Kelas : 2IA10
Praktikum ke : 4
Materi : Purchase
Npm : 50413378
Nama Asisten :
Paraf Asisten :
UNIVERSITAS GUNADARMA
2014
Purchase
Pertama klik menu Purchase, kemudian klik Purchases Register. Setelah itu rubah Date
Form menjadi 12/1/2014 To 12/28/2014
Klik tab Qoute, kemudian klik New Qoute, buat supplier baru dengan cara klik Supplier
kemudian pilih New. Isi seperti gambar berikut :
Setelah berhasil membuat Supplier rubah layoutnya dengan cara klik Layout, kemudian
pilih item.
Setelah berhasil membuat semua item, langkah selanjutnya adalah memasukan item
tersebut dalam form seperti gambar berikut :
Setelah memasukan semua data item kemudian klik Save Qoute, maka hasilnya akan
seperti gambar berikut :
Pada tanggal 12/03/2014 Surat permohonan untuk JAVA INSTRUMENT telah disetujui
dan diubah menjadi pesanan dengan No. PO-1101, perusahaan membayar uang muka
sebesar Rp. 8.000.000. Maka klik Change to Order, masukan No .PO pada kolom
Supplier Inv#, dan masukan uang muka pada kolom Piad Today seperti berikut :
Pada tanggal 12/04/2010, Perusahaan melakukan pembelian langsung kepada
PERMATA SOLUTION berupa barang SEAGATE 160 Gb dan COMBO S-52x masing-
masing 5 unit dengan harga Rp 537.000 dan Rp 240.000 dengan No faktur PS-3125
dan dibayar saat itu juga. Buat item seperti tadi, tetapi karena ini pembelian tunai maka
pada kolom paid today isikan sama besar dengan total amount.
Pada tanggal 06/12/2010 perusahaan menerima tagihan dari DRACO INTERNATIONAL atas
perawatan instalisasi dan jaringan rutin. Karena ini merupakan tagihan maka kita buat di BILL,
dan rubah layoutnya menjadi service.
Pada tanggal 12/10/2010 barang yang dikirim JAVA INSTRUMENT sudah sampai tetapi ada 2
unit MAXTOR 160 Gb dan 1 unit SIMBADA SPK-66 rusak, perusahaan mengembalikan barang
tersebut melalui DHL. Karena melakukan pengembalian kita menggunakan QUOTE. Pada
kolom freight isikan besar biaya kirim dan pada ship via pilih DHL.
Pada tanggal 12/18/2010 Perusahaan membayar tagihan rutin no DI-5973 kepada DRACO
INTERNATIONAL tas perawatan instalasi jaringan no. bukti pembayaran PLD-4812. Maka klik
tab Open Bill, pilih tagihan dari DRACO INTERNATIONAL, kemudian klik Pay Bill.
Pada tanggal 12/23/2010, Perusahaan menerima laporan dari bagian gudang bahwa
persediaan barang aCBEL-P5/450 dan VGA GF-84 habis sehingga perusahaan
melakukan pemesanan @ 15 unit pada MEDIASOFT TEKNOLOGI dengan harga Rp.
417.000 dan Rp. 584.000. barang akan diterima pada 12/26/2010 dengan No. PO-
1112, karena laporan sudah diterima maka kita langsung gunakan menu Orders.
Pada tanggal 12/26/2010, MEDIASOFT TEKNOLOGI hanya mampu mengirimkan barang yang
dipesan atas PO-1112 masing-masing sebanyak 10 unit tanpa perubahan harga. Barang dikirim
dengan No. Faktur MT-7412 via DHL dan biaya angkut sebesar Rp. 250.000. Klik receive item
kemudian pada kolo receive masukan 10.
Pada tanggal 12/28/2010, Perusahaan melunasi hutangnya kepada JAVA INSTRUMENT atas
transaksi no. PO-1101. Klik Pay Bill, pada amount isikan sebesar total owned setelah itu pilih
record, maka untang JAVA INSTRUMENT sudah lunas.
Setelah semua transaksi selesai klik All Purchase maka hasilnya akan seperti gambar berikut :