaban ‘SKEMA02)
tas persyaratan pemerintah yang spesifk (misalnya
perindungan masyarakat) atau Kebutuhan pasar (seperti
kredibltas, kepercayaan dan peningketan profesipekeriaan);
: 5. Identikas!Informasi dari pihak yang terkait
fenffikasi organisasvbadan/atau Proesi yang beranggung
jawab dalam pengembangan skema sertfkasi.
+
2. Mengembangkan Struktur Skema Sertifikasi
Instruksi Kerja:
‘a. Identiikasi Struktur skema sertfkasi yang mencakup
persyaratan dasar peserta uji kompetensi, permohonan,
asesmen, kepulusan series, program survelan,sertikasi
ulang, dan penggunaan sertfikat.
+b. Identifikasi Uraian rinci yan, akhir mengenai proses
sorts! ntl ebay Sees 7 ag pot ‘© Rancangan Skema Tim Komite Skema
ftermasik baya) sertiikasl (FR.
‘c. Identikasi Dokumen yang memuat persyaratan sertiikas), SKEMA-03)
hak pemohon, serta kewajiban profes! yang diserfifkasi
‘termasuk kode ef profesi (term and conditions).
6. Informasikan Standar kompetensi dan metode asesmen yang
ddigunakan bagi calon peserta balk yang baru lulus pelathan
‘maupun profesi yang sudah pengalaman.
Sri Indarwati, S.ST.Par, Mustofa Saifulloh, S.Pa. a
“Tanggal : 20 Mel 2016 Tanggal : 27 Mel 2016 S fal: 26 Mei 2016 No. Dokumen _: SOP-MMSS-4-LSP-P1-5-16
= Revisi 20 '
MENGEMBANGKAN DAN Halaman 2212
ga’ | MEMELIHARA SKEMA SERTIFIKASI | —_
ValidasiTgl — : 30 Mei 2016
._selaskan Keputusen seriixas! yang dtelapkan untuk seorang
calon oleh PTUK BNSP berdasarkan informast yang
ikuraputkan selama proses sertfikasl
{.Tetapkan Proses survalien untuk memantau pemenuhan
profesi yang dseriikasi dengan persyaratan skema
sertfkasi yang releven.
9. Tetapkan Persyaratan serifkasi viang sesuai dengan 1
persyaratan kompetensi dan dokumen relevan lain untuk
‘merjarrin bahwa profesi yang diserfikasi sel memenuhi
‘sertfkasi yang muatakhir,
hh. Informasikan Persyaratan bahwe profesi yang disertkasi
‘menandatangani persetujuan.
3. Validasi skema sertifikasi
Instruksi Kerja: Tim Komite
2. ldentfkasi Prosedurvalidasiskemea serial © Laporan valdas| Skema Sertifikasi
b. Validasi Kriteria kompetensi peserta uji kompetesi skema sertifkasi (FR.
©. Verikasi Semua persyaretan skema sertfikasi secara objektf ‘SKEMA-D4)
ddan sistemats dengan butd terdokurentasi sehingga + Skema Sertkes!
‘memadal untuk menegaskan kompetens!calon.
d._Laporkan Skema sertfikasi yang divaldasi kepada BNSP.
T
“4. Wemelihara skema sertifikasi
Instruksi Kerja:
a. Evaluasi Metode dan prinsip-prinsip asesmen.
b. Pertimbangkan Pendapat dari pemangku kepenfingan dalam
‘ekomendasten perbakcn. : ‘+ Hasil Kaj Ulang
FS eerie cee ate aceet ‘Skene Series! FR.| | Tim Komite Ske
annan
7. Mengendalikan penarikan dokumen
baie frorn kerja:
\akukan Penarkan dan pangawasen dokumen
KADALUARSA. Rekaman penarikan Koordinator Bidang
+ Simpan den pethara Dokumen ASLI (Master) Sistem dokumen Mangjomen Mutu
‘Manajemen Mutu.
+ Simpan Dokumen Sistem Manejemen Mutu yang digunckan
sebagai acuan keja masing-masing Unit
6. Mengendalikan kerahasian dokumen
Instruksi kerja:
‘+ Identikasiformuir pemnyataen kerchasiaan kegiaten Rekaman pemyataen Koordinator Sidang
pengendalian dokumen, kerahasiaan Manajemen Mutu
‘+ Pastkan seluruh pongolola manajemen LSP-P1 SMK N7
Yogyakarta menandatangani pernyataan kerahasiaan
dokumen.
‘$1 Indarwati, $ ST.Par. Mustofa Saifulloh, Pd.
Tanggal : 20 Mei 2016 “Tanggal : 27 Mei 2016 S.0.P
(STANDARD OPERATING PROCEDURE)
06
MENGENDALIKAN REKAMAN
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI- P1
SMK NEGERI 7 YOGYAKARTA
JL Gowongan Kidul Jt.111/416 Yogyakarta 55232 Telp./Fax.(0274)512403
E-mail: smknegeri jogia@smkn7jogja sch id, Website: www smkn7jogja sch. id No, Dokumen _ : SOP-MR-6-LSP-P1-5-16
al Revisi 20
| MENGENDALIKAN REKAMAN [Tome ___|
4. Tujuan 0 Memastkan Polaksanaan Kegiatan Pengendalan rekaman adalah Valid dan Mampu
Telusur
© Prosedur ini sebagai acuan dalam Pengendalian Rekaman Sistem Manajemen Mutu
mencakup : Identiikasi, Penyimpanan, Perindungan, Pengamblan, Masa Simpan dan
Pemusnahan Rekaman, ;
2, Ruang lingkup Prosedur ini mengencalikan seluruh Rekaman Sistem Mangjemen Mutu pada sotiap Unjt dan
‘Sekretariat di LSP P1 SMK N 7 Yogyakarta mencakup : Data dan Dokumen baik intemal
‘maupun Ekstemal sebagai bukti dari aktvtas yang dlakukan,
3. Koordinator Koordinator Bidang Manajemen Mutu, yang mengkoordinasikan semua Unit dan Sekreteriat
bertanggung jawab dalam Pengendalian Rekaman Sistem Manajemen Mutu di bagiannya
masing-masing
4, Acuan © Standar ISO 17011 : 2004 Klausul 5.4
© Standar ISO 17024: 2003 Klausul 4.8
© Standar 1$O 9004 : 2000 Klausul 4.24
5, Proses Prosedur
. ater ein cant WEDIA DAN AWAB|
ead ‘LANGKAH PROSEDOR: KELUARAN: PENANGGUNG JAWAB,
4. Mengendalikan Rekaman Sistem Mutu
Istruksi Kerja:
© Identfixasi semua Rekaman disefp unit dan Sekretariat Rekaman pelaksanaan Koordinator Bidang
+ _ Berikan Identfikasi/indek sesual dengan Kode Bagiannya. kegiatan Manajemen Mutu
+
2. Mengendalikan Penyimpanan rekaman
Istruksi Kerja:
‘+ Simpan dan pelihara dengan baik dan mudah diambil semua Rekaman masa simpan Koordinalor Bidang
Rekeman disefap Unit dan Sekretarat rekaman Manejemen Mutu
‘+ Tentukan Masa Simpan rekaman yang dimiikinya sesuai L
dengan fingkat kepentingan masing-masing ni
¥
3. Mengendalikan Pemusnahan Rekaman
eres Rekame nah ordinator Bidang
+ Wdentiikasirekaman yang masa simpannya telah melebih eee oe
tetas masa impan yang dapkan, is rekaman Manajemen Mut
‘+ Lokukan pemusnahan dokumen dan pastkenrekaman tidak
smasuk kembali dalam sistem,
Sai indarwati, $.ST.Per.
Mustofa Seifulloh, S.Pa.
“Tanggal : 20 Mei 2076
‘Tanggel : 27 Mei 2016 — S.0.P
(STANDARD OPERATING PROCEDURE)
07
MENGELOLA PROGRAM AUDIT INTERNAL
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI- Pi
SMK NEGERI 7 YOGYAKARTA
JL. Gowongan Kidut Jt.11/416 Yogyakarta 55232 Telp./Fax.(0274)512403
E-mail: smknegeri jogja@smknT7jogia sch id, Website: www.smkn7jogja.sch id No.Dokumen _: SOP-MPAL7-LSP-Pt.
Mengelola Program Audit Internal an :
z ValidasiTgl _: 30 Mel 2016
4. Tujuan + Memastixan Pelaksanaan Kegiatan Audit intemal adalah Valid dan Mampu Telusur
Prosedur ini memberikan acuan dalam metaksanakan Audit intemal untuk memastikan
Persyaratan Sistem Manajemen Mutu dipenuhi dan dimplementasikan, Audit Interial metiput
: Perencanaan Audit, Persiapan Audit, Pelaksanaan Audit, Pelaporan Audit dan Tindak lanjut
Att.
2, Ruang lingkup + Prosedur ini mencakup seluruh akthvitas unit dan Sekretariat di LSP P1 SMKN 7 Yogyakarta
ddatam implementesi Sistem Mangjemen Mutu,
3. Koordinator Koonfinator Bidang Manajemen Mutu
4, Acuan + PBNSP 216 yang mampu telusur dengan Standar ISO 17024: 2003 Klausul 4.4.3
180 19011
5._Proses Prosedur
* Rexuaran | | PENANGGuNG: sass
a Monetapkan program audit intemal
{strut Kerja
Tetzpkantyjuen program aut berdasarkan mis manelemen.
'* — Tetapkan cakupan program audit sesuai dengan sistem
manajemen dan program jaminan matunya. eget eae Koondinator Bidang
'* —Tetapkan tanggung jawab program audit sesuai dengan ISO (FRPRG-1) Manajemen Mutu
19011: 531
‘ _lenifkasisumber daya program audit sesual ISO 19011
532.
+ ldenifkas’prosedur program aut telah sesual ISO 19041:
53.3.
+
2. Menerapkan program audit internal * Suratpenugasen
{strut Ke auditor.
LLaksanekan evaluasl auditor yang akan dtugasi. ‘ panetaamet|
* lan ere tbraakan aero yro tah | | | Wee
Lauanpengrahan kepada aust suditinternal Koordinator Bidang
© Identikasi kegiatan audit sesuai dengan program audit. 7 ee hry ‘Manajemen Mutu
© Lakukan perekeman untuk sefep kegiatan aud, hasitnjauan fhauonprogas
rogram ausit, dan personil aud ‘audi, dan pond
audit
+
3, Memantau dan meninjau progmam audit intemal
Istruksi Kerja:
i a © Rekaman Identifkast
. ae |kemampuan tim audit untuk menerapkan rencana kemamguan im audit
aa dan kesesuaian
+ Identfkasikesesueian penerapan dengen program dan Koortinator Bidang
jadwal aucit. rogram audit internal Manajemen Mutu
Mustofa Saifulloh, $.Pd ~ Sri Sukarsih,
“Tanggal : 27 Mei 2016 2 ‘28 Mei 2016
Sri Indarwati, S.ST.Par
“Tanggal : 20 Mei 2016 No. Dokumen
F Revisi
: SOP-MPAI-7-LSP-P1-5-16
'/ | Mengelola Program Audit Internal | Halaman 2212
ValidasiTgl _: 30Mel 2016
‘+ Identfkasi peluang untuk perbaikan melalui umpan balk dai]
kien audit, audi dan auditor. + Rokaman peluang
‘untuk perbaikan dari
‘Kien audit, auditi dan
7 auditor.
+
4. Meningkatkan dan mengembangkan program audit
internal
Instruksi kerja:
‘© Idontifkasi kaj lang peteksanaan asemen, - or rast ka Koordinator Bidang
* Identicsi pemintaantndakan koreksi. + Retamman dan fepaeren Mat
dokumen hasil
perbaikan.
Sti indarwali, 8.ST_Par.
Mustofa Saifulloh, §.Po.
“Tanggal : 20 Mei 2016.
‘Tanggal : 27 Mei 2016. S.0.P
(STANDARD OPERATING PROCEDURE)
08
MELAKSANAKAN PROGRAM
AUDIT INTERNAL
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI- P1
SMK NEGERI 7 YOGYAKARTA
J. Gowongan Kidul Jt1I/416 Yogyakarta 55232 Telp.(Fax.(0274)512403
E-mail: smknegeriTjogja@amkn7jogja sch id, Website: wow smien7jagja sch id No.Dokumen _: SOP-MPA\
pins
y Melaksanakan Program [Halaman 1412
Audit Internal
z Validasi Tg! : 30Mei 2016,
1. Tujyan © Memastikan Peleksanaan Kegiatan Audit intemal adalah Valid dan Mampu Telusur
© Prosedur ini memberkan acuan daiam melaksanakan Audit Intemal untuk memastkan
Persyaratan Sistem Manajemen Mutu digenuhi dan di-implementasiken. Audit Internal
meliput : Perencanaan Audit, Persiapan Audit, Pelaksanaan Audit, Pelaporan Audit dan
Tindak lanjut uct.
2, Ruang lingkup + 0 Prosedur ini mencakup soluruh aktivtas unit dan Sekretariat di LSP P1 SMKN 7
Yogyakarta dalam implementasi Sistem Manajemen Mutu.
3, Koordinator 2 Koordinator Bidang Manajemen Mutu
4, Acuan + © PBNSP 246 yang mampu telusur dengan Standar ISO 17024 : 2003 Kiausul 4.4.3
© 180 19011
5.
| PENANGGUNG JAWAB*’
1.
Istruksi Kerja: :
‘+ Surat penunjukkan Tim Asesmen didentfikast. : eee ee fin ‘Asesor Kompetensi
‘+ Tujua,lingkup dan krteria asesmen dtetapkan. Passion mae
+ Fisibiitas esesmen ditetapken. 7 aut ORLRON)
+ Tim asesmen terbentuk sesuai kebutuhan.
+ _ Kontak dengan asesi dlakukan,
Y
2. Melaksanakan tinjauan dokumen
Istruksi Kerja: z
© Tjauandckumen rte manaemen yang sesudltemasuk | | * Aotamantast rial} | Asesor Kompetens|
rekaman, dan penentuan kecukupannya terhadap_Krtia
audit dlakukan,
+
3. Mompersiapkan untuk audit internal
Istruksi Kerja:
© Komuriasi dengan audit dtakukan, + Agenda audit ‘Asesor Kompetensi
* Rencana audit disiapkan, concert
+ Penugasan im audittetah dibuat ere tah dit
+ Dokumen kerja disipkan L Pl
+
4, Melaksanakan audit intemal
Instruksi kerja:
+ Rapat pembukaan dlekukan sesuai dengan {SO 19011. + LKS (FRPLK 08) Asesor Kompetensi
‘+ Komunikasi selama audit dilakukan dengan 6m auditor.
+ __Peran dan tanggung jawabpemandudanpengamat___|
ye Qn
‘Sci lndarwati,S.ST.Par. Mustofe Saituloh, S.Pd Sei Sukarsih
“Tanggal:: 20 Mei 2016 L “Tanggal : 27 Me! 2016 jal: 28 Mei 2018 | Melaksanakan Program
Audit Internal
‘No. Dokumen
Revisi
+ SOP-MPAI-8- SP-P1-5-{6
20
Halaman
Validasi Tol
1212
+ 30 Mei 2016
tetapkan.
Pengurpulan dan verfkasiinformasi dilakukan,
Hasil asesmen disesuaiken dengan ruang ingkup asesmen,
Perurnusart tertuan audit disesuaitan dengan PLOR.
Kesimpulan audit berupa LKS, ringkasan LKS dan
penmintaan rencana tndakan koreksi (CAR=Corrective
‘Astin Request) didentiikai
¢__Rapatpenutupan dickukan sesual ISO 19011.
+
. Menyiapkan, mengesahkan dan menyampaikan
laporan audit internal
Instruksi kerja:
* — Penyiapan laporan audit dilakukan sesuai dengan formutir
yang telah citstapkan pemberi tugas.
© Pengeschan dan penyempaian lporan aust dekukan pada
+ LKS(FRPLK 05)
‘Asesor Kompetensi
‘saat penutupan audit
L
Menyelesaikan audit internal
Instruksi kerja:
‘+ Seluruhrencana aut ean diaksanakan.
+__Laporan audit yang disyahkan tlah didstibusikan.
+ LKS FRPLK 06)
‘Asesor Kompetens!
. Melaksanakan Melaksanakan tindak lanjut
Instruksi kerja:
© Veriixastindakan koreksi didentfkasi.
Status indakan koreksi didentiikasi.
© LKS (FRPLK 06)
Asesor Kompetensi
iE
Pee we
Sti Indarwati, $.ST.Par
Mustofa Saifulloh, S.Pd,
ri Sukarsih
“Tanggal : 20 Mei 2016 “Tanggal : 27 Mei 2016.
28 Met 2018 S.0.P
(STANDARD OPERATING PROCEDURE)
og
KAJI ULANG MANAJEMEN
@
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI- P1
SMK NEGERI 7 YOGYAKARTA
J. Gowongan Kidul Jt.11/416 Yogyakarta 55232 Telp./Rax.(0274)512403
E-mail: smknegeri7jogja@smkn7jogja.sch.id, Website: www. smkn7jogje.sch.id No. Dokumen —: SOP-KUM-9-LSP-P1-5-16
Revisi
Halaman 412
pel : Kaji Ulang Manajemen Vaiidasi Tg! — : 30 Mel 2016
4, Tujyan 2 Memastikan Pelaksanaan Keglatan kaji ulang manajemen ada‘ah Valid dan Mampu Telusur
Prosedur ini sebagal acuan dalam pelaksanaan Tinjauan Manajamen untuk menjamin
kelanjutan kesesuaian, kecukupan dan efektiitas terhadap Persyaratan Sistem Manajemen
Mutu
2. Ruang tingkup Prosedut inf bertaku bagi evaluasi kinerfa dan implementas! Sistem Manafemen Mutu: pada
sseluruh tingkaten dan fungsi dalam LSP-P1 SMK N 7 Yogyakarta mencakup : Perilalan
Peningkatan dan kebutuhan perubahan SMM termasuk Kebijakan Mutu dan Sasaran Mutu.
3, Koordinator Koordinator Bidang Mangjemen Mutu, bersama Sekretariat, bertanggung jawab dalam
merencanaken dan metaksanaken Rapat Tinjauen Manejemen setelah berkoordinasi dengan
‘Top Mangjemen dan diusuikan dalam Pleno.
4, Acuan © Standar 1SO 17011 : 2004 Kiausul 5.8
© Standar ISO 17024: 2003 Kiausul 4.4.3
‘+ Standar ISO 9004 : 2000 Klausul 5.6
5._Proses Prosedur
LANGKAH PI ROSEDI IR | 4
SRELUARAN | PERANGGUNG JAWAB
1. Menetapkan program Kajfalang manajemen
struts Ke: ;
TTetapkan juan program kaj ulang berdaserkan mist © Program Kaji ulang ordinator Bidang
mmangjemen Mangjemen Mutu
‘© Tetapkan cakupan program kali ulang sesuai dengan sistem
‘manajemen dan program jaminan mutunya,
Tetapkan tanggung jawab program kali lang.
‘entfikasi suber daya program kaj ulang.
+
2, Melaksanakan kaji ulang manajemen
[strukst Kerja: Fi
Laksanakan evaluasi tm kejiulang yang akan dtugasi. foaananeaey Koordinator Bidang
+ Lekukan penugasan tim berdasarkan daftar auditor yang Eek pengarahan Manajemen Mutu
telah dieveluasi. Rekaman peng
Lakukan pengarzhan kepada tm kajiulang meray
Laksanaken Repat Tirjevan Manajemen minimal sekall 7 | Rapa
data setahun atau lebih setelah Auctinternal slesal Petar ne stn
dilaksanaken satan
‘+ Pastixan Agenda Rapat Tinjauan Mangjemen harus, fegue oat
mencakup : Zs
0 Hasil Audit (Internal / Eksternal ) oo dan personill
0 Hasil Evaiuasi Lembaga/ Pihak berkepenfingan atau yang lang.
relevan
‘© Partsipasi dalam kegiatan inernasional yang relevan
© Umpan balik dari Pinak-pihak berkepentingan
© Area-area/ Lingkup Baru dar Akredtasi
o_Kecenderungan dalam Ketideksesuaian
Sc Indarwati, $.ST Par, Mustofa Saifulloh, S.Pd.
“Tanggal : 20 Mei 2016 “Tanggal : 27 Mei 2016 Kaji Ulang Manajemen
No. Dokumen
Revisi
Halaman
+ SOP-KUM-9-LSP-P1-5-16
42
Validasi Tgl
+30 Mel 2016
‘Status Tindekan Korelsi dan Pencegalan
Tindak lanjut dari Rapat Tinjauan Mansjemen terdahult
Pemenuhan Sasaran Mutu
Perubatan yang dapat mempengaruhi Sistem Mangjerion
‘Motu
Banding
‘Anafisa Keluhan Petanggan
bi.
‘Pasfkan Rapat Tinjauzn Mangjeren dinadid oleh Top.
‘Manajemen, Ketua Komi, Kepala Sekretaiat dan Kepata
Bagian,
‘+ Lakukan perekamran untuk setiap kegiatan kajiuiang, hast
oo0e
e000
{injavan program kajiulang, dan personilkeliulang.
+
. Meningkatkan dan mengembangkan kajiulang
manajemen LSP-P{ SMKN 7 Yogyakarta
Instruksi kerja:
+ Pastkan Output dari Rapat Tinjauan Manajemen mencakup
‘keputusan dan findakan yang berhubungan dengan
0 _ Peningkatan Sistem Manajemen Mutu dan proses-
prosesnya
0 Peningkatan dari Pelayanan dan proses Akreditasi dalam
‘kesesuaian dengan Persyaratan Standar dan Harapan
Pihak-pihak berkepentingan.
© Kebutuhan Sumberdaya dan
© Menetapkan atau menetapkan ulang Kebijakan, Tuyjuan dan
‘Saseran
¢ _Buat dan distibustkan Risalah Rapat Tinjauan Manajomen,
‘+ Rekaman perbakan
Kebijekan, Tujuan dan
Saseran
Rekaman distibusi
Risalah Rapat Tnjauan
‘Manajemen,
Koordinator Bidang
Manajemen Mutu
Sri Indarwati, S.ST Par.
“Tanggal : 20 Nei 2016. S.0.P
(STANDARD OPERATING PROCEDURE)
10
SURVEILAN
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI- P1
SMK NEGERI 7 YOGYAKARTA
‘Jl. Gowongan Kidul Jt.I11/416 Yogyakarta 55232 Telp/Fax.(0274)512403
‘E-mail; smknegeriTjogje@smkn 7jogja sch.id, Website: www smknTjogia.sch.id SURVEILAN
ValidasiTgl +
30 Mei 2016
Tujuan Memastikan Pelaksanaan Kegiatan Surveilan adalah Valid dan Mempu Telusur
Ruang lingkup Lingkup proses adalah sejak penerimaan tugas survelian hingga rekomendasi
survellan...
Koordinstor + Ketua LSP SMK Negeri 7 Yogyakarta
Acuan 2 PBNSP 218
sertifikat kompotensi.
Instruksi Kerja:
Identtkas! elompok pemogang seta
rompetensi peserts euvelan,
Wenixas acuan pembanding
‘denikasimetode survelan pata skoma seria
‘dentties| perangkat suvelian.
Menetapkan dan menugaskan tn survelan,
Ketua LSP_
+
Menyiapkan Perangkat surveilan
istruksi Kerja:
ual porangkat Suvelan dan meld perganblon
reputusan
Lakukan uf cba perangalaseamen
+ Perangkal sunvoion (FR-SURV.02)
+ Rekaman asl uj cob
Tim survellan
. Malaksanakan Surveltan
Ins
istruksl Kerja:
Kumputkan detahastsurvetan 7
Evaluasi data has! suvelan dengenperagkat
Ber recmendasi seis peserta suntan.
+
).
survelan, 4 Rekomendasihasi suveian FR
04
«Data Hasi Suvetan (FR-SURV.03)
Rekaman Hast Evaluasisuvoien
Timsunelan
Membuat keputusan hasil survellan
Instruksi Kerja:
\Verkasi proses dan ekcmendas! survetn.
Valdas unk menelepken Keputusan hast
surveian, .
Informaskan has suvedan kepada poser
survetan,
Verificasi has tindakan kore pasovta suwellan,
bla gipetucan,
‘* Rekaman Veritas! dan vatas! hast
sunvolan FR-GURV 5),
Rekaman has veri tndokan
‘oveks pest
+ Kelue LSP
Si indarwati, S.ST.Par,
eb
Mustofa Saifuloh, S.Pa,
‘Tanggal : 20 Mei 2018 Tanggal
27 Mei 2076. S.0.P
(STANDARD OPERATING PROCEDURE)
41
PERPANJANGAN SERTIFIKAT KOMPETENSI
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI- P1
SMK NEGERI 7 YOGYAKARTA
‘JL. Gowongan Kidul JtTIV/416 Yogyakarta $5232 Telp./Rax.(0274)512403
E-mail: smknegeri jogja@smkn7jogja.sch id, Website: www.smknTjogja sch.id No,Dokumen _ : SOP.PSK-11-LSP-P1-546
Revisi 10
y PERPANJANGAN SERTIFIKAT | Halaman ine
KOMPETENS! Vaidasi Tel: 30M 2016
1. Tojuan : Memastikan Kegiatan Perpanjangan Sertifikat Kompetensi di LSP- P1
‘SMK N 7 Yogyakarta yang valid dan mampu telusur sesuai (confirmed
{0} terhadap 180 17024 dan Regulasi Teknis terkeit
2. Ruanglingkup :Pelaksanaan prosedur sejak penerimaan permohonan perpanjangan
sertfikasi, evaluasi dan penerbitan sertifikat perpanjangan,
3. Koordinator : Ketua Bidang Sertifikasi LSP SMK.N’7 Yogyakarta
4. Acuan : 180 17024
MENERIMA PERMOHONAN Brosor Skema
PERPANJANGAN SERTIFIKAT sertifikasi,
Instruksi Kerja: + Formulir permohonan
1.1 review sertifikat permohonan FR-APL OL
12 Review kelengkapen | | » Hasil kajian fisibilitas
permohonan —_perpanjangan asesmen (FR-FS-O1).
sertifikat, + Logsheet pemohon
13° Identifikasi data hasil surveilan | | (FR-LS-01)
peserta. + Surat penugasan
14 Identifikasi Jog sheet |_| _asesor dan Jadwal
Kegiatanasesi. asesmen.
15 Identifikasi dan penngasan
asesor kompetensi. untuk
mengakses
2 ‘REVIEW HASIL SURVEILAN ‘*Perangkat asesmen = Asesor
InstruksiKerj >| (FRDAT 01) Kompetensi
2.1 Identifikasi metode dan |_| Rekaman permohonan
perangkat asesmen. (FR-APL-01)
22 Sesuaikan perangkat asesmen | | « Relkaman Asesmen
dengan wajer, bila diperiukan. Mandiri rekomendasi
23° Review data hasil surveilan asesor (FR-APL-02)
peserta: _ | | #Hasil kajian fisibilitas
2.4 Lakukan asesmen mandiri ‘semen dan
peserta bagi pemohon. organisasian
25 Verifikasi dan berickomedasi ag FR
tindak anjut hasil asesmen FS-01)
anandiri + Hasil penyesuaian
rencana dan perangkat
asesmen, bila ada +: SOP.PSK-11-LSP-P1- 5-46
No. Dokumen
PERPANJANGAN SERTIFIKAT
KOMPETENS! Validasi Tol =: 30 Mei 2016
¥
3 ASES BUKTI PADA ASESMEN Rekaman rekomendasi | [+ Asesor
MANDIRI PP] Asesmen Kompetensi
Instruksi Kerja: (FR-AC-O1)
3.1 Asesbukti-bukti bermutu dari
lampiran hasil asesmen mandiri.
3.2 Ases bukti baru bila diperlukan.
3.3. Buat rekomendasi perpanjangan
kepada LSP
‘4 MEMBUAT KEPUTUSAN ‘*Sertifikat Kompetensi_ | [+ Ketua Bidang
PERPANJANGAN SERTIEIKAT >| (FR-Sert-01). Sertifikasi
Instruksi Kerja: ‘*Informasi ponggunaan
4.1 Verifikasi proses dan dan pemeliharaan
rekomendasi_—_perpanjangan sertifikat,
sertifikat ¢Rekaman_
4.2 Informasiken —__penggunaan kesanggupan
setifikast. dan minta pemegang sertificit
Kesanggupan —asesi_—_untuk (FR-Sert-03)
menandatangani dan mentaati
penggunaan sertifikat,
43° Informasikan pemegang
sertifikat untuk — mengikuti
surveitant
Sri indarwat, SST Par, Mustofa Stifullob, S.Pd.
“Tanggal: 20 Mci 2016 “Taaggal 27 Mei 2016 S.0.P
(STANDARD OPERATING PROCEDURE)
12
PENCABUTAN SERTIFIKAT
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI- P1
SMK NEGERI 7 YOGYAKARTA
‘i. Gowongan Kidul Jt.10/416 Yogyakarta $5232 Telp Ras. (0274)512405
E-mail: smnegeri7jogja@smku Tjogja.sch.id, Website: www.smkn7jogja.sch. PENCABUTAN SERTIFIKASI
|. Tujuan : Memastikan Petaksanaan Kegiatan Pencabutan Sertiikat Kompetensi adalah Valid dan
Mampu Telusur
Ruanglingkup = Lingkup proses adalah sejak penerimaan informasi ketdaksesualan dan kegagalan
tindakan Koreksi, peringatan hingga pencabuten sertfikt.
Koordinator : Kopala TUK
‘Acuan 1 TAAASSAO‘C: Plan And Organize Assessment)
Prosedur
. Mengidentifikasi permintaan pencabutan sertifikat
‘Sd Indarwati, S.ST.Par.
kompetensi.
Instruksi Kerja:
eprint ti Kort ieng
: aletsestalanpenylaginan silat kompeten. Manojonen hs
1 Rovortnskn itty i lactarpmmns eat
+ Membuatreomendes tnaklanit forts
Reta stents
panetidan sera
+
2, Membuat Surat Peringatan kepada pemegang
sertifikat kompetens!
{nstrusi Koj:
Vedi oth proto edas dn ekomerdesipentwtan | | |
savalpeneprysretattonponea Relay et
+ BuatSurtPemgatn 1 a Keuaise
Mai Tin Ka ral ein ss or
rslatetonathdorge stint cpettctan tea: | | TS
cain tig i 5 Fete ttt
Mentha Taian fore hal Sra Perego atm Soa
‘naka bot srt eteargen ser dpa poten ba st Betanan vets
sezualak dindehn bat Ponealn Sat
$
Tetapkan Surat Pencabutan Sertifikat Kompetensi
Instruksl Kerja: ae
+ Selonggaarakan RapatPeno Pknpian (Ketua LSP, Koornalor Pena ar
Ban Serif den Kooba: dang Manjonen Mat Tinioaisant
+ Reva poss tnkinpencban stil peringatn dan feoewuscuar
{endear portakan sot ekmendasipeneaan sat Fempeten| Ketua LS?
+ Mental Kolatapn Sats pancabtan seit opto oe
*Sanpakan keptusan kept pamegang skal eameeaed
+ Ununknprcaantepde negara eakinediadean | | | even cei
mnapan media cea lene. Seanad |
Mustofa Saifuloh, §.Pd.
“Fanggal: 20 Mei 2016
‘Tanggal = 27 Mel 2016 S.0.P
(STANDARD OPERATING PROCEDURE)
13
MEMBUAT LAPORAN KEGIATAN LSP
@
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI- P1
SMK NEGERI 7 YOGYAKARTA
SL. Gowongan Kidut JtII/416 Yogyakarta 55232 Telp /Fax.(0274)512403
E-mail: smknegeri7jogia@smkn7jogia.sch.id, Website: wwrw.smkn7jogja.sch.id No.Dokumen ; SOP-MLK-13-LSP-P1-5-16
Revisi 10
y MEmBUAT LAPORAN Halaman 1/3
KEGIATAN LSP ValidasiTgl 30 Mei 2016
4. Tujuan : Memastikan Pelaksanaan Kegiatan Pelaporan LSP.P1 SMKN 7 Yogyakarta
adalah Valid dan Mampu Telusur
2. Ruang lingkup Lingkup proses adalah sejak pengumpulan data, penyusunan laporan kegiatan
dan laporan penerbitan sertifikat.
3. Koordinator Koordinator Bidang Manajemen Mutu
4, Acuan PBNSP 211
5, Proses Prosedur
. Interpretasi Persyaratan ‘pelaporan "kogiatan PTUK
LSP.P1 SMKN 7 Yogyakarta
Istruksi Kerja:
+ denies’ pereyaraten pelaporan LSP.P1 SMKN 7 PENSP 211
Yogyakarta pada Pedoman BNSP 211. |} » Formul lapocan
‘© Identfces kebiaken LSP.P1 SMKN 7 Yogyakarta LSP-P1 SMKN7
‘membuat laporan kegiatan dan program PTUK LSP.P1 Yogyakarta
SMKN 7 Yogyakarta serta laporan khusus penerbitan
sertfkasi sefap 6 bulan, pada bulan Januar dan bulan jul
sefap tahun
‘+ tdenskasi fm penyusun taporan operasi LSP.P1 SMKN
T Yogyakarta.
+
Membuat Laporan Kegiatan dan program
Istruksi Kerja: |
+ Pastcan Laperankegiatn dan program kegatan LSP.P1 Sn eae core ene near
SEN 7 Yoga tars mec LSP.P1 SMKN7 oa
Kegiatan pengembangan skera: Yogyakarta Manajemen Mutu
Kegiatan verifkasi standar | ‘owed
Kegiatan pengembangan kelembagaan Cabang LSP.P4
SMKN 7 Yogyakarta
‘Kegiatan pengembangan dan Verifikasi TUK.
Kegiatan surveilan pemegang sertfikat
Pastikan laporan kegiatan pengembagan skema mencakupt:
Perkembangan pembentukan kornite skema dalam
pergbargn seme sts
skema sertiikasi yang dkembangkan komite skema,
pees eer yang digunakan dalam pengembangan
‘skema sertifikasi;
o Komunikasi/Harmonisasi pengembangan skema sertifkasi
dengan pata pemangku kepentoga Seen
yee &
Sil indarwati, 8.ST_Par, Mustofa Saifuloh, S.Pa. ‘Sukarsih
“Tanggal : 20 Mei 2016. “Tanggal : 27 Mei 2016 8 Mei 2016
Koordinator Bidang
Manajemen Mutu
ooo
or00
0° Y MEMBUATLAPORAN = | Halaman 2/3
7 KEGIATAN LSP ValidasiTgl — : 30 Mei 2016
(© Jumiah penerbitan sertiiket untuk mesing masing skema
Sertifikasi.
‘* Pastikan Laporan Kegiatan verifixasi standar kompetensi
mencakupi:
‘o_Linigkup veriikasi standar kompetsnsi dan skema
sorfkasinya;
© Status dan ketelusuran standar kompetensl dat standar
intermasional dan stander khusus;
o Tim veritkator yang melakukan verifies,
© Keputusan validasi dari LSP.P1 SMKN.7 Yogyakarta
‘+ Pactican laporan kegiatan pengembangan kelombagaan
‘Cabang PTUK LSP.P1 SMKN 7 Yogyakarta , laporan
mencakupi:
© Perkembangan pengembangan Cabang LSP.P1 SMKN 7
Yogyakarta
‘© Lokasi setiap BNSP cabang
0 Ruang lingkup sertifikasi iss .P1 SMKN 7 Yogyakarta
dan kotersodiaan asesorya
‘+ Pastikan Laporan Kegiatan pengembangan dan Verikasi
‘TUK mencakupi:
© Perkembangan pengembangan TUK;
0 Lokast dan jenis (tempat kerja-atau lembaga yang membuat
simulasi tempat era) seep TUK:
© Status veriikasi TUK,
© Ruangfngkup ui kompetens’.
+ Pastkan laporan Kegiatan survellan pemegang sertiikat
smencakupi,
(© Metode suryelan yang cigunckan dan lrigkup jenis seria
yang disurveian;
© Jadwal waktu pel 5
(© Langkah tindak lanjut survelian, bila pemegang sertfkat dak
mencapai keberterimaan;
0 _Lembaga provider toribat
1 Indarwati, $ST.Par. Mustofa Saifutoh, S Pa,
angel : 20 Moi 2016 “Tanggal :27 Mei 2016, 228 Mel 2016 MeEMBUAT LAPORAN
No. Dokumen
Halaman
+ SOP-MLK-13-LSP-P1-5-16
1313
Jeris dan nomor sertfikat yang diterbitkan (Unit kompetensi,
paket Kommpetensi, Kualifkasi, RCC, dan RPL).
‘Tanggal penerbitan dan masa bertaku sertifkat,
masing sasing TUK
Perkembangan asesor dan ruanginghup kompetensibidang
pelaksana uj kompetensi
‘Serfifixasi ulang bagi yang masa berlaku sertifikat telah
habis.
Pencabutan sertikat.
‘Saxnpaikan laporan kepada Presiden, Wakil President, dat
Mentor lain yang tert
KEGIATAN LSP ValldasiTgl 30 Mei 2016
3. Membuat Laporan penerbitan sertifikat
Istruksi Kerja:
‘© Buatlaporan kegiatan dan program LSP_P1 SMKN 7. eee Ketua LSP
Yogyakarta kepada BNSP eatin kal penerbtansethkat erence
‘= Pastkan Laporan kegiatan dan program kegiatan LSP.P4 yan finat LSP.P1 Menajemen a
SMKN 7 Yogyakarta mencakup: IKN 7 Yogyakarta
Sri Indarwati, $.ST.Par.
Mustofa Saifuloh, S.Pd,
Tanggal : 20 Mei 2018
Tanggal : 27 Mei 2018. S.0.P
(STANDARD OPERATING PROCEDURE)
14
PEMBERIAN SERTIFIKAT
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI- P1
SMK NEGERI7 YOGYAKARTA
JL. Gowongan Kidul Jt.110/416 Yogyakarta $5232 Telp fPas.(0274)512405
E-mail: smknegeri jogja@smknT7jogja.sch id, Website: www. smkn7jog} SOP-PS-14-LSP-P1- 5-16
Halaman 2412
PEMBERIAN SERTIFIKASI
ws Validasi Tgt —_: 30 Met 2016
4. Tuan + Memastixan Pemberian sertfikat kompetensi oleh LSP- P1 SMK SMK N7
Yogyakarta yang kredibe! dan terpercaya serta sesual dengan ruang
lingkup/skema asesmen dan mampu telusur (confirmed to) terhadap Pedoman
BNSP 247 datt Regutasi Teknis terkatt
2 Ruang lingkup + Prosedur ini mencakup upaya penerimaan pendaftaran, evaluasi
persyaratan, pengumpulan bukti, pembuatan keputusan sertifikasi
dan penyerahan serifikat kompetensi
3. Penanggung jawab —:_‘Ketua Bidang Teknis Sertifikasi LSP- P1 SMK N 7 Yogyakarta
4 Acuan + BNSP 303 dan Pedoman BNSP 217
5. Proses Prosedur
ANG AR ER GSE DDR I TEE ER RRUABAN Se
1. MENERIMA PENDAFTARAN Udi KOMPETENS!, ‘Skema Sertifikast ‘Staf adminis-
Instruksi Kerja: Form pendaftaran UK trast
1.1 Sampaikan persyaratan uli kompetensi sesuai skema sertiikasi (FRAPL-O1 & FR.APL-
1.2 Terima surat permohonan yji kompetensi 02)
1.3 Verifkasi kelengkapan dokumen peserta |Form Tanda Terima
1.4 Buatkan tanda terima permohonan Dokumen
+
2 MENGEVALUAS! PEMENUHAN PERSYARATAN UJI KOMPETENS! Surat Penugasan Asesor| [! Asesor
Instruksi Kerja: Kompe-tensi Kompetensi
2.4 Tugaskan tim asesor kompetensi Formufir Analisa
2.2 Analisa kelengkapan dan pemenuhan persyeratan dari dokumen Kelengkapan
‘yang ditampirkan sesuai skema sertiikasi uj
2.3 Kontak peserta jika dipertukan keterangan/dokumen kelengkapan fore tensi (FRAPL-
lainnya 1)
2.4 Buatkan rekomendasi kelengkapan dokumen ui kompetensi |Formulir Keleng-kapan
botmen toroe:
4
3. MENGUNPULKAN BUKTI-BUKTI YANG BERKUALITAS fatwa UjiKompetensi |ASesor
Instruksl Kerja: Formulir Asesrent
3.1 Lakuikan kontak dengan personel TUK untuk persiapan ui ‘Mandiri (FR.APL-02)
kompetensi Formulir Rekomen-dasi
3.2 Lakukan penilaian asesmen mandi & bukti pendukungnya Asesmen (FR.ASC-01)
‘3.3 Tetapkan dan pertahankan lingkungan asesmen
‘3.4 Kumpulkan bukti yang berkualitas,
3.5 Dukung kandidat mendapatkan bukti-bukti yang valid, authentic,
‘current dan sufficient
4.6 Buat Rekomendas| Sortfkas!
3.7 Catat dan laporkan keputusan asesmen
3.8 Tinjau proses asesmen L
+
4, MEMBUAT KEPUTUSAN SERTIFIKAS! ‘Formulir Undangan 1 Ketua
Instruksi Kerja; Rapat Pleno LSP_ Bidang
4.1 Undang para manajertkepala bidang untuk rapat pleno LSP |Notulen Rapat Pleno Teknis
4.2 Analisa rekomendasi dan buki-bukt uji kompetersi Daftar Hadir Rapat Pleno | ‘Sertifikasi
4.3 Buat keputusan sertikasi terhadap peserta uji kompetens! Surat Keputusan
4.4 Buatkan notulen, berita acara rapat dan daftar i
oa S
ee
Sanwa, 87a Musto Salons Ps
“anggel 20 Wel 20°6 Tanga 27 Na 2076 gal 70 No 208, PEMBERIAN SERTIFIKASI
Halaman 1212
Ba No.Dokumen —_ : SOP-PS-14-LSP-P1- 5-16
Validasi Tgt + 30 Mei 2016
‘Se Indarwali, S.ST.Par.
] Berita Acara Pleno LSP
“Tanggal: 20 Mel 2016
Tanggal : 27 Mei 2018 Se
\Ketua Bidang
[neva S.0.P
(STANDARD OPERATING PROCEDURE)
15
PERPANJANGAN SERTIFIKAT
%
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI- P1
SMK NEGERI 7 YOGYAKARTA
Jl. Gowongan Kidul Jt.111/416 Yogyakarta 55232 Telp/Fax.(0274)S12403
E-mail: smknegeri7jogja@smkn7jogja.sch id, Website: wwnw.smkn Tjogja.sch.id No.Dokumen —_: SOP.PS-15-LSP-P1-5-16
Revisi 20
PERPANJANGAN SERTIFIKAT [pisaman it
mu 4 Validasi Tot: 30 Mel 2016
4. Tujuan 1 Memastikan Pelaksanaan Kegiatan Perpenjengan sertifikat kompetensi adalah Valid
dan Mampu Telusur
Ruang lingkup + Lingkup proses adalah sejak penerimaan permohonan perpanjangan sertifikasl,
‘evaluas! dan penerbitan sertfikat perpanjangan,
Koordinator Ketua LSP SMK Negert 7 Yogyakarta
|. Acuan Panduan Mutu LSP SMK Negeri 7 Yogyakarta
Proses Prosedur
1. Menerima Permohonan Perpanjangan
Sertifikat
Instruksi Kerja:
— Reiners + Biosu Stema series Ketua Ls?
. hee ea © Formutir pesmohonan FR-APL Ot ‘Asesor kompetensi
seria. Hest ajanfsbtasesesmon FR- :
+ lent deta has una poset. F801)
‘© Identifkasi log sheet kegiaten asesi * Logsheet pemoton (FR1S-01)
1 inten sn pougaan nooronpxencansc | | > Qotmtenen esr dn data
mongases asesnen.
4
2. Review hasil survellan SRS ener
. *Rekamanperehonan
erie + Reta Asesren Met
tes metode dan perangkalasesmen, rekomendes esos FRAPLZ)
. cue perangkat asesmen dengan wala, béa + Hasl kajan fsbiltas asesmen dan Asesor Kompetensi
‘+ Review data hasi surveian poser, oy 7 He
Lan aeesmen mand pssrta bap pamahon. Hast panyasain rencana dan
+ Veta don bet ekomedes nak ant hast perl eseamen, ba tt.
_asasmen mandi.
4
3. Ases bukti pada asesmen Mandiri
Instruks! Kerja:
«Aces bukbkt bermuda lampan hes! esesran + Rekaman eomendas Assen ‘Asesoe Kompetensi
mare Race) «
‘© Ases bukfi baru bila diperlukan,
+ ua rekomondas perpanjangonhopada PTUK ENSP.
+
‘4 Membuat Keputusan perpanjangan
sertifikat
Instruksi Ker > Ketua LSP
‘© Veitkas proses dan rekomendasipepaiengan + Sette Kompetens(FR-Sert 01). > Koordinator
seta 7 dan Bidang sertkasi
Irma perggunann |
+ Ifomasian penggunean serfs den mina erelnarean seria
+ Retgraneseroauen nora
esenggupen ase! untuk merandalangani dan mentaali
naan sorta.
Sri Indarwali, S.ST.Par. Mustota Saifullon, SPS
Tanggal : 20 Mei 2016 ‘Tanggal : 27 Meiz016 S.0.P
(STANDARD OPERATING PROCEDURE)
16
BANDING KELUHAN
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI- Pi
SMK NEGERI 7 YOGYAKARTA
JL Gowongan Kidul Jt.1U/416 Yogyakarta $5232 Telp./Fax.(0274)512403
E-mail: smknegeri7jogia@smkn7jogja.sch.id, Website: www.smakn7jogja.sch.id No. Dokumen — : SOP-BK-16-LSP-P1-5-16
Rovisi 20
Halaman at
BANDING KELUHAN on uaa
1. Tujuan + Memastikan pelaksanaan sertifkasi kompetensi sesual dengan yang diharapkan
dan dalam rangka meningkatkan kepuasan peserta uji kompetensi yang
disesuaikan dengan Pedoman BNSP 201, ISO 17024 dan Regulasi Teknis terkait
2 Ruang lingkup : Menerima Banding hingga rekomendasi keputusan banding,
3. Koordinator ; Ketua Bidang Teknis Sertifikasi
4 Acuan ; Pedoman BNSP 201
5. Proses Prosedur
Instuksi Ker : s
+ Menerima pormchonan banding dan keluhan, Pee cee
+ Cotattanggal penerimaan, Kempton dan
+ Pettsa kelengkepan admiistasi pemohon, (FREANOI 4) Koumgan
Mita pareyartan tambshan epabia Gnyatekan masihkurang
lengkap.
+ Menoruskan permohonan banding kepada fim asesor.
+
2, Mengidentifizas! Banding / Keluhan
Insts Kerja : 7
‘© Buat surat penugasan investigasi iainrrborar Seated
© Lakukan identifkasi banding, banding /kelihan
© Analisa banding. (FRBAN.O1.2)
+ lnvestigas banding. + Foruirbandng
investiga dan
rekomendasi tindak
anjut
(FR.BAN.O1.3)
+
3. Rekomendasi Keputusan Banding / Keluhan
Instruksi Kerja: .
#Adakan epat pleno asesor. Soe teet See
+ Catatan keputusan rapa.
‘+ Buat aporan manajomen terhadap hai Keputuean banding.
+ Sempeiken hail keputusan banding kepada pemohon.
Sei lndarwat, $57 Par
“Tanggal :20 Mei 2016
Mastofa Saifulloh, SP.
“Tanggal - 27 Met 2016
Fanggal: 28 Mei 2016, S.0.P
(STANDARD OPERATING PROCEDURE)
17
PERLUASAN DAN PENGURANGAN
SERTIFIKAT
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI- P1
SMK NEGERI 7 YOGYAKARTA
‘Jl. Gowongan Kidul Jt.{11/416 Yogyakarta $5232 Telp./Rax.(0274)S12403
E-mail: smknegeri7jogja@smkn 7jogje.sch id, Website: wavw.smkn7jogja.sch id PERLUASAN DAN Halaman Bia)
u PENGURANGAN SERTIFIKASI | Vaicasitgt —: 30 Mei 2016
1. Tujuan : Memetihara ruang lingkup sertiikasi yg dimilki terus menerus beradaptas! dng
perkembangan teknologi melalui Kesesuian dng kurikulum
2 Ruang lingkup + Mencakup identiikas! perkembangan teknologi dan menyesuaikan kurkuium serta
disesuaikan dengan pengembangen skema sertiikasi
3. Koordinator + Ketua Bidang Sertifikasi
‘Acuan 2 PBNSP 217
Instruksi Kerja
‘+ Perksa dan jka pei pel ubah checks isan hast ‘+ Daftaisianjonis dan Spe instument | | + Ketus Komte
dar proses pemantouan Prakek kerja indus yg digurakan serta metoda yg ‘Sema Sori
+ Buatkan defarinsrument anal yg digunakan dtterapken
+ ‘ddahan pater okie aye + FR Penohonan + Ketua Bidang Mutu
++ Tenlukan metode analss yp digunakan
+
2, Menggabungkan hasil pomantauan Prattek
Kerja industt siswa drig stander kurtkutum
‘SMIK
Instuksi Keg:
‘+ Dishuskan dng Kop Sek, Bf Penjanin Muy Sekolah
Anda mungkin juga menyukai
- Contoh Ikan Hias Air TawarDokumen1 halamanContoh Ikan Hias Air TawarButik NuhijabBelum ada peringkat
- PRINTDokumen20 halamanPRINTButik NuhijabBelum ada peringkat
- Buku Administrasi TabunganDokumen10 halamanBuku Administrasi TabunganButik Nuhijab100% (1)
- Mountainering - Turun TebingDokumen15 halamanMountainering - Turun TebingButik NuhijabBelum ada peringkat
- BROSUR TKM Rev. 2Dokumen2 halamanBROSUR TKM Rev. 2Butik NuhijabBelum ada peringkat
- Banner LapanganDokumen1 halamanBanner LapanganButik NuhijabBelum ada peringkat
