g

@
PT. ARDENA ARTHA MULIA

PROSEDUR AUDIT INTERNAL

No Dokumen :
Revisi

Tonggol Efekiif :
:
AAM/FSTL/SOPIO04

3 Aloret 2020
Poge l14

I Tujuon
Prosedur ini diteropkon untuk memostikon semuo kebijokon cion prosedur yong odo dopot berjolon dengon boik
yong mencokup Sistem Mcnojemen Keomonon Pongon yor,g okon dijodikon dosor peloksonoon proses iniernol
oudit.

2 . Ruong lingkup
Melingkupi semuo kegioton otou oktifitos yong odo di PT. Arcleno Artho Mulio

3 . Referensi
HACCP

4 . Ketentuon Umun don Definisi

Audilor odoloh koryowon teloh mengikuti troining inlernol or-,dii Sislem Monojemen Keomcnon Pongon yong
sudoh dilunjuk oleh perusohoon.
NCR : Nonconformcnce Report

Dibuot Oleh Diperikso Oleh Disohkon Oleh

4\ N
9"4tit*, V+fi.tw l\tzy6cx4-
FSTL FSTI. Direklur Utomo
 NO Dokumen

@
:AAM/FSTL/SOP/OO4
PT. ARDENA ARTHA MULIA
Revisi

onggol Efektif
6trffi PROSEDUR AUDIT INTERNAL
Poge
:3 Moret 2020
4.14

DAFTAR REVISI

Nomor Revisi Tonggol lsi Revisi Dibuot Oleh

 NoDokumen :AAM/FSTL/SOP/004

@
gAffi
PT. ARDENA ARTHA MULIA

PROSEDUR AUDIT INTERNAL

Revisi

Tonggol
Poge
Efektif : 3 lrlorei 2020
2/4

No Ptc olir Deskripsi Doc lerkoil

1 FSTL perenconaon oudit dengon

Perenconoon Audit mempertimbongkon stotus don kritikol
proses <rtou oreo yg okcn di oudit.
Frekwerrsi peloksonoon oudil min 6 bulon
sekoli
2 FSTL Memilih don mengkoordinosikon Jodwol Audit
penugcson ouditor.
Pemilihon Tim Audit
Dipostikon Audilor memiliki kompetensi
don tidok mengoudit oreonyo sendiri.
cdoloh seseorong yang
mempu,nyoi kompetensi utk melokukon
don teloh lulus mengikuii peloiihon
oudii

J FSTL FSTL mergirimkon jodwol lnternol Audit Jodwol Audit

keseluru,h deportemen don tim oudit.
Koordinosi Rencono
Audii ke Audilee

4 FSTL FSTL me,nberikon pengorohon Check list Audit

Tim Audit mengenoinyc jolonnyo oudit kepodo
poro oudilor don bersomo onggoto tim
membci^los hol-hol yong kritikol dori
oreo yoxg okcn dioudit. Tim oudit
mempe.siopkon doftor pertonyoon
Persiopon Audit
dengor mempertimbongkon; prosedur,
instruksi <erjo, dokumen loin,
persyorrrton ISO sesuoi dengon oreo
di,:udit.

5 FSTL Aud t meloksonokon oudit sesuoi Check list Audit

Tim Audit jodwcl don moteri yong teloh
sertq dikoordinosikon don
Peloksonoon Auclit kepodo internol oudit cek list
Selomo cudit, Tim oudit melokukon
Wowon,--oro, Observosi, Penelusuron
Bukti Ter rodop Pencopoion sosoron.

6 Audit Mencot,ri setiop temuon selomo Loporon Audit

proses oudit dengon mengkoiegorikon

Loporon Audit menjodi : Keiidoksesuoion don

Peluong Peningkoton/Observosi
 g
Mffi
PT. ARDENA ARTHA MULIA

PROSEDUR AUDIT INTERNAL

No Dokumen
Revisi

Tonggol
Poge
: AAM/FSTLiSOP/OO4

Efektif : 3 AAcret
)/4
2020

No Ptc Diogrom olir Deskripsi Doc Terkqil

I FSTL Membuot F)erenconoon oudit dengon

mempertirrbongkon stotus don kritikol
proses otor- oreo yg okon di oudit.
Frekwensi peloksonoon oudii min 6 bulon
sekoli
a FSTL
+
Memilih dor mengkoordinosikon JodwolAudit
penugosor ouciitor.
Dipostikon \uditor memiliki kompeiensi
don tidok nrengoudit oreonyo sendiri.
Audltor odcrloh seseorong yong
mempunyci kompeiensi utk melokukon
oudit don teloh lulus mengikuti peiotihon
internol ouriil

mengirimkon jodwol lnternql Audit Jodwol Audit

3 FSTL
I FSTL

keseluruh oeportemen don tim oudit.

4 FSTL FSTLmemberikon pengorohon Check list Audit

Tim Audii mengenoir yo jolonnyo oudit kepodo
poro oudilor don bersamo onggoto tim
memboho: hol-hoi yong kritikol dori
oreo yong rkon dioudit. Tim oudit
mempersiopkon doftor pertonyoon
dengon mempertimbongkon; prosedur,
instruksi ker,o, dokumen loin,
persyoroton ISO sesuoi dengon oreo
yong diouciit.

5 FSTt Tim Audit n:eloksonckon oudit sesuoi Check list Audit

Tim Audit I jodwol dor moteri yong teloh
Auditee diietopkon serto dikoordinosikon don
mengccu kepodo internol oudit cek lisi
Selomo ou,Jit, Tim oudit melokukon
Wowoncorc, Observosi, Penelusuron
Bukti Terho, jop Pencopoion sosoron.

6 Tim Audit Mencotot letiop temuon selomo Loporon Audit

+
proses oud'1 dengon mengkotegorikon

Loporon Audil temuon menjodi : Ketidoksesuoion don

Peluong Peningkoton/Observosi.