Dinas Cipta Karya

Lampiran II Peraturan Gubernur
Nomor : 41 TAHUN 2020

Tanggal : 23 November 2020
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PENJABARAN PERUBAHAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020
Urusan Pemerintahan : 1.03 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Organisasi : 1.03.02 DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKSI DAN TATA RUANG
Sub Unit Organisasi : 1.03.02.01 DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKSI DAN TATA RUANG
KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)

URAIAN PENJELASAN
REKENING SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 4 5 6 7
1.03 . 1.03.02 . 00.00 . 4 PENDAPATAN 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.02 . 00.00 . 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.02 . 00.00 . 4.1.2 Hasil Retribusi Daerah 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.02 . 00.00 . 4.1.2.02 Retribusi Jasa Usaha 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.02 . 00.00 . 4.1.2.02.01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 Perda Nomor 7 Tahun 2017
Penyewaan Tanah dan Bangunan
Pemakaian Kekayaan Daerah
1 Tahun x 100.000.000,00 =
100.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 00.00 . 5 BELANJA 526.902.601.400,00 306.067.534.820,19 (220.835.066.579,81) (41,91)
1.03 . 1.03.02 . 00.00 . 5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 9.384.601.400,00 8.826.235.800,00 (558.365.600,00) (5,95)
1.03 . 1.03.02 . 00.00 Non Kegiatan 9.384.601.400,00 8.826.235.800,00 (558.365.600,00) (5,95) Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D
A U)
1.03 . 1.03.02 . 00.00 . 5.1.1 Belanja Pegawai 9.384.601.400,00 8.826.235.800,00 (558.365.600,00) (5,95)
1.03 . 1.03.02 . 00.00 . 5.1.1.01 Belanja Gaji dan Tunjangan 6.619.559.400,00 6.419.563.800,00 (199.995.600,00) (3,02)
1.03 . 1.03.02 . 00.00 . 5.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 5.406.583.500,00 5.206.587.900,00 (199.995.600,00) (3,70)
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
Golongan II
210 OB x 2.596.400,00 = 545.244.000,00
Golongan III
1,218 OB x 3.116.600,00 =
3.796.018.800,00
Golongan IV
154 OB x 4.406.900,00 = 678.662.600,00
Accres
1 Tahun x 186.662.500,00 =
186.662.500,00
1.03 . 1.03.02 . 00.00 . 5.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 471.786.000,00 471.786.000,00 0,00 0,00
Tunjangan Keluarga
Isteri
PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.03.02 DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKSI DAN TATA RUANG Halaman 480
URAIAN PENJELASAN
1 2 3 4 5 6 7
1,050 OB x 340.200,00 = 357.210.000,00

Anak
1,680 OB x 68.200,00 = 114.576.000,00
1.03 . 1.03.02 . 00.00 . 5.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan 199.220.000,00 199.220.000,00 0,00 0,00
Tunjangan Jabatan
Eselon II
14 OB x 3.250.000,00 = 45.500.000,00
Eselon III
56 OB x 1.260.000,00 = 70.560.000,00
Eselon IV
154 OB x 540.000,00 = 83.160.000,00
1.03 . 1.03.02 . 00.00 . 5.1.1.01.04 Tunjangan Fungsional 9.800.000,00 9.800.000,00 0,00 0,00
Tunjangan Fungsional
28 OB x 350.000,00 = 9.800.000,00
1.03 . 1.03.02 . 00.00 . 5.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 252.910.000,00 252.910.000,00 0,00 0,00
Tunjangan Fungsional Umum
Golongan II
210 OB x 180.000,00 = 37.800.000,00
Golongan III
1,134 OB x 185.000,00 = 209.790.000,00
Golongan IV
28 OB x 190.000,00 = 5.320.000,00
1.03 . 1.03.02 . 00.00 . 5.1.1.01.06 Tunjangan Beras 267.664.320,00 267.664.320,00 0,00 0,00
Tunjangan Beras
3,696 OB x 72.420,00 = 267.664.320,00
1.03 . 1.03.02 . 00.00 . 5.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 10.938.200,00 10.938.200,00 0,00 0,00
Tunjangan PPh/Tunjangan khusus
Tunjangan PPh
1 Tahun x 10.938.200,00 = 10.938.200,00
1.03 . 1.03.02 . 00.00 . 5.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 657.380,00 657.380,00 0,00 0,00
Pembulatan Gaji
1 Tahun x 657.380,00 = 657.380,00
1.03 . 1.03.02 . 00.00 . 5.1.1.02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 2.765.042.000,00 2.406.672.000,00 (358.370.000,00) (12,96)
1.03 . 1.03.02 . 00.00 . 5.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 2.765.042.000,00 2.406.672.000,00 (358.370.000,00) (12,96)
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban
Kerja
Eselon II
12 OB x 11.000.000,00 = 132.000.000,00
Eselon III
48 OB x 3.750.000,00 = 180.000.000,00
Eselon IV
132 OB x 2.400.000,00 = 316.800.000,00
Golongan IV
48 OB x 1.676.500,00 = 80.472.000,00
Golongan III
948 OB x 1.500.000,00 =
1.422.000.000,00
Golongan II
204 OB x 1.350.000,00 = 275.400.000,00
URAIAN PENJELASAN
1 2 3 4 5 6 7
1.03 . 1.03.02 . 01.01 . 5.2 BELANJA LANGSUNG 517.518.000.000,00 297.241.299.020,19 (220.276.700.979,81) (42,56)
1.03 . 1.03.02 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.892.975.000,00 2.397.249.000,00 (495.726.000,00) (17,14)
1.03 . 1.03.02 . 01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 12.000.000,00 2.500.000,00 (9.500.000,00) (79,17) Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D
A U)
Lokasi Kegiatan : Kendari
1.03 . 1.03.02 . 01.01 . 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 2.500.000,00 (9.500.000,00) (79,17)
1.03 . 1.03.02 . 01.01 . 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 10.000.000,00 2.000.000,00 (8.000.000,00) (80,00)
1.03 . 1.03.02 . 01.01 . 5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 10.000.000,00 2.000.000,00 (8.000.000,00) (80,00)
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos
Lainnya
1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 01.01 . 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 2.000.000,00 500.000,00 (1.500.000,00) (75,00)
1.03 . 1.03.02 . 01.01 . 5.2.2.03.07 Belanja Paket/Pengiriman 2.000.000,00 500.000,00 (1.500.000,00) (75,00)
Belanja Paket/Pengiriman
Belanja Paket/Pengiriman
1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00
1.03 . 1.03.02 . 01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air 601.800.000,00 610.800.000,00 9.000.000,00 1,50 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D
dan listrik A U)
1.03 . 1.03.02 . 01.02 . 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 601.800.000,00 610.800.000,00 9.000.000,00 1,50
1.03 . 1.03.02 . 01.02 . 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 601.800.000,00 610.800.000,00 9.000.000,00 1,50
1.03 . 1.03.02 . 01.02 . 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Telepon
12 Rek./Bulan x 1.750.000,00 =
21.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 01.02 . 5.2.2.03.02 Belanja Air 61.800.000,00 61.800.000,00 0,00 0,00
Belanja Air
Belanja Air Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi
dan Tata Ruang Prov. Sultra
12 Rek./Bulan x 150.000,00 =
1.800.000,00
Belanja Air Masjid Al Alam
12 Rek./Bulan x 5.000.000,00 =
60.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 01.02 . 5.2.2.03.03 Belanja Listrik 498.000.000,00 528.000.000,00 30.000.000,00 6,02
Belanja Listrik
Belanja Listrik Dinas Cipta Karya, Bina
Konstruksi dan Tata Ruang Prov. Sultra
12 Rek./Bulan x 13.000.000,00 =
156.000.000,00
Belanja Listrik Masjid Al Alam
12 Rek./Bulan x 15.000.000,00 =
180.000.000,00
Belanja Listrik Gedung Prasasti
URAIAN PENJELASAN
1 2 3 4 5 6 7
12 Rek./Bulan x 3.500.000,00 =
42.000.000,00
Belanja Listrik Menara Persatuan
12 Rek./Bulan x 10.000.000,00 =
120.000.000,00
Belanja Listrik Gedung Isolasi Covid eks SMA
Angkasa
3 Rek./Bulan x 5.000.000,00 =
15.000.000,00
Belanja Listrik Gedung Bidang Bina Konstruksi
3 Rek./Bulan x 5.000.000,00 =
15.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 01.02 . 5.2.2.03.06 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV 21.000.000,00 0,00 (21.000.000,00) (100,00)
Kabel/TV Satelit
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV
Kabel/TV Satelit
Belanja Internet
1.03 . 1.03.02 . 01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan 16.850.000,00 16.850.000,00 0,00 0,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D
kendaraan dinas/operasional A U)
1.03 . 1.03.02 . 01.06 . 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 16.850.000,00 16.850.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.02 . 01.06 . 5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 16.850.000,00 16.850.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.02 . 01.06 . 5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 8.750.000,00 8.750.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Service
Kendaraan Roda Dua
15 Unit/Kali x 400.000,00 = 6.000.000,00
Kendaraan Roda Empat
5 Unit/Kali x 550.000,00 = 2.750.000,00
1.03 . 1.03.02 . 01.06 . 5.2.2.05.05 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 8.100.000,00 8.100.000,00 0,00 0,00
Belanja Pajak Kendaraan Bermotor
Pengadaan STNK Kendaraan Bermotor Roda
Dua
6 Unit x 350.000,00 = 2.100.000,00
Pengadaan STNK Kendaraan Roda Empat
2 Unit x 3.000.000,00 = 6.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 432.000.000,00 352.000.000,00 (80.000.000,00) (18,52) Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D
A U)
1.03 . 1.03.02 . 01.08 . 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 432.000.000,00 352.000.000,00 (80.000.000,00) (18,52)
1.03 . 1.03.02 . 01.08 . 5.2.2.03.14 Belanja jasa cleaning service. 432.000.000,00 352.000.000,00 (80.000.000,00) (18,52)
Belanja Jasa Cleaning Service
Belanja Jasa Cleaning Service
1 Tahun x 192.000.000,00 =
192.000.000,00
Masjid Al Alam
8 Bulan x 20.000.000,00 = 160.000.000,00
URAIAN PENJELASAN
1 2 3 4 5 6 7
1.03 . 1.03.02 . 01.10 Penyediaan alat tulis kantor 155.000.000,00 90.000.000,00 (65.000.000,00) (41,94) Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D
A U)
1.03 . 1.03.02 . 01.10 . 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 155.000.000,00 90.000.000,00 (65.000.000,00) (41,94)
Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja Alat Tulis Kantor (Bidang)
3 Bid/Tahun x 20.000.000,00 =
60.000.000,00
Belanja Alat Tulis Kantor (Sekretariat)
1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 85.000.000,00 50.000.000,00 (35.000.000,00) (41,18) Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D
A U)
1.03 . 1.03.02 . 01.11 . 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 85.000.000,00 50.000.000,00 (35.000.000,00) (41,18)
1.03 . 1.03.02 . 01.11 . 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 45.000.000,00 25.000.000,00 (20.000.000,00) (44,44)
Belanja Cetak
Belanja Cetak
1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 01.11 . 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 40.000.000,00 25.000.000,00 (15.000.000,00) (37,50)
Belanja Penggandaan
Belanja Penggandaan
1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 01.12 Penyediaan komponen instalasi 40.000.000,00 20.000.000,00 (20.000.000,00) (50,00) Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D
listrik/penerangan bangunan kantor A U)
1.03 . 1.03.02 . 01.12 . 5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, 40.000.000,00 20.000.000,00 (20.000.000,00) (50,00)
Battery Kering)
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar,
Battery Kering)
1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 10.000.000,00 7.500.000,00 (2.500.000,00) (25,00) Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D
perundang-undangan A U)
1.03 . 1.03.02 . 01.15 . 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 10.000.000,00 7.500.000,00 (2.500.000,00) (25,00)
1.03 . 1.03.02 . 01.15 . 5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 10.000.000,00 7.500.000,00 (2.500.000,00) (25,00)
Belanja Surat Kabar/Majalah
URAIAN PENJELASAN
1 2 3 4 5 6 7
Belanja Langganan Koran Lokal ( dua Jenis

Koran)
75 Eks/Bln x 100.000,00 = 7.500.000,00
Belanja Langganan Koran Nasional
Belanja Langganan Majalah Infrastruktur
ke-PU-an
1.03 . 1.03.02 . 01.17 Penyediaan makanan dan minuman 100.000.000,00 50.000.000,00 (50.000.000,00) (50,00) Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah
(P A D)
1.03 . 1.03.02 . 01.17 . 5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 100.000.000,00 50.000.000,00 (50.000.000,00) (50,00)
1.03 . 1.03.02 . 01.17 . 5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 45.000.000,00 25.000.000,00 (20.000.000,00) (44,44)
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 01.17 . 5.2.2.11.03 Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 55.000.000,00 25.000.000,00 (30.000.000,00) (54,55)
Belanja Makanan dan Minuman Tamu
1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 01.18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke 961.725.000,00 632.899.000,00 (328.826.000,00) (34,19) Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D
Dalam dan Luar Daerah A U)
Lokasi Kegiatan : Sultra
1.03 . 1.03.02 . 01.18 . 5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 961.725.000,00 632.899.000,00 (328.826.000,00) (34,19)
1.03 . 1.03.02 . 01.18 . 5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 435.725.000,00 332.899.000,00 (102.826.000,00) (23,60)
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Tahun x 332.899.000,00 =
332.899.000,00
1.03 . 1.03.02 . 01.18 . 5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 526.000.000,00 300.000.000,00 (226.000.000,00) (42,97)
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Tahun x 300.000.000,00 =
300.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 01.19 Jasa Administrasi perkantoran. 301.000.000,00 300.500.000,00 (500.000,00) (0,17) Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D
A U)
1.03 . 1.03.02 . 01.19 . 5.2.1 Belanja Pegawai 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.02 . 01.19 . 5.2.1.02 Honorarium Non PNS 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.02 . 01.19 . 5.2.1.02.01 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
276 OB x 1.000.000,00 = 276.000.000,00
Honorarium Pegawai Honorer ( sopir )
24 OB x 1.000.000,00 = 24.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 01.19 . 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 500.000,00 (500.000,00) (50,00)
1.03 . 1.03.02 . 01.19 . 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 500.000,00 250.000,00 (250.000,00) (50,00)
URAIAN PENJELASAN
1 2 3 4 5 6 7
1.03 . 1.03.02 . 01.19 . 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00 250.000,00 (250.000,00) (50,00)
1 Tahun x 250.000,00 = 250.000,00
1.03 . 1.03.02 . 01.19 . 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 500.000,00 250.000,00 (250.000,00) (50,00)
1.03 . 1.03.02 . 01.19 . 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 500.000,00 250.000,00 (250.000,00) (50,00)
Belanja Penggandaan
1 Tahun x 250.000,00 = 250.000,00
1.03 . 1.03.02 . 01.21 Penyediaan Jasa Publikasi/Periklanan. 30.000.000,00 129.500.000,00 99.500.000,00 331,67 Sumber Dana :
1.03 . 1.03.02 . 01.21 . 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 30.000.000,00 129.500.000,00 99.500.000,00 331,67
1.03 . 1.03.02 . 01.21 . 5.2.2.03.13 Belanja Jasa Publikasi / Periklanan. 30.000.000,00 129.500.000,00 99.500.000,00 331,67
Belanja Jasa Publikasi / Periklanan
1 tahun x 129.500.000,00 =
129.500.000,00
1.03 . 1.03.02 . 01.26 Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban 99.000.000,00 94.500.000,00 (4.500.000,00) (4,55) Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D
Bulanan SKPD. A U)
1.03 . 1.03.02 . 01.26 . 5.2.1 Belanja Pegawai 87.000.000,00 88.500.000,00 1.500.000,00 1,72
1.03 . 1.03.02 . 01.26 . 5.2.1.01 Honorarium PNS 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00
1.03 . 1.03.02 . 01.26 . 5.2.1.01.10 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan. 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Bidang Sekretariat
3 ok x 500.000,00 = 1.500.000,00
1.03 . 1.03.02 . 01.26 . 5.2.1.04 Honorarium Kegiatan. 87.000.000,00 87.000.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.02 . 01.26 . 5.2.1.04.01 Honorarium Tim. 87.000.000,00 87.000.000,00 0,00 0,00
Honorarium Tim
Pengguna Anggaran
12 OB x 1.600.000,00 = 19.200.000,00
Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)
12 OB x 1.550.000,00 = 18.600.000,00
Bendahara Penerimaan
12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00
Bendahara Pengeluaran
12 OB x 1.500.000,00 = 18.000.000,00
Pembantu Bendahara Pengeluaran
12 OB x 600.000,00 = 7.200.000,00
Staf PPK
60 OB x 300.000,00 = 18.000.000,00
URAIAN PENJELASAN
1 2 3 4 5 6 7

1 tahun x 2.400.000,00 = 2.400.000,00
1.03 . 1.03.02 . 01.26 . 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 3.600.000,00 1.800.000,00 (1.800.000,00) (50,00)
Belanja Cetak
1 tahun x 1.800.000,00 = 1.800.000,00
Belanja Penggandaan
1 Tahun x 1.800.000,00 = 1.800.000,00
1.03 . 1.03.02 . 01.28 Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan 48.600.000,00 40.200.000,00 (8.400.000,00) (17,28) Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D
Semester SKPD. A U)
1.03 . 1.03.02 . 01.28 . 5.2.1 Belanja Pegawai 31.800.000,00 31.800.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.02 . 01.28 . 5.2.1.04 Honorarium Kegiatan. 31.800.000,00 31.800.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.02 . 01.28 . 5.2.1.04.01 Honorarium Tim. 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00
Honorarium Tim
Honorarium Pengurus Barang
12 OB x 1.500.000,00 = 18.000.000,00
Honorarium Penyimpan Barang
12 OB x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 01.28 . 5.2.1.04.02 Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan. 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
Ketua
1 OB x 500.000,00 = 500.000,00
Sekretaris
1 OB x 400.000,00 = 400.000,00
Anggota
3 OB x 300.000,00 = 900.000,00
1 Tahun x 2.400.000,00 = 2.400.000,00
1.03 . 1.03.02 . 01.28 . 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 6.000.000,00 3.000.000,00 (3.000.000,00) (50,00)
Belanja Cetak
1 tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Belanja Penggandaan
1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 3.208.325.000,00 2.251.000.000,00 (957.325.000,00) (29,84)
Aparatur
1.03 . 1.03.02 . 02.05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1.080.500.000,00 0,00 (1.080.500.000,00) (100,00) Sumber Dana : SILPA
URAIAN PENJELASAN
1 2 3 4 5 6 7
1.03 . 1.03.02 . 02.05 . 5.2.3 Belanja Modal 1.080.500.000,00 0,00 (1.080.500.000,00) (100,00)
1.03 . 1.03.02 . 02.05 . 5.2.3.17 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan 1.080.500.000,00 0,00 (1.080.500.000,00) (100,00)
Alat Angkutan Darat Bermotor
1.03 . 1.03.02 . 02.05 . 5.2.3.17.01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan 900.500.000,00 0,00 (900.500.000,00) (100,00)
Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Dinas
Bermotor Perorangan
Belanja modal pengadaan Mobil Dinas
3 Unit x 0,00 = 0,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan
1 OK x 0,00 = 0,00
Kendaraan Bermotor Beroda Dua
Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Bermotor
Beroda Dua
Belanja modal pengadaan Motor Roda Dua
Operasional Sekretariat
3 Unit x 0,00 = 0,00
Belanja modal pengadaan Motor Roda Dua
Operasional Bidang
3 Unit x 0,00 = 0,00
1.03 . 1.03.02 . 02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1.515.000.000,00 1.968.500.000,00 453.500.000,00 29,93 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D
A U), SILPA
1.03 . 1.03.02 . 02.07 . 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.515.000.000,00 1.510.000.000,00 (5.000.000,00) (0,33)
1.03 . 1.03.02 . 02.07 . 5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan 15.000.000,00 10.000.000,00 (5.000.000,00) (33,33)
Pembersih
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan
Pembersih
1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 02.07 . 5.2.2.23 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00
Masyarakat/Pihak Ketiga
1.03 . 1.03.02 . 02.07 . 5.2.2.23.02 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00
Pihak Ketiga
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada
Pihak Ketiga
Belanja Pengadaan Meubelair Gedung Kantor
BINDA Sulawesi Tenggara
1 Paket x 1.500.000.000,00 =
1.500.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 02.07 . 5.2.3 Belanja Modal 0,00 458.500.000,00 458.500.000,00 0,00
1.03 . 1.03.02 . 02.07 . 5.2.3.28 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan 0,00 458.500.000,00 458.500.000,00 0,00
Alat Rumah Tangga
URAIAN PENJELASAN
1 2 3 4 5 6 7
1.03 . 1.03.02 . 02.07 . 5.2.3.28.01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan 0,00 399.000.000,00 399.000.000,00 0,00
Meubelair
Belanja Modal Peralatan dan Mesin -
Pengadaan Meubelair
Pengadaan Interior dan Mobiler Studio
Gambar Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi
1 Paket x 199.500.000,00 =
199.500.000,00
Pengadaan Mobiler Gedung Bina Konstruksi
dan Tata Ruang Prov Sultra
1 Paket x 199.500.000,00 =
199.500.000,00
1.03 . 1.03.02 . 02.07 . 5.2.3.28.06 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan 0,00 59.500.000,00 59.500.000,00 0,00
Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin -
Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home
Use)
Belanja Pengadaan Gorden dan Sunblas Kaca
Gedung Bina Kontruksi dan Tata Ruang Prov.
Sultra
1 Paket x 59.500.000,00 = 59.500.000,00
1.03 . 1.03.02 . 02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 227.000.000,00 0,00 (227.000.000,00) (100,00) Sumber Dana : SILPA
1.03 . 1.03.02 . 02.09 . 5.2.3 Belanja Modal 227.000.000,00 0,00 (227.000.000,00) (100,00)
1.03 . 1.03.02 . 02.09 . 5.2.3.24 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan 16.000.000,00 0,00 (16.000.000,00) (100,00)
Alat Ukur
Alat Ukur Lainnya
Belanja Pengadaan Alat Ukur
Belanja Pengadaan Hammer Test
2 Unit x 0,00 = 0,00
Belanja Pengadaan GPS
2 Unit x 0,00 = 0,00
Alat Rumah Tangga
Alat Pembersih
Belanja Modal Pengadaan Alat Pembersih
Mesin Pemotong Rumput
2 Unit x 0,00 = 0,00
Komputer
Personal Komputer
Belanja Modal Pengadaan Laptop
Belanja Pengadaan Laptop Sekretariat
2 Unit x 0,00 = 0,00
URAIAN PENJELASAN
1 2 3 4 5 6 7
Belanja Pengadaan Laptop Sekretariat

(Perencanaan)
1 Unit x 0,00 = 0,00
Belanja Pengadaan Laptop Bagian
Perencanaan
1 Unit x 0,00 = 0,00
Belanja Pengadaan Laptop Bidang Cipta
Karya
2 Unit x 0,00 = 0,00
Belanja Pengadaan Laptop Bidang Bina
Konstruksi
2 Unit x 0,00 = 0,00
Belanja Pengadaan Laptop Bidang Tata
Ruang
2 Unit x 0,00 = 0,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan
1 OK x 0,00 = 0,00
Peralatan Mini Komputer
Belanja Modal Pengadaan Printer
Belanja Pengadaan Printer Sekretariat
2 Unit x 0,00 = 0,00
Belanja Pengadaan Printer (Bidang Cipta
Karya)
1 Unit x 0,00 = 0,00
Belanja Pengadaan Printer (Bidang Tata
Ruang)
1 Unit x 0,00 = 0,00
Belanja Pengadaan Printer (Bidang Jasa
Konstruksi)
1 Unit x 0,00 = 0,00
Alat Studio
Peralatan Studio Visual
Belanja modal pengadaan Peralatan Studio
Visual
Pengadaan Kamera
2 Unit x 0,00 = 0,00
1.03 . 1.03.02 . 02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 34.200.000,00 20.200.000,00 (14.000.000,00) (40,94) Sumber Dana : SILPA
1.03 . 1.03.02 . 02.22 . 5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 34.200.000,00 20.200.000,00 (14.000.000,00) (40,94)
1.03 . 1.03.02 . 02.22 . 5.2.2.20.05 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 34.200.000,00 20.200.000,00 (14.000.000,00) (40,94)
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
Belanja Pemeliharaan Bangunan Kantor
200 M2 x 101.000,00 = 20.200.000,00
1.03 . 1.03.02 . 02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 345.350.000,00 260.000.000,00 (85.350.000,00) (24,71) Sumber Dana : SILPA
dinas/operasional
URAIAN PENJELASAN
1 2 3 4 5 6 7
1.03 . 1.03.02 . 02.24 . 5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 345.350.000,00 260.000.000,00 (85.350.000,00) (24,71)
1.03 . 1.03.02 . 02.24 . 5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 30.000.000,00 15.000.000,00 (15.000.000,00) (50,00)
Belanja Penggantian Suku Cadang
1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 02.24 . 5.2.2.05.03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 315.350.000,00 245.000.000,00 (70.350.000,00) (22,31)
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan
Pelumas
28,000 Liter x 8.750,00 = 245.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 02.26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan 6.275.000,00 2.300.000,00 (3.975.000,00) (63,35) Sumber Dana : SILPA
gedung kantor
1.03 . 1.03.02 . 02.26 . 5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 6.275.000,00 2.300.000,00 (3.975.000,00) (63,35)
1.03 . 1.03.02 . 02.26 . 5.2.2.20.07 Belanja Pemeliharaan Peralatan/ Perlengkapan. 6.275.000,00 2.300.000,00 (3.975.000,00) (63,35)
Belanja Pemeliharaan Peralatan/ Perlengkapan.
Pemeliharaan Berkala AC Kantor Dinas
12 Unit/Kali x 75.000,00 = 900.000,00
Laptop / Komputer PC
10 Unit/Kali x 100.000,00 = 1.000.000,00
Printer
8 Unit/Kali x 50.000,00 = 400.000,00
1.03 . 1.03.02 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 150.800.000,00 72.500.000,00 (78.300.000,00) (51,92)
1.03 . 1.03.02 . 03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta 78.300.000,00 0,00 (78.300.000,00) (100,00) Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D
perlengkapannya A U)
1.03 . 1.03.02 . 03.02 . 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 78.300.000,00 0,00 (78.300.000,00) (100,00)
1.03 . 1.03.02 . 03.02 . 5.2.2.12 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 78.300.000,00 0,00 (78.300.000,00) (100,00)
1.03 . 1.03.02 . 03.02 . 5.2.2.12.04 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 78.300.000,00 0,00 (78.300.000,00) (100,00)
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
1.03 . 1.03.02 . 03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 72.500.000,00 72.500.000,00 0,00 0,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D
A U)
1.03 . 1.03.02 . 03.05 . 5.2.2.14 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 72.500.000,00 72.500.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.02 . 03.05 . 5.2.2.14.04 Belanja Pakaian Olahraga 72.500.000,00 72.500.000,00 0,00 0,00
Belanja Pakaian Olahraga
145 Orang x 500.000,00 = 72.500.000,00
URAIAN PENJELASAN
1 2 3 4 5 6 7
1.03 . 1.03.02 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem 10.000.000,00 5.000.000,00 (5.000.000,00) (50,00)
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.03 . 1.03.02 . 06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar 5.000.000,00 2.500.000,00 (2.500.000,00) (50,00) Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D
realisasi kinerja SKPD A U)
1.03 . 1.03.02 . 06.01 . 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1.000.000,00 500.000,00 (500.000,00) (50,00)
1.03 . 1.03.02 . 06.01 . 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1.000.000,00 500.000,00 (500.000,00) (50,00)
1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00
1.03 . 1.03.02 . 06.01 . 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 500.000,00 (500.000,00) (50,00)
Belanja Penggandaan
Belanja Penggandaan
1 Dokumen x 500.000,00 = 500.000,00
1.03 . 1.03.02 . 06.01 . 5.2.2.06.03 Belanja Penjilidan 1.000.000,00 500.000,00 (500.000,00) (50,00)
Belanja Penjilidan
1 Dokumen x 500.000,00 = 500.000,00
1.03 . 1.03.02 . 06.01 . 5.2.2.11.05 Belanja makanan dan minuman kegiatan. 2.000.000,00 1.000.000,00 (1.000.000,00) (50,00)
Belanja Makanan dan Minuman kegiatan
20 OK x 50.000,00 = 1.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 06.04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 5.000.000,00 2.500.000,00 (2.500.000,00) (50,00) Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D
A U)
1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00
Belanja Penggandaan
Belanja Penggandaan
1 Dokumen x 500.000,00 = 500.000,00
Belanja Penjilidan
1 Dokumen x 500.000,00 = 500.000,00
URAIAN PENJELASAN
1 2 3 4 5 6 7
20 OK x 50.000,00 = 1.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 07 Program Peningkatan Sistem Perencanaan 605.000.000,00 138.100.000,00 (466.900.000,00) (77,17)
Tahunan SKPD.
1.03 . 1.03.02 . 07.02 Penyusunan Rencana Kerja SKPD. 5.000.000,00 2.500.000,00 (2.500.000,00) (50,00) Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D
A U)
1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00
Belanja Penggandaan
Belanja Penggandaan
1 Dokumen x 500.000,00 = 500.000,00
Belanja Penjilidan
1 Dokumen x 500.000,00 = 500.000,00
20 OK x 50.000,00 = 1.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 07.06 Perencanaan Teknis Infrastruktur. 350.000.000,00 0,00 (350.000.000,00) (100,00) Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D
A U)
1.03 . 1.03.02 . 07.06 . 5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 350.000.000,00 0,00 (350.000.000,00) (100,00)
1.03 . 1.03.02 . 07.06 . 5.2.2.21.02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 350.000.000,00 0,00 (350.000.000,00) (100,00)
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
Belanja Jasa Penyusunan Naskah Akademis
Raperda Jasa Konstruksi
1.03 . 1.03.02 . 07.07 Monitoring dan Evaluasi Infrastruktur. 250.000.000,00 135.600.000,00 (114.400.000,00) (45,76) Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D
A U)
1 Tahun x 100.000.000,00 =
100.000.000,00
URAIAN PENJELASAN
1 2 3 4 5 6 7
1.03 . 1.03.02 . 07.07 . 5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 80.000.000,00 35.600.000,00 (44.400.000,00) (55,50)
1 Tahun x 35.600.000,00 = 35.600.000,00
1.03 . 1.03.02 . 27 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air 0,00 199.038.450,00 199.038.450,00 0,00
Minum dan Air Limbah
1.03 . 1.03.02 . 27.01 Penyediaan prasarana dan sarana air minum 0,00 199.038.450,00 199.038.450,00 0,00 Sumber Dana : SILPA
bagi masyarakat berpenghasilan rendah
1.03 . 1.03.02 . 27.01 . 5.2.3 Belanja Modal 0,00 199.038.450,00 199.038.450,00 0,00
1.03 . 1.03.02 . 27.01 . 5.2.3.66 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - 0,00 199.038.450,00 199.038.450,00 0,00
Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku
1.03 . 1.03.02 . 27.01 . 5.2.3.66.03 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - 0,00 199.038.450,00 199.038.450,00 0,00
Pengadaan Bangunan Pembawa Air Bersih
Optimalisasi SPAM IKK Kab. Kolaka Utara T.A.
2019
Optimalisasi SPAM IKK Kab. Kolaka Utara T.A.
2019 (Retensi 5 %)
1 Paket x 44.513.700,00 = 44.513.700,00
Optimalisasi SPAM IKK Tamboli T.A. 2019
Optimalisasi SPAM IKK Tamboli T.A. 2019
(Retensi 5 %)
1 Paket x 112.693.250,00 =
112.693.250,00
Optimalisasi SPAM Desa Lamunde Kec.
Watubangga T.A. 2019
Optimalisasi SPAM Desa Lamunde Kec.
Watubangga T.A. 2019 (Retensi 5 %)
1 Paket x 32.416.500,00 = 32.416.500,00
Pembangunan Reservoir Kompleks Perkantoran
Gubernur Sultra T.A. 2018
Pembangunan Reservoir Kompleks
Perkantoran Gubernur Sultra T.A. 2018
(Retensi 5 %)
1 Paket x 9.415.000,00 = 9.415.000,00
1.03 . 1.03.02 . 29 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan 0,00 166.557.810,00 166.557.810,00 0,00
Cepat Tumbuh
1.03 . 1.03.02 . 29.02 Pembangunan/peningkatan infrastruktur 0,00 166.557.810,00 166.557.810,00 0,00 Sumber Dana : SILPA
Lokasi Kegiatan : Tersebar
1.03 . 1.03.02 . 29.02 . 5.2.3 Belanja Modal 0,00 166.557.810,00 166.557.810,00 0,00
1.03 . 1.03.02 . 29.02 . 5.2.3.67 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - 0,00 166.557.810,00 166.557.810,00 0,00
Pengadaan Bangunan Air Kotor
1.03 . 1.03.02 . 29.02 . 5.2.3.67.01 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - 0,00 166.557.810,00 166.557.810,00 0,00
Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor
Pembangunan Drainase Desa Nambo Kec.
Lasalimu T.A. 2019
Pembangunan Drainase Desa Nambo Kec.
Lasalimu T.A. 2019 (Retensi 5 %)
1 Paket x 8.675.000,00 = 8.675.000,00
URAIAN PENJELASAN
1 2 3 4 5 6 7
Pembangunan Drainase Perkotaan Kab. Mubar

T.A. 2019
Pembangunan Drainase Perkotaan Kab.
Mubar T.A. 2019 (Retensi 5 %)
1 Paket x 24.003.250,00 = 24.003.250,00
Pembangunan Drainase Kompleks Perkantoran
Bumipraja Anduonohu (Lanjutan) T.A. 2019
Pembangunan Drainase Kompleks
Perkantoran Bumipraja Anduonohu (Lanjutan)
T.A. 2019 (Retensi 5 %)
1 Paket x 23.106.830,00 = 23.106.830,00
Pembangunan Drainase Kompleks Perumahan
PNS Nanga-Nanga T.A. 2019
PNS Nanga-Nanga T.A. 2019 (Retensi 5 %)
1 Paket x 73.522.950,00 = 73.522.950,00
Pembangunan Drainase dan Jalan Lingkungan
Kawasan Perkotaaan Kota Kendari TA. 2019
Kawasan Perkotaaan Kota Kendari TA. 2019
(Retensi 5 %)
1 Paket x 27.927.530,00 = 27.927.530,00
PNS Nanga-Nanga (lanjutan) T.A. 2019
PNS Nanga-Nanga (lanjutan) T.A. 2019
(Retensi 5 %)
1 Paket x 9.322.250,00 = 9.322.250,00
1.03 . 1.03.02 . 31 Program Rehab/Pnk. Kantor dan Gedung-Gedung. 0,00 3.114.669.567,00 3.114.669.567,00 0,00
1.03 . 1.03.02 . 31.01 Pembangunan Kantor dan Gedung-Gedung. 0,00 3.114.669.567,00 3.114.669.567,00 0,00 Sumber Dana : SILPA
Lokasi Kegiatan : Tersebar
1.03 . 1.03.02 . 31.01 . 5.2.3 Belanja Modal 0,00 3.114.669.567,00 3.114.669.567,00 0,00
1.03 . 1.03.02 . 31.01 . 5.2.3.49 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan 0,00 3.018.694.417,00 3.018.694.417,00 0,00
Bangunan Gedung Tempat Kerja
1.03 . 1.03.02 . 31.01 . 5.2.3.49.01 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan 0,00 687.445.050,00 687.445.050,00 0,00
Bangunan Gedung Kantor
Pembangunan Gedung Kantor Penghubung
Makassar T.A. 2019
Makassar T.A. 2019 (Retensi 5 %)
1 Paket x 460.539.400,00 =
460.539.400,00
Rehabilitasi Gedung Kantor T.A. 2019
Rehabilitasi Gedung Kantor T.A. 2019
(Retensi 5 %)
1 Paket x 9.337.000,00 = 9.337.000,00
Rehabilitasi Kantor PWI Sultra T.A. 2019
Rehabilitasi Kantor PWI Sultra T.A. 2019
(Retensi 5 %)
1 Paket x 8.722.500,00 = 8.722.500,00
URAIAN PENJELASAN
1 2 3 4 5 6 7
Pembangunan Gedung Bidang Bina Kontruksi

dan Tata Ruang Prov. Sultra (Lanjutan) T.A.
2019
dan Tata Ruang Prov. Sultra (Lanjutan) T.A.
2019 (Retensi 5 %)
1 Paket x 70.539.300,00 = 70.539.300,00
Pembangunan Kantor Kejaksaan Tinggi
Sulawesi Tenggara T.A. 2019
Pembangunan Kantor Kejaksaan Tinggi
Sulawesi Tenggara T.A. 2019 (Retensi 5 %)
1 Paket x 67.018.950,00 = 67.018.950,00
dan Tata Ruang Prov. Sultra (Lanjutan II) T.A.
2019
dan Tata Ruang Prov. Sultra (Lanjutan II)
T.A. 2019 (Retensi 5 %)
1 Paket x 71.287.900,00 = 71.287.900,00
Bangunan Gedung Tempat Ibadah
Rehabilitasi Masjid Agung Al Kautsar (Lanjutan)
T.A. 2019
Rehabilitasi Masjid Agung Al Kautsar
(Lanjutan) T.A. 2019 (Retensi 5 %)
1 Paket x 142.604.850,00 =
142.604.850,00
Pekerjaan Finishing Mesjid Al Alam (Lanjutan)
T.A. 2019
Pekerjaan Finishing Mesjid Al Alam (Lanjutan)
T.A. 2019 (Retensi 5 %)
1 Paket x 42.119.750,00 = 42.119.750,00
Bangunan Gedung Tempat Olah Raga
Pembangunan Penataan RTH Kawasan
Kompleks Wisata Olahraga Sultra (Lanjutan)
T.A. 2019
Kompleks Wisata Olahraga Sultra (Lanjutan)
T.A. 2019 (Retensi 5 %)
1 Paket x 46.824.017,00 = 46.824.017,00
1.03 . 1.03.02 . 31.01 . 5.2.3.49.19 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan 0,00 1.410.413.900,00 1.410.413.900,00 0,00
Bangunan Gedung Perpustakaan
Pembangunan Gedung Perpustakaan Daerah
Modern T.A. 2019
Modern T.A. 2019 (Retensi 5 %)
1 Paket x 1.410.413.900,00 =
1.410.413.900,00
Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
Penataan Kawasan Kompleks Rs.Jiwa T.A. 2019
Penataan Kawasan Kompleks Rs.Jiwa T.A.
2019 (Retensi 5 %)
1 Paket x 67.287.500,00 = 67.287.500,00
URAIAN PENJELASAN
1 2 3 4 5 6 7
Penataan RTH Kaw. Kompleks Perkantoran

Bumipraja dan kawasan sekitarnya (Lanjutan)
T.A. 2019
Bumipraja dan kawasan sekitarnya (Lanjutan)
T.A. 2019 (Retensi 5 %)
1 Paket x 70.533.900,00 = 70.533.900,00
Penataan Sarana dan Prasarana Kawasan
Wisata Olahraga T.A. 2019
Wisata Olahraga T.A. 2019 (Retensi 5 %)
1 Paket x 46.953.450,00 = 46.953.450,00
Penataan Kawasan Rs.Bahteramas T.A. 2019
Penataan Kawasan Rs.Bahteramas T.A. 2019
(Retensi 5 %)
1 Paket x 76.577.650,00 = 76.577.650,00
Pembangunan Jogging Track dan Pedestrial
Kawasan Wisata Olahraga T.A. 2019
Kawasan Wisata Olahraga T.A. 2019 (Retensi
5 %)
1 Paket x 46.500.900,00 = 46.500.900,00
Penataan Kawasan P. Bokori dan Hinterland
(Lanjutan) T.A. 2019
(Lanjutan) T.A. 2019 (Retensi 5 %)
1 Paket x 51.638.200,00 = 51.638.200,00
Penataan RTH Lapangan Sepak Bola Kec.
Moramo T.A. 2019
Moramo T.A. 2019 (Retensi 5 %)
1 Paket x 45.710.000,00 = 45.710.000,00
Moramo Utara T.A. 2019
Moramo Utara T.A. 2019 (Retensi 5 %)
1 Paket x 57.624.850,00 = 57.624.850,00
Penataan Kaw. Benteng Sorawolio Kota Baubau
(Lanjutan) T.A. 2019
Penataan Kaw. Benteng Sorawolio Kota
Baubau (Lanjutan) T.A. 2019 (Retensi 5 %)
1 Paket x 46.590.900,00 = 46.590.900,00
Penataan Kawasan Kampung Lama Kab. Muna
T.A. 2019
Penataan Kawasan Kampung Lama Kab.
Muna T.A. 2019 (Retensi 5 %)
1 Paket x 42.753.350,00 = 42.753.350,00
Bumipraja dan kawasan sekitarnya (Lanjutan
II) T.A. 2019
Bumipraja dan kawasan sekitarnya (Lanjutan
II) T.A. 2019 (Retensi 5 %)
1 Paket x 47.333.600,00 = 47.333.600,00
Wisata Olahraga (Lanjutan) T.A. 2019
URAIAN PENJELASAN
1 2 3 4 5 6 7

Wisata Olahraga (Lanjutan) T.A. 2019
(Retensi 5 %)
1 Paket x 35.172.050,00 = 35.172.050,00
Kawasan Wisata Olahraga (Lanjutan) T.A. 2019
Kawasan Wisata Olahraga (Lanjutan) T.A.
2019 (Retensi 5 %)
1 Paket x 38.619.000,00 = 38.619.000,00
Pembangunan Lapangan Upacara Korem T.A.
2019
Pembangunan Lapangan Upacara Korem T.A.
2019 (Retensi 5 %)
1 Paket x 15.991.500,00 = 15.991.500,00
1.03 . 1.03.02 . 31.01 . 5.2.3.56 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan 0,00 95.975.150,00 95.975.150,00 0,00
Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti
Bangunan Tugu/Tanda Batas
Pembangunan Pintu Gerbang Lintas Perbatasan
Kab. Buton Tengah (Lanjutan) T.A. 2019
Pembangunan Pintu Gerbang Lintas
Perbatasan Kab. Buton Tengah (Lanjutan)
T.A. 2019 (Retensi 5 %)
1 Paket x 95.975.150,00 = 95.975.150,00
1.03 . 1.03.02 . 32 Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi. 1.922.566.000,00 780.659.000,00 (1.141.907.000,00) (59,39)
1.03 . 1.03.02 . 32.01 Pemberdayaan Pelaku Jasa Konstruksi. 1.148.316.000,00 66.709.000,00 (1.081.607.000,00) (94,19) Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D
A U)
1.03 . 1.03.02 . 32.01 . 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.148.316.000,00 66.709.000,00 (1.081.607.000,00) (94,19)
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 32.01 . 5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 187.000.000,00 11.000.000,00 (176.000.000,00) (94,12)
1.03 . 1.03.02 . 32.01 . 5.2.2.02.07 Belanja Bahan Dokumentasi. 25.500.000,00 1.500.000,00 (24.000.000,00) (94,12)
Belanja Bahan Dokumentasi.
Belanja Dokumentasi / Pelaporan
1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.03 . 1.03.02 . 32.01 . 5.2.2.02.08 Belanja bahan peralatan dan perlengkapan. 161.500.000,00 9.500.000,00 (152.000.000,00) (94,12)
Belanja bahan peralatan dan perlengkapan.
1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
Belanja Seminar Kit
60 OK x 150.000,00 = 9.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 32.01 . 5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 5.100.000,00 300.000,00 (4.800.000,00) (94,12)
1.03 . 1.03.02 . 32.01 . 5.2.2.05.03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 5.100.000,00 300.000,00 (4.800.000,00) (94,12)
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
URAIAN PENJELASAN
1 2 3 4 5 6 7
Belanja Bahan Bakar Mobil MTU

1 Kl x 300.000,00 = 300.000,00
1.03 . 1.03.02 . 32.01 . 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 12.750.000,00 750.000,00 (12.000.000,00) (94,12)
1.03 . 1.03.02 . 32.01 . 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 4.250.000,00 250.000,00 (4.000.000,00) (94,12)
Belanja Cetak
Belanja Spanduk
1 Buah x 250.000,00 = 250.000,00
1.03 . 1.03.02 . 32.01 . 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 8.500.000,00 500.000,00 (8.000.000,00) (94,12)
Belanja Penggandaan
1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.03 . 1.03.02 . 32.01 . 5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 28.526.000,00 839.000,00 (27.687.000,00) (97,06)
1.03 . 1.03.02 . 32.01 . 5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 28.526.000,00 839.000,00 (27.687.000,00) (97,06)
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
Sewa Kendaraan Roda Empat
1 Unit/Hari x 839.000,00 = 839.000,00
1.03 . 1.03.02 . 32.01 . 5.2.2.14 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 357.000.000,00 21.000.000,00 (336.000.000,00) (94,12)
1.03 . 1.03.02 . 32.01 . 5.2.2.14.05 Belanja Pakaian Seragam. 357.000.000,00 21.000.000,00 (336.000.000,00) (94,12)
Belanja Pakaian Seragam
Belanja Seragam Kegiatan
60 OK x 350.000,00 = 21.000.000,00
Pejabat Eselon III
1 OH x 2.440.000,00 = 2.440.000,00
Pejabat Eselon IV
1 OK x 2.200.000,00 = 2.200.000,00
Staff
3 OK x 2.060.000,00 = 6.180.000,00
1.03 . 1.03.02 . 32.01 . 5.2.2.26 Belanja Honorarium Tenaga 357.000.000,00 21.000.000,00 (336.000.000,00) (94,12)
Ahli/Instruktur/Narasumber.
1.03 . 1.03.02 . 32.01 . 5.2.2.26.01 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber. 357.000.000,00 21.000.000,00 (336.000.000,00) (94,12)
Honorarium Tenaga
Honorarium Instruktur
20 OJ x 900.000,00 = 18.000.000,00
Honorarium Assesor
3 OK x 1.000.000,00 = 3.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 32.02 Pembinaan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. 653.850.000,00 653.850.000,00 0,00 0,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D
A U)
1.03 . 1.03.02 . 32.02 . 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 17.500.000,00 17.500.000,00 0,00 0,00
URAIAN PENJELASAN
1 2 3 4 5 6 7
1.03 . 1.03.02 . 32.02 . 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 17.500.000,00 17.500.000,00 0,00 0,00
5 Keg x 3.500.000,00 = 17.500.000,00
1.03 . 1.03.02 . 32.02 . 5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 39.750.000,00 39.750.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.02 . 32.02 . 5.2.2.02.07 Belanja Bahan Dokumentasi. 7.750.000,00 7.750.000,00 0,00 0,00
Belanja Bahan Dokumentasi.
5 Keg x 1.550.000,00 = 7.750.000,00
1.03 . 1.03.02 . 32.02 . 5.2.2.02.08 Belanja bahan peralatan dan perlengkapan. 32.000.000,00 32.000.000,00 0,00 0,00
Belanja bahan peralatan dan perlengkapan.
Belanja Seminar Kit
200 OK x 160.000,00 = 32.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 32.02 . 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.02 . 32.02 . 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 58.000.000,00 58.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Cetak
Belanja Sertifikat SKT, Tk. III
200 OK x 280.000,00 = 56.000.000,00
Belanja Spanduk
8 Buah x 250.000,00 = 2.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 32.02 . 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Penggandaan
4 Keg x 3.000.000,00 = 12.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 32.02 . 5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 330.000.000,00 330.000.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.02 . 32.02 . 5.2.2.07.02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 330.000.000,00 330.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
Paket Full Board
600 PAX x 550.000,00 = 330.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 32.02 . 5.2.2.14 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.02 . 32.02 . 5.2.2.14.05 Belanja Pakaian Seragam. 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Pakaian Seragam
Belanja Seragam Kegiatan
200 OK x 350.000,00 = 70.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 32.02 . 5.2.2.26 Belanja Honorarium Tenaga 126.600.000,00 126.600.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.02 . 32.02 . 5.2.2.26.01 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber. 109.800.000,00 109.800.000,00 0,00 0,00
Honorarium Tenaga
Honorarium Instruktur
112 OJ x 900.000,00 = 100.800.000,00
Honorarium Assesor
9 OK x 1.000.000,00 = 9.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 32.02 . 5.2.2.26.02 Honorarium Moderator. 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 0,00
Honorarium Moderator
24 OK x 700.000,00 = 16.800.000,00
URAIAN PENJELASAN
1 2 3 4 5 6 7
1.03 . 1.03.02 . 32.03 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Jasa 120.400.000,00 60.100.000,00 (60.300.000,00) (50,08) Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D
Konstruksi. A U)
Kegiatan Monitoring & Evaluasi Up-Dating
Data Sipjaki, Tertib IUJK & SBU-BUJK dan
Penerapan K3
1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 32.03 . 5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.02 . 32.03 . 5.2.2.02.07 Belanja Bahan Dokumentasi. 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
Kegiatan Monitoring & Evaluasi Up-Dating
Data Sipjaki, Tertib IUJK & SBU-BUJK dan
Penerapan K3
1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
Pejabat Eselon III
8 OK x 2.440.000,00 = 19.520.000,00
Pejabat Eselon IV
8 OK x 2.200.000,00 = 17.600.000,00
Staff
8 OK x 2.060.000,00 = 16.480.000,00
1.03 . 1.03.02 . 34 Program Perencanaan Tata Ruang 2.117.900.000,00 1.245.739.000,00 (872.161.000,00) (41,18)
1.03 . 1.03.02 . 34.06 Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan 1.250.000.000,00 1.245.739.000,00 (4.261.000,00) (0,34) Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D
A U)
1.03 . 1.03.02 . 34.06 . 5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 1.250.000.000,00 1.245.739.000,00 (4.261.000,00) (0,34)
1.03 . 1.03.02 . 34.06 . 5.2.2.21.02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1.250.000.000,00 1.245.739.000,00 (4.261.000,00) (0,34)
Revisi RTRW Prov. Sultra
1 Dokumen x 1.245.739.000,00 =
1.245.739.000,00
1.03 . 1.03.02 . 34.10 Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang 341.500.000,00 0,00 (341.500.000,00) (100,00) Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D
A U)
URAIAN PENJELASAN
1 2 3 4 5 6 7
1.03 . 1.03.02 . 34.10 . 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) (100,00)
1.03 . 1.03.02 . 34.10 . 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) (100,00)
1.03 . 1.03.02 . 34.10 . 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 11.000.000,00 0,00 (11.000.000,00) (100,00)
1.03 . 1.03.02 . 34.10 . 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) (100,00)
Belanja Cetak
1.03 . 1.03.02 . 34.10 . 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) (100,00)
Belanja Penggandaan
1.03 . 1.03.02 . 34.10 . 5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 85.400.000,00 0,00 (85.400.000,00) (100,00)
1.03 . 1.03.02 . 34.10 . 5.2.2.07.02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 85.400.000,00 0,00 (85.400.000,00) (100,00)
Paket Fullboard dalam rangka Rapat
Koordinasi
Paket Fullday dalam rangka Rapat Koordinasi
1.03 . 1.03.02 . 34.10 . 5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 15.500.000,00 0,00 (15.500.000,00) (100,00)
1.03 . 1.03.02 . 34.10 . 5.2.2.11.05 Belanja makanan dan minuman kegiatan. 15.500.000,00 0,00 (15.500.000,00) (100,00)
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
Komsumsi Rapat Intern Bidang
1.03 . 1.03.02 . 34.10 . 5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 199.600.000,00 0,00 (199.600.000,00) (100,00)
1.03 . 1.03.02 . 34.10 . 5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 120.600.000,00 0,00 (120.600.000,00) (100,00)
1.03 . 1.03.02 . 34.10 . 5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 79.000.000,00 0,00 (79.000.000,00) (100,00)
1.03 . 1.03.02 . 34.10 . 5.2.2.26 Belanja Honorarium Tenaga 20.000.000,00 0,00 (20.000.000,00) (100,00)
1.03 . 1.03.02 . 34.10 . 5.2.2.26.01 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber. 14.400.000,00 0,00 (14.400.000,00) (100,00)
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur/
Narasumber
Honorarium Narasumber
1.03 . 1.03.02 . 34.10 . 5.2.2.26.02 Honorarium Moderator. 5.600.000,00 0,00 (5.600.000,00) (100,00)
1.03 . 1.03.02 . 34.13 Survey dan pemetaan 526.400.000,00 0,00 (526.400.000,00) (100,00) Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D
A U)
1.03 . 1.03.02 . 34.13 . 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 15.000.000,00 0,00 (15.000.000,00) (100,00)
URAIAN PENJELASAN
1 2 3 4 5 6 7
Belanja Cetak
Belanja Cetak Peta
Belanja Penggandaan
1.03 . 1.03.02 . 34.13 . 5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) (100,00)
1.03 . 1.03.02 . 34.13 . 5.2.2.10.08 Belanja Sewa Peralatan/Perlengkapan Kantor. 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) (100,00)
Belanja Sewa Alat Ukur Pemetaan
Komsumsi Kegiatan Intern Bidang
Narasumber
Honorarium Tenaga Ahli Perencanaan
Wilayah
Honorarium Tenaga Ahli GIS
Honorarium Tenaga Ahli Hukum
1.03 . 1.03.02 . 35 Program Pemanfaatan Ruang 387.900.000,00 357.100.000,00 (30.800.000,00) (7,94)
1.03 . 1.03.02 . 35.07 Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur 87.900.000,00 87.900.000,00 0,00 0,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D
dan manual pemanfaatan ruang A U)
1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 35.07 . 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.02 . 35.07 . 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00
Belanja Cetak
URAIAN PENJELASAN
1 2 3 4 5 6 7
Belanja Cetak Spanduk Kegiatan Sosialisasi

1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.03 . 1.03.02 . 35.07 . 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Penggandaan
1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 35.07 . 5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 39.200.000,00 39.200.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.02 . 35.07 . 5.2.2.07.02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 39.200.000,00 39.200.000,00 0,00 0,00
Koordinasi
64 OK x 550.000,00 = 35.200.000,00
16 OK x 250.000,00 = 4.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 35.07 . 5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 6.200.000,00 6.200.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.02 . 35.07 . 5.2.2.11.05 Belanja makanan dan minuman kegiatan. 6.200.000,00 6.200.000,00 0,00 0,00
100 OK x 62.000,00 = 6.200.000,00
1.03 . 1.03.02 . 35.07 . 5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.02 . 35.07 . 5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00
1 Tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 35.07 . 5.2.2.26 Belanja Honorarium Tenaga 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.02 . 35.07 . 5.2.2.26.01 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber. 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 0,00
Narasumber
16 OJ x 900.000,00 = 14.400.000,00
1.03 . 1.03.02 . 35.07 . 5.2.2.26.02 Honorarium Moderator. 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 0,00
8 OJ x 700.000,00 = 5.600.000,00
1.03 . 1.03.02 . 35.09 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 300.000.000,00 269.200.000,00 (30.800.000,00) (10,27) Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D
A U)
1 Tahun x 139.200.000,00 =
139.200.000,00
1.03 . 1.03.02 . 35.09 . 5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 130.000.000,00 130.000.000,00 0,00 0,00
URAIAN PENJELASAN
1 2 3 4 5 6 7
1 Tahun x 130.000.000,00 =
130.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 36 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 167.450.000,00 0,00 (167.450.000,00) (100,00)
1.03 . 1.03.02 . 36.04 Pelatihan aparat dalam pengendalian 167.450.000,00 0,00 (167.450.000,00) (100,00) Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D
pemanfaatan ruang A U)
1.03 . 1.03.02 . 36.04 . 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 500.000,00 0,00 (500.000,00) (100,00)
Belanja Cetak
Belanja Penggandaan
Koordinasi
Perjalanan Dinas Luar Daerah Narasumber
Pusat
Narasumber
1.03 . 1.03.02 . 36.04 . 5.2.2.26.02 Honorarium Moderator. 2.800.000,00 0,00 (2.800.000,00) (100,00)
URAIAN PENJELASAN
1 2 3 4 5 6 7
1.03 . 1.03.02 . 37 Program Pembangunan/Peningkatan Sarana dan 5.538.500.000,00 4.988.763.131,11 (549.736.868,89) (9,93)
Prasarana Kawasan Pemukiman dan Wilayah
Strategis.
1.03 . 1.03.02 . 37.01 Pembangunan/penyediaan sistem jaringan 5.538.500.000,00 4.988.763.131,11 (549.736.868,89) (9,93) Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D
drainase perkotaan dan wilayah strategis. A U)
1.03 . 1.03.02 . 37.01 . 5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 1.400.000.000,00 1.388.392.500,00 (11.607.500,00) (0,83)
1.03 . 1.03.02 . 37.01 . 5.2.2.21.02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1.400.000.000,00 1.388.392.500,00 (11.607.500,00) (0,83)
Outline Drainase Kws. Rs. Jantung
1 Dokumen x 297.935.000,00 =
297.935.000,00
Penyusunan DED Drainase Perkotaan
Kawasan Kota Laworo Kab. Muna Barat
1 Dokumen x 248.490.000,00 =
248.490.000,00
Penyusunan DED Drainase Perkotaan
Kawasan Kec. Baruga - Kambu
1 Dokumen x 248.710.000,00 =
248.710.000,00
Masterplan Drainase Perkotaan Pasar Wajo
Kab. Buton
1 Dokumen x 297.412.500,00 =
297.412.500,00
Masterplan Drainase Perkotaan Kab. Kolaka
Timur
1 Dokumen x 295.845.000,00 =
295.845.000,00
1.03 . 1.03.02 . 37.01 . 5.2.3 Belanja Modal 4.138.500.000,00 3.600.370.631,11 (538.129.368,89) (13,00)
1.03 . 1.03.02 . 37.01 . 5.2.3.67 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - 4.138.500.000,00 3.600.370.631,11 (538.129.368,89) (13,00)
1.03 . 1.03.02 . 37.01 . 5.2.3.67.01 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - 4.138.500.000,00 3.600.370.631,11 (538.129.368,89) (13,00)
Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor
Penataan Sarana dan Prasarana Permukiman
Kota Kendari
Perencanaan
1 Dokumen x 59.697.000,00 =
59.697.000,00
Fisik
1 Paket x 0,00 = 0,00
Pengawasan
1 Dokumen x 0,00 = 0,00
Honor PPHP
1 paket x 0,00 = 0,00
Honor Tim PHO
1 paket x 0,00 = 0,00
Honor PPTK
1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
URAIAN PENJELASAN
1 2 3 4 5 6 7
1 Kegiatan x 0,00 = 0,00

Belanja Penggandaan
1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
Biaya Perjalanan Dinas
1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
Kab. Konawe
Perencanaan
1 Dokumen x 59.180.000,00 =
59.180.000,00
Fisik
1 Paket x 869.724.631,11 =
869.724.631,11
Pengawasan
1 Dokumen x 35.398.000,00 =
35.398.000,00
Honor PPHP
1 paket x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
Honor Tim PHO
1 paket x 0,00 = 0,00
Honor PPTK
1 Kegiatan x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
Belanja Penggandaan
1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
1 Kegiatan x 12.000.000,00 =
12.000.000,00
Kab. Konawe Selatan
Perencanaan
1 Dokumen x 59.400.000,00 =
59.400.000,00
Fisik
1 Paket x 881.000.000,00 =
881.000.000,00
Pengawasan
1 Dokumen x 35.128.000,00 =
35.128.000,00
Honor PPHP
1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
Honor Tim PHO
1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
Honor PPTK
1 Kegiatan x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
Belanja Penggandaan
1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
1 Kegiatan x 12.000.000,00 =
12.000.000,00
URAIAN PENJELASAN
1 2 3 4 5 6 7
Penataan Kawasan Kumuh Permukiman Kota

Kendari
Perencanaan
1 Dokumen x 13.695.000,00 =
13.695.000,00
Fisik
1 Paket x 200.000.000,00 =
200.000.000,00
Pengawasan
1 Dokumen x 10.000.000,00 =
10.000.000,00
Honor PPHP
1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
Honor Tim PHO
1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
Honor PPTK
1 Kegiatan x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
Belanja Penggandaan
1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
PNS Nanga-Nanga (Lanjutan)
Fisik
1 Paket x 176.400.000,00 =
176.400.000,00
Pengawasan
1 Dokumen x 7.178.000,00 = 7.178.000,00
Honor PPHP
1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
Honor Tim PHO
1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
Honor PPTK
1 Kegiatan x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
Belanja Penggandaan
1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Kawasan Perkotaan Kota Kendari (Lanjutan II)
Fisik
1 Paket x 460.670.000,00 =
460.670.000,00
Pengawasan
1 Dokumen x 20.000.000,00 =
20.000.000,00
Honor PPHP
1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
Honor Tim PHO
1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
URAIAN PENJELASAN
1 2 3 4 5 6 7
Honor PPTK
1 Kegiatan x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
Belanja Penggandaan
1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Pembangunan Drainase Kompleks Perkantoran
Bumi Praja Anduonohu (Lanjutan II)
Fisik
1 Paket x 176.400.000,00 =
176.400.000,00
Pengawasan
1 Dokumen x 8.500.000,00 = 8.500.000,00
Honor PPHP
1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
Honor Tim PHO
1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
Honor PPTK
1 Kegiatan x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
Belanja Penggandaan
1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Pembangunan Drainase Perkotaan Pulau
Kaledupa Kab. Wakatobi
Perencanaan
1 Dokumen x 0,00 = 0,00
Honor PPTK
1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
PNS Nanga-Nanga (Lanjutan II)
Fisik
1 Paket x 200.000.000,00 =
200.000.000,00
Pengawasan
1 Dokumen x 10.000.000,00 =
10.000.000,00
Honor PPHP
1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
Honor PPTK
1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
Belanja Penggandaan
1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kompleks
Perumahan PNS Nanga-Nanga (Lanjutan)
Fisik
URAIAN PENJELASAN
1 2 3 4 5 6 7
1 Paket x 200.000.000,00 =
200.000.000,00
Pengawasan
1 Dokumen x 10.000.000,00 =
10.000.000,00
Honor PPHP
1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
Honor PPTK
1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
Belanja Penggandaan
1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 38 Program Pembangunan dan Peningkatan Sarana 12.846.584.000,00 12.153.879.000,00 (692.705.000,00) (5,39)
dan Prasarana Jaringan Air Bersih dan
Pengelolaan Sanitasi Wilayah Strategis.
1.03 . 1.03.02 . 38.01 Penyediaan sarana dan prasarana air minum 6.211.500.000,00 5.510.029.000,00 (701.471.000,00) (11,29) Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D
bagi masyarakat berpenghasilan rendah. A U)
1.03 . 1.03.02 . 38.01 . 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000.000,00 100.000.000,00 (900.000.000,00) (90,00)
1.03 . 1.03.02 . 38.01 . 5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 1.000.000.000,00 100.000.000,00 (900.000.000,00) (90,00)
1.03 . 1.03.02 . 38.01 . 5.2.2.21.02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1.000.000.000,00 100.000.000,00 (900.000.000,00) (90,00)
Review Penyusunan RISPAM Prov. Sultra
1 Dokumen x 0,00 = 0,00
Kajian Penyusunan Tarif Air Minum Provinsi
Sulawesi Tenggara
Dokumen Kajian Penyusunan Tarif Air Minum
Provinsi Sulawesi Tenggara
1 Dokumen x 99.000.000,00 =
99.000.000,00
Honor PPTK
1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 38.01 . 5.2.3 Belanja Modal 5.211.500.000,00 5.410.029.000,00 198.529.000,00 3,81
1.03 . 1.03.02 . 38.01 . 5.2.3.66 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - 5.211.500.000,00 5.410.029.000,00 198.529.000,00 3,81
Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku
1.03 . 1.03.02 . 38.01 . 5.2.3.66.03 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - 5.211.500.000,00 5.410.029.000,00 198.529.000,00 3,81
Pengadaan Bangunan Pembawa Air Bersih
Optimalisasi Sistem Jaringan SPAM Kab. Buton
Fisik
1 Paket x 1.032.500.000,00 =
1.032.500.000,00
Pengawasan
1 Dokumen x 41.000.000,00 =
41.000.000,00
Honor PPHP
1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
URAIAN PENJELASAN
1 2 3 4 5 6 7
Honor Tim PHO

1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
Honor PPTK
1 Kegiatan x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
Belanja Penggandaan
1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
1 Kegiatan x 15.000.000,00 =
15.000.000,00
Optimalisasi SPAM IKK Kolono Kab. Konsel
Perencanaan
1 Dokumen x 66.462.000,00 =
66.462.000,00
Fisik
1 Paket x 1.070.000.000,00 =
1.070.000.000,00
Pengawasan
1 Dokumen x 40.000.000,00 =
40.000.000,00
Honor PPHP
1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
Honor Tim PHO
1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
Honor PPTK
1 Kegiatan x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
Belanja Penggandaan
1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
1 Kegiatan x 12.000.000,00 =
12.000.000,00
Optimalisasi SPAM IKK Mowila Kab. Konsel
Perencanaan
1 Dokumen x 66.440.000,00 =
66.440.000,00
Fisik
1 Paket x 1.070.000.000,00 =
1.070.000.000,00
Pengawasan
1 Dokumen x 40.000.000,00 =
40.000.000,00
Honor PPHP
1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
Honor Tim PHO
1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
Honor PPTK
1 Kegiatan x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
Belanja Penggandaan
1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
URAIAN PENJELASAN
1 2 3 4 5 6 7

1 Kegiatan x 12.000.000,00 =
12.000.000,00
Optimalisasi SPAM IKK Tirawuta Kab. Kolaka
Timur
Perencanaan
1 Dokumen x 60.962.000,00 =
60.962.000,00
Fisik
1 Paket x 968.728.000,00 =
968.728.000,00
Pengawasan
1 Dokumen x 38.962.000,00 =
38.962.000,00
Honor PPHP
1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
Honor Tim PHO
1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
Honor PPTK
1 Kegiatan x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
Belanja Penggandaan
1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
1 Kegiatan x 12.000.000,00 =
12.000.000,00
Optimalisasi SPAM Kab. Buton Selatan
Perencanaan
1 Dokumen x 35.475.000,00 =
35.475.000,00
Fisik
1 Paket x 528.500.000,00 =
528.500.000,00
Pengawasan
1 Dokumen x 21.000.000,00 =
21.000.000,00
Honor PPHP
1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
Honor Tim PHO
1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
Honor PPTK
1 Kegiatan x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
Belanja Penggandaan
1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
1 Kegiatan x 15.000.000,00 =
15.000.000,00
Penyediaan sarana dan Prasarana Air Minum
Kota Kendari
Fisik
URAIAN PENJELASAN
1 2 3 4 5 6 7
1 Paket x 200.000.000,00 =
200.000.000,00
Pengawasan
1 Dokumen x 10.000.000,00 =
10.000.000,00
Honor PPHP
1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
Honor PPTK
1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
Belanja Penggandaan
1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 38.02 Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan 6.635.084.000,00 6.643.850.000,00 8.766.000,00 0,13 Sumber Dana : DID, DAU
sanitasi kawasan strategis.
1.03 . 1.03.02 . 38.02 . 5.2.3 Belanja Modal 6.635.084.000,00 6.643.850.000,00 8.766.000,00 0,13
1.03 . 1.03.02 . 38.02 . 5.2.3.67 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - 6.635.084.000,00 6.643.850.000,00 8.766.000,00 0,13
1.03 . 1.03.02 . 38.02 . 5.2.3.67.03 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - 6.635.084.000,00 6.643.850.000,00 8.766.000,00 0,13
Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor
Pembangunan IPAL Komunal Pulau Kaledupa
Kab. Wakatobi
Perencanaan
1 Dokumen x 99.550.000,00 =
99.550.000,00
Pembangunan IPAL Komunal Kab. Kolaka
Perencanaan
1 Dokumen x 99.605.000,00 =
99.605.000,00
Pembangunan Persampahan Regional (Kendari,
Konsel, Konawe)
Penyusunan FS Persampahan Regional
(Kendari, Konsel, Konawe)
1 Dokumen x 497.695.000,00 =
497.695.000,00
Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi
Kawasan Laburunci Kab. Buton (DID)
Perencanaan
Fisik
Pengawasan
Honor PPHP
Honor Tim PHO
Honor PPTK
Belanja Penggandaan
Kawasan Kabawokole Kab. Buton (DID)
Perencanaan
URAIAN PENJELASAN
1 2 3 4 5 6 7
Fisik
Pengawasan
Honor PPHP
Honor Tim PHO
Honor PPTK
Belanja Penggandaan
Kawasan Todanga Kab. Buton (DID)
Perencanaan
Fisik
Pengawasan
Honor PPHP
Honor Tim PHO
Honor PPTK
Belanja Penggandaan
Kawasan Bukit Asri Kab. Buton (DID)
Perencanaan
Fisik
Pengawasan
Honor PPHP
Honor Tim PHO
Honor PPTK
Belanja Penggandaan
Kawasan Talaga Baru Kab. Buton (DID)
Perencanaan
Fisik
Pengawasan
Honor PPHP
Honor Tim PHO
Honor PPTK
Belanja Penggandaan
Kawasan Siontapina Kab. Buton (DID)
Perencanaan
Fisik
Pengawasan
Honor PPHP
Honor Tim PHO
Honor PPTK
Belanja Penggandaan
Kawasan Sampuabalo Kab. Buton (DID)
URAIAN PENJELASAN
1 2 3 4 5 6 7
Perencanaan
Fisik
Pengawasan
Honor PPHP
Honor Tim PHO
Honor PPTK
Belanja Penggandaan
Kawasan Kumbewaha Kab. Buton (DID)
Perencanaan
Fisik
Pengawasan
Honor PPHP
Honor Tim PHO
Honor PPTK
Belanja Penggandaan
Kawasan Labuandiri Kab. Buton (DID)
Perencanaan
Fisik
Pengawasan
Honor PPHP
Honor Tim PHO
Honor PPTK
Belanja Penggandaan
Kawasan Manuru Kab. Buton (DID)
Perencanaan
Fisik
Pengawasan
Honor PPHP
Honor Tim PHO
Honor PPTK
Belanja Penggandaan
Kawasan Laburunci Kab. Buton
Perencanaan
1 Dokumen x 30.900.000,00 =
30.900.000,00
Fisik
Pengawasan
Honor PPHP
Honor Tim PHO
Honor PPTK
1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
URAIAN PENJELASAN
1 2 3 4 5 6 7
Belanja Penggandaan
Kawasan Kabawokole Kab. Buton
Perencanaan
1 Dokumen x 30.900.000,00 =
30.900.000,00
Fisik
Pengawasan
Honor PPHP
Honor Tim PHO
Honor PPTK
1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Belanja Penggandaan
Kawasan Todanga Kab. Buton
Perencanaan
1 Dokumen x 30.900.000,00 =
30.900.000,00
Fisik
Pengawasan
Honor PPHP
Honor Tim PHO
Honor PPTK
1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Belanja Penggandaan
Kawasan Bukit Asri Kab. Buton
Perencanaan
1 Dokumen x 30.900.000,00 =
30.900.000,00
Fisik
Pengawasan
Honor PPHP
Honor Tim PHO
Honor PPTK
1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Belanja Penggandaan
Kawasan Talaga Baru Kab. Buton
Perencanaan
1 Dokumen x 30.900.000,00 =
30.900.000,00
Fisik
Pengawasan
Honor PPHP
Honor Tim PHO
Honor PPTK
URAIAN PENJELASAN
1 2 3 4 5 6 7
1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

Belanja Penggandaan
Kawasan Siontapina Kab. Buton
Perencanaan
1 Dokumen x 30.900.000,00 =
30.900.000,00
Fisik
Pengawasan
Honor PPHP
Honor Tim PHO
Honor PPTK
1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Belanja Penggandaan
Kawasan Sampuabalo Kab. Buton
Perencanaan
1 Dokumen x 30.900.000,00 =
30.900.000,00
Fisik
Pengawasan
Honor PPHP
Honor Tim PHO
Honor PPTK
1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Belanja Penggandaan
Kawasan Kumbewaha Kab. Buton
Perencanaan
1 Dokumen x 30.900.000,00 =
30.900.000,00
Fisik
Pengawasan
Honor PPHP
Honor Tim PHO
Honor PPTK
1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Belanja Penggandaan
Kawasan Labuandiri Kab. Buton
Perencanaan
1 Dokumen x 30.900.000,00 =
30.900.000,00
Fisik
Pengawasan
Honor PPHP
URAIAN PENJELASAN
1 2 3 4 5 6 7
Honor Tim PHO

Honor PPTK
1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Belanja Penggandaan
Kawasan Manuru Kab. Buton
Perencanaan
1 Dokumen x 30.900.000,00 =
30.900.000,00
Fisik
Pengawasan
Honor PPHP
Honor Tim PHO
Honor PPTK
1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Belanja Penggandaan
Pembangunan Sarana Prasarana Sanitasi
Kecamatan Poleang Kabupaten Bombana
Perencanaan
1 Dokumen x 99.000.000,00 =
99.000.000,00
Honor PPTK
1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Pembangunan Sarana Prasarana Sanitasi
Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka
Perencanaan
1 Dokumen x 99.000.000,00 =
99.000.000,00
Honor PPTK
1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Kawasan Laburunci Kab. Buton
Fisik
1 Paket x 500.800.000,00 =
500.800.000,00
Pengawasan
1 Dokumen x 21.000.000,00 =
21.000.000,00
Honor PPHP
1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
Honor PPTK
1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
Belanja Penggandaan
1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
1 Kegiatan x 15.000.000,00 =
15.000.000,00
URAIAN PENJELASAN
1 2 3 4 5 6 7

Kawasan Kabawokole Kab. Buton
Fisik
1 Paket x 500.800.000,00 =
500.800.000,00
Pengawasan
1 Dokumen x 21.000.000,00 =
21.000.000,00
Honor PPHP
1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
Honor PPTK
1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
Belanja Penggandaan
1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
1 Kegiatan x 15.000.000,00 =
15.000.000,00
Kawasan Todanga Kab. Buton
Fisik
1 Paket x 500.800.000,00 =
500.800.000,00
Pengawasan
1 Dokumen x 21.000.000,00 =
21.000.000,00
Honor PPHP
1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
Honor PPTK
1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
Belanja Penggandaan
1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
1 Kegiatan x 15.000.000,00 =
15.000.000,00
Kawasan Bukit Asri Kab. Buton
Fisik
1 Paket x 500.800.000,00 =
500.800.000,00
Pengawasan
1 Dokumen x 21.000.000,00 =
21.000.000,00
Honor PPHP
1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
Honor PPTK
1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
Belanja Penggandaan
1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
URAIAN PENJELASAN
1 2 3 4 5 6 7

1 Kegiatan x 15.000.000,00 =
15.000.000,00
Kawasan Talaga Baru Kab. Buton
Fisik
1 Paket x 500.800.000,00 =
500.800.000,00
Pengawasan
1 Dokumen x 21.000.000,00 =
21.000.000,00
Honor PPHP
1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
Honor PPTK
1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
Belanja Penggandaan
1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
1 Kegiatan x 15.000.000,00 =
15.000.000,00
Kawasan Siontapina Kab. Buton
Fisik
1 Paket x 500.800.000,00 =
500.800.000,00
Pengawasan
1 Dokumen x 21.000.000,00 =
21.000.000,00
Honor PPHP
1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
Honor PPTK
1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
Belanja Penggandaan
1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
1 Kegiatan x 15.000.000,00 =
15.000.000,00
Kawasan Sampuabalo Kab. Buton
Fisik
1 Paket x 500.800.000,00 =
500.800.000,00
Pengawasan
1 Dokumen x 21.000.000,00 =
21.000.000,00
Honor PPHP
1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
Honor PPTK
1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
URAIAN PENJELASAN
1 2 3 4 5 6 7
1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00

Belanja Penggandaan
1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
1 Kegiatan x 15.000.000,00 =
15.000.000,00
Kawasan Kumbewaha Kab. Buton
Fisik
1 Paket x 500.800.000,00 =
500.800.000,00
Pengawasan
1 Dokumen x 21.000.000,00 =
21.000.000,00
Honor PPHP
1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
Honor PPTK
1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
Belanja Penggandaan
1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
1 Kegiatan x 15.000.000,00 =
15.000.000,00
Kawasan Labuandiri Kab. Buton
Fisik
1 Paket x 500.800.000,00 =
500.800.000,00
Pengawasan
1 Dokumen x 21.000.000,00 =
21.000.000,00
Honor PPHP
1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
Honor PPTK
1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
Belanja Penggandaan
1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
1 Kegiatan x 15.000.000,00 =
15.000.000,00
Kawasan Manuru Kab. Buton
Fisik
1 Paket x 500.800.000,00 =
500.800.000,00
Pengawasan
1 Dokumen x 21.000.000,00 =
21.000.000,00
Honor PPHP
1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
URAIAN PENJELASAN
1 2 3 4 5 6 7
Honor PPTK
1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
Belanja Penggandaan
1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
1 Kegiatan x 15.000.000,00 =
15.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 39 Program Pembangunan/Rehab/peningkatan 487.670.000.000,00 242.418.844.062,08 (245.251.155.937,92) (50,29)
Bangunan gedung dan Lingkungan milik
pemerintah provinsi.
1.03 . 1.03.02 . 39.01 Pembangunan/peningkatan infrastruktur 21.000.000.000,00 26.504.302.062,08 5.504.302.062,08 26,21 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D
bangunan dan lingkungan. A U)
1.03 . 1.03.02 . 39.01 . 5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 250.000.000,00 450.000.000,00 200.000.000,00 80,00
1.03 . 1.03.02 . 39.01 . 5.2.2.20.05 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 250.000.000,00 450.000.000,00 200.000.000,00 80,00
Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan
1 Tahun x 250.000.000,00 =
250.000.000,00
Pemeliharaan MTQ Sultra
1 kegiatan x 200.000.000,00 =
200.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 39.01 . 5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.02 . 39.01 . 5.2.2.21.02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00
Kajian Teknis Struktur Menara Tugu
Persatuan
1 Dokumen x 300.000.000,00 =
300.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 39.01 . 5.2.3 Belanja Modal 20.450.000.000,00 25.754.302.062,08 5.304.302.062,08 25,94
1.03 . 1.03.02 . 39.01 . 5.2.3.49 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan 16.050.000.000,00 20.796.946.424,11 4.746.946.424,11 29,58
1.03 . 1.03.02 . 39.01 . 5.2.3.49.11 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan 2.000.000.000,00 4.415.400.000,00 2.415.400.000,00 120,77
Bangunan Gedung Tempat Olah Raga
Wisata Olahraga (Lanjutan II)
Fisik
1 Paket x 604.000.000,00 =
604.000.000,00
Pengawasan
1 Dokumen x 24.400.000,00 =
24.400.000,00
Honor PPHP
1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
Honor Tim PHO
URAIAN PENJELASAN
1 2 3 4 5 6 7
1 Kegiatan x 0,00 = 0,00

Honor PPTK
1 Kegiatan x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
Belanja Penggandaan
1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Kawasan Wisata Olahraga (Lanjutan II)
Fisik
1 Paket x 570.600.000,00 =
570.600.000,00
Pengawasan
1 Dokumen x 24.200.000,00 =
24.200.000,00
Honor PPHP
1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
Honor Tim PHO
1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
Honor PPTK
1 Kegiatan x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
Belanja Penggandaan
1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Kompleks Wisata Olahraga Sultra (Lanjutan III)
Fisik
1 Paket x 651.200.000,00 =
651.200.000,00
Pengawasan
1 Dokumen x 26.000.000,00 =
26.000.000,00
Honor PPHP
1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
Honor Tim PHO
1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
Honor PPTK
1 Kegiatan x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
Belanja Penggandaan
1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Penataan Kawasan Olahraga Lanal Kendari
Perencanaan
1 Dokumen x 0,00 = 0,00
Fisik
URAIAN PENJELASAN
1 2 3 4 5 6 7
1 Paket x 200.000.000,00 =
200.000.000,00
Pengawasan
1 Dokumen x 10.000.000,00 =
10.000.000,00
Honor PPHP
1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
Honor PPTK
1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
Belanja Penggandaan
1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Rehabilitasi Bangunan Driving Range Golf Koni
Sultra
Perencanaan
1 Dokumen x 99.000.000,00 =
99.000.000,00
Fisik
1 Paket x 0,00 = 0,00
Pengawasan
1 Dokumen x 0,00 = 0,00
Honor PPHP
1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
Honor PPTK
1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
Belanja Penggandaan
1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
Rehabilitasi Lantai dan Jendela Aula GOR
Pemuda Sultra
Fisik
1 Paket x 0,00 = 0,00
Pengawasan
1 Dokumen x 0,00 = 0,00
Honor PPHP
1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
Honor PPTK
1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
Belanja Penggandaan
1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
Rehabilitasi Gedung Golf Sanggoleo Sultra
Perencanaan
1 Dokumen x 299.000.000,00 =
299.000.000,00
URAIAN PENJELASAN
1 2 3 4 5 6 7
Honor PPTK
1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Rehabilitasi Gedung Kolam Renang Koni Sultra
Perencanaan
1 Dokumen x 264.000.000,00 =
264.000.000,00
Honor PPTK
1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Rehabilitasi Kompleks GOR Pemuda Sultra
Perencanaan
1 Dokumen x 299.000.000,00 =
299.000.000,00
Honor PPTK
1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Penataan Lapangan Olahraga Kec. Kaledupa
Kab. Wakatobi
Perencanaan
1 Dokumen x 99.000.000,00 =
99.000.000,00
Honor PPTK
1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Penataan Pedestrian Keliling Kawasan Rumah
Jabatan Gubernur Sultra
Perencanaan
1 Dokumen x 99.000.000,00 =
99.000.000,00
Honor PPTK
1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Pembangunan Fasilitas Pendukung Kawasan
Koni Sultra
Fisik
1 Paket x 200.000.000,00 =
200.000.000,00
Pengawasan
1 Dokumen x 10.000.000,00 =
10.000.000,00
Honor PPHP
1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
Honor PPTK
1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
Belanja Penggandaan
1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Pembangunan Duiker Plat dan Pedestrian
Kawasan Driving Golf Sultra
Fisik
1 Paket x 200.000.000,00 =
200.000.000,00
Pengawasan
1 Dokumen x 10.000.000,00 =
10.000.000,00
URAIAN PENJELASAN
1 2 3 4 5 6 7
Honor PPHP
1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
Honor PPTK
1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
Belanja Penggandaan
1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Rehabilitasi Pagar Driving Golf Koni Sultra
Fisik
1 Paket x 200.000.000,00 =
200.000.000,00
Pengawasan
1 Dokumen x 10.000.000,00 =
10.000.000,00
Honor PPHP
1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
Honor PPTK
1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
Belanja Penggandaan
1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Penataan Area Parkir Kawasan Lapangan Tenis
Fisik
1 Paket x 200.000.000,00 =
200.000.000,00
Pengawasan
1 Dokumen x 10.000.000,00 =
10.000.000,00
Honor PPHP
1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
Honor PPTK
1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
Belanja Penggandaan
1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Penataan Jalur Pedestrian dan Drainase
Kawasan Koni Sultra
Fisik
1 Paket x 200.000.000,00 =
200.000.000,00
Pengawasan
1 Dokumen x 10.000.000,00 =
10.000.000,00
Honor PPHP
1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
URAIAN PENJELASAN
1 2 3 4 5 6 7
Honor PPTK
1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
Belanja Penggandaan
1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 39.01 . 5.2.3.49.27 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan 14.050.000.000,00 16.381.546.424,11 2.331.546.424,11 16,59
Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
Penataan Kawasan RTH Kompleks Perkantoran
Bumipraja (Lanjutan)
Review Design Penataan RTH Kompleks
Perkantoran Bumi Praja Anduonohu
1 Dokumen x 198.220.000,00 =
198.220.000,00
Penataan Kawasan RTH Kompleks
Perkantoran Bumipraja (Lanjutan)
Fisik
1 Paket x 941.989.000,00 =
941.989.000,00
Pengawasan
1 Dokumen x 37.510.000,00 =
37.510.000,00
Honor PPHP
1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
Honor Tim PHO
1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
Honor PPTK
1 Kegiatan x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
Belanja Penggandaan
1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Penataan Pedestrian Kawasan Perkantoran
Bumi Praja Anduonohu
Fisik
1 Paket x 939.215.424,11 =
939.215.424,11
Pengawasan
1 Dokumen x 37.345.000,00 =
37.345.000,00
Honor PPHP
1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
Honor Tim PHO
1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
Honor PPTK
1 Kegiatan x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
Belanja Penggandaan
1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
URAIAN PENJELASAN
1 2 3 4 5 6 7

1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Pembangunan Sirkuit Motor Trail Prov. Sultra
Fisik
1 Paket x 1.918.500.000,00 =
1.918.500.000,00
Pengawasan
1 Dokumen x 67.000.000,00 =
67.000.000,00
Honor PPHP
1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
Honor Tim PHO
1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
Honor PPTK
1 Kegiatan x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
Belanja Penggandaan
1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Penataan Kaw. Benteng Sorawolio Kota Baubau
(Lanjutan)
Fisik
1 Paket x 927.678.000,00 =
927.678.000,00
Pengawasan
1 Dokumen x 32.450.000,00 =
32.450.000,00
Honor PPHP
1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
Honor Tim PHO
1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
Honor PPTK
1 Kegiatan x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
Belanja Penggandaan
1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
1 Kegiatan x 15.000.000,00 =
15.000.000,00
Moramo (Lanjutan)
Fisik
1 Paket x 932.000.000,00 =
932.000.000,00
Pengawasan
1 Dokumen x 37.400.000,00 =
37.400.000,00
Honor PPHP
1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
Honor Tim PHO
1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
URAIAN PENJELASAN
1 2 3 4 5 6 7
Honor PPTK
1 Kegiatan x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
Belanja Penggandaan
1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
1 Kegiatan x 12.000.000,00 =
12.000.000,00
Penataan Landscape Kantor Gedung Dinas
Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang
Prov. Sultra
Perencanaan
1 Dokumen x 26.675.000,00 =
26.675.000,00
Fisik
1 Paket x 436.000.000,00 =
436.000.000,00
Pengawasan
1 Dokumen x 18.810.000,00 =
18.810.000,00
Honor PPHP
1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
Honor Tim PHO
1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
Honor PPTK
1 Kegiatan x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
Belanja Penggandaan
1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Penataan Kws. Pantai Tanjung Buaya Lamena
Kec. Mawasangka Timur Kab. Buton Tengah
Fisik
1 Paket x 1.024.311.000,00 =
1.024.311.000,00
Pengawasan
1 Dokumen x 38.564.000,00 =
38.564.000,00
Honor PPHP
1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
Honor Tim PHO
1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
Honor PPTK
1 Kegiatan x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
Belanja Penggandaan
1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
1 Kegiatan x 15.000.000,00 =
15.000.000,00
URAIAN PENJELASAN
1 2 3 4 5 6 7
Penataan Kawasan RTH dan Fasilitas Olahraga

Kec. Siontapina Kab. Buton
Fisik
1 Paket x 983.700.000,00 =
983.700.000,00
Pengawasan
1 Dokumen x 39.800.000,00 =
39.800.000,00
Honor PPHP
1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
Honor Tim PHO
1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
Honor PPTK
1 Kegiatan x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
Belanja Penggandaan
1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
1 Kegiatan x 15.000.000,00 =
15.000.000,00
Penataan Kawasan Lapangan Sepak Bola Kab.
Buton
Perencanaan
1 Dokumen x 58.685.000,00 =
58.685.000,00
Fisik
1 Paket x 879.500.000,00 =
879.500.000,00
Pengawasan
1 Dokumen x 35.000.000,00 =
35.000.000,00
Honor PPHP
1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
Honor Tim PHO
1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
Honor PPTK
1 Kegiatan x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
Belanja Penggandaan
1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
1 Kegiatan x 15.000.000,00 =
15.000.000,00
Pembangunan Jalan Lingkungan Kec. Kolono
Timur Kab. Konawe Selatan
Perencanaan
1 Dokumen x 58.190.000,00 =
58.190.000,00
Fisik
1 Paket x 882.500.000,00 =
882.500.000,00
Pengawasan
URAIAN PENJELASAN
1 2 3 4 5 6 7
1 Dokumen x 35.000.000,00 =
35.000.000,00
Honor PPHP
1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
Honor Tim PHO
1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
Honor PPTK
1 Kegiatan x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
Belanja Penggandaan
1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
1 Kegiatan x 12.000.000,00 =
12.000.000,00
Pembangunanan Lapangan Tembak kawasan
Olahraga KONI Prov. Sultra
Perencanaan
1 Dokumen x 35.145.000,00 =
35.145.000,00
Fisik
1 Paket x 523.859.000,00 =
523.859.000,00
Pengawasan
1 Dokumen x 21.000.000,00 =
21.000.000,00
Honor PPHP
1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
Honor Tim PHO
1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
Honor PPTK
1 Kegiatan x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
Belanja Penggandaan
1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
(Lanjutan III)
Fisik
1 Paket x 929.500.000,00 =
929.500.000,00
Pengawasan
1 Dokumen x 37.500.000,00 =
37.500.000,00
Honor PPHP
1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
Honor Tim PHO
1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
Honor PPTK
1 Kegiatan x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
URAIAN PENJELASAN
1 2 3 4 5 6 7
Belanja Penggandaan
1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
1 Kegiatan x 12.000.000,00 =
12.000.000,00
Penataan Kawasan Pintu Gerbang Kab. Buton
Tengah
Perencanaan
1 Dokumen x 58.245.000,00 =
58.245.000,00
Fisik
1 Paket x 0,00 = 0,00
Pengawasan
1 Dokumen x 0,00 = 0,00
Honor PPHP
1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
Honor Tim PHO
1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
Honor PPTK
1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
Belanja Penggandaan
1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
Penataan Kawasan Danau Cinta Kab. Buton
Tengah
Perencanaan
1 Dokumen x 298.320.000,00 =
298.320.000,00
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kompleks
Perumahan PNS Nanga-Nanga
Perencanaan
1 Dokumen x 10.395.000,00 =
10.395.000,00
Fisik
1 Paket x 167.100.000,00 =
167.100.000,00
Pengawasan
1 Dokumen x 7.472.000,00 = 7.472.000,00
Honor PPHP
1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
Honor Tim PHO
1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
Honor PPTK
1 Kegiatan x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
Belanja Penggandaan
1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
URAIAN PENJELASAN
1 2 3 4 5 6 7
Penataan Kawasan Pantai Patua Pulau Tomia

Kab. Wakatobi
Perencanaan
1 Dokumen x 99.968.000,00 =
99.968.000,00
Penataan dan Peningkataan Kualitas
Permukiman Kawasan Anduonohu Kota Kendari
Perencanaan
1 Dokumen x 0,00 = 0,00
Fisik
1 Paket x 200.000.000,00 =
200.000.000,00
Pengawasan
1 Dokumen x 10.000.000,00 =
10.000.000,00
Honor PPHP
1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
Honor PPTK
1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
Belanja Penggandaan
1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Penataan RTH Kantor Dinas Cipta Karya, Bina
Kontruksi dan Tata Ruang Prov. Sultra
Fisik
1 Paket x 188.000.000,00 =
188.000.000,00
Pengawasan
1 Dokumen x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
Honor PPHP
1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
Honor PPTK
1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
Belanja Penggandaan
1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Penataan Lighting Kawasan Kantor Dinas Cipta
Karya, Bina Kontruksi dan Tata Ruang Prov.
Sultra
Fisik
1 Paket x 182.000.000,00 =
182.000.000,00
Pengawasan
1 Dokumen x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
Honor PPHP
1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
Honor PPTK
1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
URAIAN PENJELASAN
1 2 3 4 5 6 7

1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
Belanja Penggandaan
1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Penataan Jalan Kompleks Perkantoran PU Prov.
Sultra
Fisik
1 Paket x 182.000.000,00 =
182.000.000,00
Pengawasan
1 Dokumen x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
Honor PPHP
1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
Honor PPTK
1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
Belanja Penggandaan
1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Penataan Halaman Gedung Bina Konstruksi dan
Tata Ruang Prov. Sultra
Fisik
1 Paket x 200.000.000,00 =
200.000.000,00
Pengawasan
1 Dokumen x 10.000.000,00 =
10.000.000,00
Honor PPHP
1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
Honor PPTK
1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
Belanja Penggandaan
1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Rehabilitasi Struktur Kolom Jembatan
Lowu-Lowu Bagian Pulau Makassar
Fisik
1 Paket x 197.000.000,00 =
197.000.000,00
Pengawasan
1 Dokumen x 10.000.000,00 =
10.000.000,00
Honor PPHP
1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
Honor PPTK
1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
URAIAN PENJELASAN
1 2 3 4 5 6 7
1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00

Belanja Penggandaan
1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
1 Kegiatan x 15.000.000,00 =
15.000.000,00
Rehabilitasi Struktur Kolom Jembatan
Lowu-Lowu Bagian Pulau Baubau
Fisik
1 Paket x 197.000.000,00 =
197.000.000,00
Pengawasan
1 Dokumen x 10.000.000,00 =
10.000.000,00
Honor PPHP
1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
Honor PPTK
1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
Belanja Penggandaan
1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
1 Kegiatan x 15.000.000,00 =
15.000.000,00
Pembangunan Insfrastruktur Penataan Kumuh
Permukiman Kawasan Unaaha
Perencanaan
1 Dokumen x 99.000.000,00 =
99.000.000,00
Honor PPTK
1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Revitalisasi kawasan Desa Bajo Sampela Pulau
kaledupa Kab. Wakatobi
Perencanaan
1 Dokumen x 99.000.000,00 =
99.000.000,00
Honor PPTK
1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Penataan Lapangan Olahraga Kec. Kaledupa
Kab. Wakatobi
Perencanaan
1 Dokumen x 0,00 = 0,00
Honor PPTK
1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
Penataan Kawasan Kampung Torobulu
Perencanaan
1 Dokumen x 99.000.000,00 =
99.000.000,00
Honor PPTK
1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Penataan Kawasan RTH Mina-Minanga Kab.
Buton Utara
Perencanaan
URAIAN PENJELASAN
1 2 3 4 5 6 7
1 Dokumen x 99.000.000,00 =
99.000.000,00
Honor PPTK
1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Pembangunan Terminal Dayung dan Tribun
Tepi Pantai Pulau Makassar Kota Baubau
Perencanaan
1 Dokumen x 299.000.000,00 =
299.000.000,00
Honor PPTK
1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kepariwisataan Kawasan Budaya Sangia
Nibandera Kabupaten Kolaka
Perencanaan
1 Paket x 99.000.000,00 = 99.000.000,00
Honor PPTK
1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Penataan Kawasan Mangrove Desa Ambeua
Raya Kecamatan Kaledupa
Perencanaan
1 Paket x 99.000.000,00 = 99.000.000,00
Honor PPTK
1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Penataan Kawasan Kumuh Permukiman Kota
Kendari (Lanjutan)
Fisik
1 Paket x 200.000.000,00 =
200.000.000,00
Pengawasan
1 Dokumen x 10.000.000,00 =
10.000.000,00
Honor PPHP
1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
Honor PPTK
1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
Belanja Penggandaan
1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Penataan Jalan Lingkungan Kota Kendari
Fisik
1 Paket x 200.000.000,00 =
200.000.000,00
Pengawasan
1 Dokumen x 10.000.000,00 =
10.000.000,00
Honor PPHP
1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
Honor PPTK
1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
URAIAN PENJELASAN
1 2 3 4 5 6 7
1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00

Belanja Penggandaan
1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Penataan Pedestrian Kawasan Perkantoran
Bumi Praja Anduonohu (Lanjutan)
Fisik
1 Paket x 200.000.000,00 =
200.000.000,00
Pengawasan
1 Dokumen x 10.000.000,00 =
10.000.000,00
Honor PPHP
1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
Honor PPTK
1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
Belanja Penggandaan
1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Penataan Kawasan RTH Kompleks Perkantoran
Bumipraja (Lanjutan II)
Fisik
1 Paket x 200.000.000,00 =
200.000.000,00
Pengawasan
1 Dokumen x 10.000.000,00 =
10.000.000,00
Honor PPHP
1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
Honor PPTK
1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
Belanja Penggandaan
1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Pembangunan Sarana dan Prasarana
Permukiman Kumuh Kota Kendari
Fisik
1 Paket x 90.000.000,00 = 90.000.000,00
Pengawasan
1 Dokumen x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
Honor PPHP
1 Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
Honor PPTK
1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
Belanja Penggandaan
URAIAN PENJELASAN
1 2 3 4 5 6 7
1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00

1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 39.01 . 5.2.3.53 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan 3.000.000.000,00 3.572.815.000,00 572.815.000,00 19,09
Bangunan Tugu Peringatan
1.03 . 1.03.02 . 39.01 . 5.2.3.53.02 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan 3.000.000.000,00 3.572.815.000,00 572.815.000,00 19,09
Bangunan Tugu Pembangunan
Penataan Kawasan MTQ (Lanjutan)
Fisik
1 Paket x 1.896.600.000,00 =
1.896.600.000,00
Pengawasan
1 Dokumen x 66.715.000,00 =
66.715.000,00
Honor PPHP
1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
Honor Tim PHO
1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
Honor PPTK
1 Kegiatan x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
Belanja Penggandaan
1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Pembangunan Tugu Perdamaian Desa
Sampuabalo Kab. Buton
Fisik
1 Paket x 936.100.000,00 =
936.100.000,00
Pengawasan
1 Dokumen x 37.400.000,00 =
37.400.000,00
Honor PPHP
1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
Honor Tim PHO
1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
Honor PPTK
1 Kegiatan x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
Belanja Penggandaan
1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
1 Kegiatan x 15.000.000,00 =
15.000.000,00
Rehabilitasi Mekanikal Elektrikal Tugu
Persatuan
Fisik
1 Paket x 182.000.000,00 =
182.000.000,00
Pengawasan
URAIAN PENJELASAN
1 2 3 4 5 6 7
1 Dokumen x 9.000.000,00 = 9.000.000,00

Honor PPHP
1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
Honor PPTK
1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
Belanja Penggandaan
1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Pembangunan Tugu Pahlawan Nasional Sultan
Himayatuddin Muhammad Saidi Kota Kendari
Perencanaan
1 Dokumen x 199.000.000,00 =
199.000.000,00
Honor PPTK
1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Pembangunan Tugu Pahlawan Nasional Sultan
Himayatuddin Muhammad Saidi Kota Baubau
Perencanaan
1 Dokumen x 199.000.000,00 =
199.000.000,00
Honor PPTK
1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 39.01 . 5.2.3.56 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan 1.400.000.000,00 1.384.540.637,97 (15.459.362,03) (1,10)
Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti
1.03 . 1.03.02 . 39.01 . 5.2.3.56.01 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan 1.400.000.000,00 1.384.540.637,97 (15.459.362,03) (1,10)
Bangunan Tugu/Tanda Batas
Pembangunan Pintu Gerbang Muna - Buton
Tengah
Perencanaan
1 Dokumen x 59.000.000,00 =
59.000.000,00
Fisik
1 Paket x 872.990.637,97 =
872.990.637,97
Pengawasan
1 Dokumen x 33.550.000,00 =
33.550.000,00
Honor PPHP
1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
Honor Tim PHO
1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
Honor PPTK
1 Kegiatan x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
Belanja Penggandaan
1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
1 Kegiatan x 15.000.000,00 =
15.000.000,00
URAIAN PENJELASAN
1 2 3 4 5 6 7
Pembangunan Pintu Gerbang Bts. Sultra -

Sulsel dan Sultra - Sulteng
Perencanaan
1 Dokumen x 395.000.000,00 =
395.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 39.02 Pembangunan/peningkatan infrastruktur 466.670.000.000,00 215.914.542.000,00 (250.755.458.000,00) (53,73) Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D
Bangunan Gedung dan Kantor. A U), SILPA
Lokasi Kegiatan : Sultra, Makassar
1.03 . 1.03.02 . 39.02 . 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 24.750.000.000,00 24.914.900.000,00 164.900.000,00 0,67
1.03 . 1.03.02 . 39.02 . 5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 250.000.000,00 450.000.000,00 200.000.000,00 80,00
1.03 . 1.03.02 . 39.02 . 5.2.2.20.05 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 250.000.000,00 450.000.000,00 200.000.000,00 80,00
Pemeliharaan Bangunan Gedung dan Kantor
1 Tahun x 250.000.000,00 =
250.000.000,00
Pemeliharaan Masjid Al Alam
1 Tahun x 200.000.000,00 =
200.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 39.02 . 5.2.2.23 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada 24.500.000.000,00 24.464.900.000,00 (35.100.000,00) (0,14)
Masyarakat/Pihak Ketiga
1.03 . 1.03.02 . 39.02 . 5.2.2.23.02 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada 24.500.000.000,00 24.464.900.000,00 (35.100.000,00) (0,14)
Pihak Ketiga
Pemb. Sarana Pendukung Korem
Perencanaan
1 Dokumen x 83.765.000,00 =
83.765.000,00
Fisik
1 Paket x 1.350.800.000,00 =
1.350.800.000,00
Pengawasan
1 Dokumen x 50.500.000,00 =
50.500.000,00
Honor PPHP
1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
Honor Tim PHO
1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
Honor PPTK
1 Kegiatan x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
Belanja Penggandaan
1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Pembangunan Sarana dan Prasarana Pelabuhan
Laut Kendari
Fisik
1 Paket x 2.891.500.000,00 =
2.891.500.000,00
Pengawasan
URAIAN PENJELASAN
1 2 3 4 5 6 7
1 Dokumen x 94.000.000,00 =
94.000.000,00
Honor PPHP
1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
Honor Tim PHO
1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
Honor PPTK
1 Kegiatan x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
Belanja Penggandaan
1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Pembangunan Bangunan Serbaguna Polda
Prov. Sultra
Perencanaan
1 Dokumen x 307.615.000,00 =
307.615.000,00
Fisik
1 Paket x 9.510.500.000,00 =
9.510.500.000,00
Pengawasan
1 Dokumen x 166.000.000,00 =
166.000.000,00
Honor PPHP
1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
Honor Tim PHO
1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
Honor PPTK
1 Kegiatan x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
Belanja Penggandaan
1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Pembangunan Garasi Mobil Korem
Fisik
1 Paket x 1.416.290.000,00 =
1.416.290.000,00
Pengawasan
1 Dokumen x 53.500.000,00 =
53.500.000,00
Honor PPHP
1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
Honor Tim PHO
1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
Honor PPTK
1 Kegiatan x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
Belanja Penggandaan
1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
URAIAN PENJELASAN
1 2 3 4 5 6 7

1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Pembangunan Dan Rehabilitasi Gedung Kantor
BINDA Sulawesi Tenggara
Perencanaan
1 Dokumen x 303.930.000,00 =
303.930.000,00
Fisik
1 Paket x 8.010.100.000,00 =
8.010.100.000,00
Pengawasan
1 Dokumen x 166.400.000,00 =
166.400.000,00
Honor PPHP
1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
Honor Tim PHO
1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
Honor PPTK
1 Kegiatan x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
Belanja Penggandaan
1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 39.02 . 5.2.3 Belanja Modal 441.920.000.000,00 190.999.642.000,00 (250.920.358.000,00) (56,78)
1.03 . 1.03.02 . 39.02 . 5.2.3.49 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan 436.920.000.000,00 186.026.322.100,00 (250.893.677.900,00) (57,42)
1.03 . 1.03.02 . 39.02 . 5.2.3.49.01 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan 34.420.000.000,00 35.386.481.000,00 966.481.000,00 2,81
Bangunan Gedung Kantor
Makassar (Lanjutan)
Fisik
1 Tahun x 23.478.000.000,00 =
23.478.000.000,00
Pengawasan
1 Dokumen x 353.500.000,00 =
353.500.000,00
Honor PPHP
1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
Honor Tim PHO
1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
Honor PPTK
1 Kegiatan x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
Belanja Penggandaan
1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
1 Kegiatan x 39.000.000,00 =
39.000.000,00
Pembangunan Gedung Bidang Bina Konstruksi
dan Tata Ruang Prov. Sultra (Lanjutan)
URAIAN PENJELASAN
1 2 3 4 5 6 7
Fisik
1 Paket x 3.356.750.000,00 =
3.356.750.000,00
Pengawasan
1 Dokumen x 93.000.000,00 =
93.000.000,00
Honor PPHP
1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
Honor Tim PHO
1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
Honor PPTK
1 Kegiatan x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
Belanja Penggandaan
1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Rehabilitasi Gedung Dekranas Prov. Sultra
Fisik
1 Paket x 938.237.000,00 =
938.237.000,00
Pengawasan
1 Dokumen x 37.620.000,00 =
37.620.000,00
Honor PPHP
1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
Honor Tim PHO
1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
Honor PPTK
1 Kegiatan x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
Belanja Penggandaan
1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Rehabilitasi Gedung PKK Prov. Sultra (Lanjutan)
Fisik
1 Paket x 933.500.000,00 =
933.500.000,00
Pengawasan
1 Dokumen x 37.752.000,00 =
37.752.000,00
Honor PPHP
1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
Honor Tim PHO
1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
Honor PPTK
1 Kegiatan x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
Belanja Penggandaan
1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
URAIAN PENJELASAN
1 2 3 4 5 6 7

1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Rehabilitasi Gedung Kantor Gubernur Prov.
Sultra
Perencanaan
1 Dokumen x 1.404.095.000,00 =
1.404.095.000,00
Honor TABG
1 Kegiatan x 60.000.000,00 =
60.000.000,00
Amdal Gedung Kantor Gubernur Prov. Sultra
1 Kegiatan x 348.282.000,00 =
348.282.000,00
Pembangunan Gedung Baru DPRD Prov. Sultra
Perencanaan
1 Dokumen x 899.525.000,00 =
899.525.000,00
Andalalin Gedung Baru DPRD Prov. Sultra
1 Dokumen x 99.968.000,00 =
99.968.000,00
Penataan Landscape Gedung PKK Prov. Sultra
Fisik
1 Paket x 939.000.000,00 =
939.000.000,00
Pengawasan
1 Dokumen x 37.752.000,00 =
37.752.000,00
Honor PPHP
1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
Honor Tim PHO
1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
Honor PPTK
1 Kegiatan x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
Belanja Penggandaan
1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Rehabilitasi dan Penataan Kawasan Kantor PWI
Sultra
Fisik
1 Paket x 948.000.000,00 =
948.000.000,00
Pengawasan
1 Dokumen x 37.500.000,00 =
37.500.000,00
Honor PPHP
1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
Honor Tim PHO
1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
Honor PPTK
1 Kegiatan x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
URAIAN PENJELASAN
1 2 3 4 5 6 7
1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00

Belanja Penggandaan
1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Rehabilitasi Gedung Kantor BPKAD Prov. Sultra
Perencanaan
1 Dokumen x 0,00 = 0,00
Fisik
1 Paket x 200.000.000,00 =
200.000.000,00
Pengawasan
1 Dokumen x 10.000.000,00 =
10.000.000,00
Honor PPHP
1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
Honor PPTK
1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
Belanja Penggandaan
1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Rehabilitasi Kantor Setda Prov. Sultra
Perencanaan
1 Dokumen x 0,00 = 0,00
Fisik
1 Paket x 200.000.000,00 =
200.000.000,00
Pengawasan
1 Dokumen x 10.000.000,00 =
10.000.000,00
Honor PPHP
1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
Honor PPTK
1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
Belanja Penggandaan
1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Rehabilitasi Kamar Mandi Masjid Al Alam
Fisik
1 Paket x 182.000.000,00 =
182.000.000,00
Pengawasan
1 Dokumen x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
Honor PPHP
1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
Honor PPTK
1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
URAIAN PENJELASAN
1 2 3 4 5 6 7
1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00

Belanja Penggandaan
1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Desain Menara Masjid Agung Al Kautsar
Perencanaan
1 Dokumen x 236.000.000,00 =
236.000.000,00
Honor PPTK
1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Desain Tempat Wudhu Masjid Agung Al Kautsar
Perencanaan
1 Dokumen x 100.000.000,00 =
100.000.000,00
Honor PPTK
1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Rehabilitasi Gedung Dispora Prov. Sultra
Perencanaan
1 Dokumen x 299.000.000,00 =
299.000.000,00
Honor PPTK
1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 39.02 . 5.2.3.49.06 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan 325.000.000.000,00 74.397.584.000,00 (250.602.416.000,00) (77,11)
Bangunan Kesehatan
Pembangunan Rumah Sakit Jantung (Lanjutan)
Fisik
1 Paket x 68.770.000.000,00 =
68.770.000.000,00
Manajemen Konstruksi
1 Dokumen x 0,00 = 0,00
Honor PPHP
1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
Honor Tim PHO
1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
Honor PPTK
1 Kegiatan x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
Belanja Penggandaan
1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
1 Kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Honor TP4D
1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
Pembangunan Gedung Ruang Isolasi Virus
Covid 19 (DID)
Fisik
1 Paket x 5.501.584.000,00 =
5.501.584.000,00
Pengawasan
1 Dokumen x 100.000.000,00 =
100.000.000,00
Honor PPHP
URAIAN PENJELASAN
1 2 3 4 5 6 7
1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00

Honor Tim PHO
1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
Honor PPTK
1 Kegiatan x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
Belanja Penggandaan
1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Bangunan Gedung Tempat Ibadah
Rehabilitasi Masjid Agung Al Kautsar (Lanjutan)
Fisik
1 Paket x 3.275.000.000,00 =
3.275.000.000,00
Pengawasan
1 Dokumen x 89.595.000,00 =
89.595.000,00
Honor PPHP
1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
Honor Tim PHO
1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
Honor PPTK
1 Kegiatan x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
Belanja Penggandaan
1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Review Design
1 Kegiatan x 99.495.000,00 =
99.495.000,00
Lighting Masjid Agung Al Kautsar
Perencanaan
1 Dokumen x 59.500.100,00 =
59.500.100,00
Fisik
1 Paket x 890.000.000,00 =
890.000.000,00
Pengawasan
1 Dokumen x 35.500.000,00 =
35.500.000,00
Honor PPHP
1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
Honor Tim PHO
1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
Honor PPTK
1 Kegiatan x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
URAIAN PENJELASAN
1 2 3 4 5 6 7
Belanja Penggandaan
1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Finishing Gedung Parkiran Kawasan Masjid
Agung Al Kautsar (Lanjutan)
Fisik
1 Paket x 937.000.000,00 =
937.000.000,00
Pengawasan
1 Dokumen x 37.800.000,00 =
37.800.000,00
Honor PPHP
1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
Honor Tim PHO
1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
Honor PPTK
1 Kegiatan x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
Belanja Penggandaan
1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Penataan Landscape Kawasan Masjid Agung Al
Kautsar (Lanjutan)
Review Design
1 Dokumen x 45.000.000,00 =
45.000.000,00
Fisik
1 Paket x 905.000.000,00 =
905.000.000,00
Pengawasan
1 Dokumen x 35.500.000,00 =
35.500.000,00
Honor PPHP
1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
Honor Tim PHO
1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
Honor PPTK
1 Kegiatan x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
Belanja Penggandaan
1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Landscape Masjid Al Alam
Fisik
1 Paket x 0,00 = 0,00
Pengawasan
1 Dokumen x 0,00 = 0,00
Honor PPHP
1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
URAIAN PENJELASAN
1 2 3 4 5 6 7
Honor Tim PHO

1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
Honor PPTK
1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
Belanja Penggandaan
1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
Pekerjaan Lighting Masjid Al Alam
Fisik
1 Paket x 940.600.000,00 =
940.600.000,00
Pengawasan
1 Dokumen x 37.767.000,00 =
37.767.000,00
Honor PPHP
1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
Honor Tim PHO
1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
Honor PPTK
1 Kegiatan x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
Belanja Penggandaan
1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Penataan Landscape Kawasan Masjid Agung Al
Kautsar (Lanjutan II)
Fisik
1 Paket x 182.000.000,00 =
182.000.000,00
Pengawasan
1 Dokumen x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
Honor PPHP
1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
Honor PPTK
1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
Belanja Penggandaan
1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 39.02 . 5.2.3.49.09 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan 1.000.000.000,00 997.500.000,00 (2.500.000,00) (0,25)
Bangunan Gedung Tempat Pertemuan
Pembangunan Gedung Aula Perdamaian Kec.
Siontapina Kab. Buton
Fisik
1 Paket x 935.700.000,00 =
935.700.000,00
URAIAN PENJELASAN
1 2 3 4 5 6 7
Pengawasan
1 Dokumen x 37.800.000,00 =
37.800.000,00
Honor PPHP
1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
Honor Tim PHO
1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
Honor PPTK
1 Kegiatan x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
Belanja Penggandaan
1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
1 Kegiatan x 15.000.000,00 =
15.000.000,00
Bangunan Gedung Perpustakaan
Modern (Lanjutan)
Fisik
1 Paket x 66.910.000.000,00 =
66.910.000.000,00
Pengawasan
1 Dokumen x 673.000.000,00 =
673.000.000,00
Honor PPHP
1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
Honor Tim PHO
1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
Honor PPTK
1 Kegiatan x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
Belanja Penggandaan
1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
1 Kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 39.02 . 5.2.3.50 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan 5.000.000.000,00 4.973.319.900,00 (26.680.100,00) (0,53)
Bangunan Gedung Tempat Tinggal
Bangunan Rumah Negara Golongan I
Pembangunan Pagar Rumah Jabatan Gubernur
Sultra (Lanjutan II)
Fisik
1 Paket x 1.899.362.900,00 =
1.899.362.900,00
Pengawasan
1 Dokumen x 66.957.000,00 =
66.957.000,00
Honor PPHP
1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
Honor Tim PHO
URAIAN PENJELASAN
1 2 3 4 5 6 7
1 Kegiatan x 0,00 = 0,00

Honor PPTK
1 Kegiatan x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
Belanja Penggandaan
1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Pembangunan Pintu Gerbang Masuk Rumah
Fisik
1 Paket x 1.432.000.000,00 =
1.432.000.000,00
Pengawasan
1 Dokumen x 53.500.000,00 =
53.500.000,00
Honor PPHP
1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
Honor Tim PHO
1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
Honor PPTK
1 Kegiatan x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
Belanja Penggandaan
1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Pembangunan Pintu Gerbang Keluar Rumah
Fisik
1 Paket x 1.432.000.000,00 =
1.432.000.000,00
Pengawasan
1 Dokumen x 53.500.000,00 =
53.500.000,00
Honor PPHP
1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
Honor Tim PHO
1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
Honor PPTK
1 Kegiatan x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
Belanja Penggandaan
1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 40 Program Percepatan Penanganan Covid 19. 0,00 26.952.200.000,00 26.952.200.000,00 0,00
1.03 . 1.03.02 . 40.01 Pengembangan Ruang Isolasi. 0,00 26.952.200.000,00 26.952.200.000,00 0,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah
(P A D)
URAIAN PENJELASAN
1 2 3 4 5 6 7
Lokasi Kegiatan : Prov. Sultra
1.03 . 1.03.02 . 40.01 . 5.2.3 Belanja Modal 0,00 26.952.200.000,00 26.952.200.000,00 0,00
1.03 . 1.03.02 . 40.01 . 5.2.3.49 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan 0,00 26.952.200.000,00 26.952.200.000,00 0,00
1.03 . 1.03.02 . 40.01 . 5.2.3.49.06 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan 0,00 26.952.200.000,00 26.952.200.000,00 0,00
Bangunan Kesehatan
Rehabilitasi Gedung Isolasi Covid-19 Eks SMA
Angkasa (Zona I)
Fisik
1 Paket x 1.973.500.000,00 =
1.973.500.000,00
Pengawasan
1 Dokumen x 50.000.000,00 =
50.000.000,00
Honor PPHP
1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
Honor PPTK
1 Kegiatan x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
Rehabilitasi Gedung Isolasi Covid-19 Eks SMA
Angkasa (Zona II)
Fisik
1 Paket x 8.726.000.000,00 =
8.726.000.000,00
Pengawasan
1 Dokumen x 150.000.000,00 =
150.000.000,00
Honor PPHP
1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
Honor PPTK
1 Kegiatan x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
Rehabilitasi Gedung Isolasi Covid-19 Eks
Gedung Rehabilitasi Mental Rumah Sakit Jiwa
Prov. Sultra
Fisik
1 Paket x 4.000.000.000,00 =
4.000.000.000,00
Pengawasan
1 Dokumen x 75.000.000,00 =
75.000.000,00
Honor PPHP
1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
Honor PPTK
1 Kegiatan x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
Rehabilitasi Gedung Isolasi Covid-19 Eks. SMA
Angkasa (Ruang B&G, J, M, O Dan Masjid)
Fisik
1 Paket x 4.687.700.000,00 =
4.687.700.000,00
Pengawasan
1 Dokumen x 93.700.000,00 =
93.700.000,00
Honor PPHP
1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
URAIAN PENJELASAN
1 2 3 4 5 6 7
Honor PPTK
1 Kegiatan x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
Jaringan Utilitas dan Penataan Halaman
Gedung Isolasi Covid-19 Eks. SMA Angkasa
Fisik
1 Paket x 1.867.900.000,00 =
1.867.900.000,00
Pengawasan
1 Dokumen x 65.300.000,00 =
65.300.000,00
Honor PPHP
1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
Honor PPTK
1 Kegiatan x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
Pagar Gedung Isolasi Covid-19 Eks. SMA
Angkasa
Fisik
1 Paket x 906.200.000,00 =
906.200.000,00
Pengawasan
1 Dokumen x 36.200.000,00 =
36.200.000,00
Honor PPHP
1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
Honor PPTK
1 Kegiatan x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
Akses Jalan Lingkungan Gedung Isolasi
Covid-19 Eks. SMA Angkasa
Fisik
1 Paket x 1.248.300.000,00 =
1.248.300.000,00
Pengawasan
1 Dokumen x 46.800.000,00 =
46.800.000,00
Honor PPHP
1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
Honor PPTK
1 Kegiatan x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
Pekerjaan Akses Masuk dan Ruang Isolasi
Covid-19 Ruang VVIP Bandara Haluoleo
Kendari
Fisik
1 Paket x 2.403.500.000,00 =
2.403.500.000,00
Pengawasan
1 Dokumen x 84.100.000,00 =
84.100.000,00
Honor PPHP
1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
Honor PPTK
1 Kegiatan x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
Pekerjaan Sarana dan Prasarana Pendukung
Ruang Isolasi Covid-19 Kantor Diklat Prov.
Sultra
Fisik
URAIAN PENJELASAN
1 2 3 4 5 6 7
1 Paket x 441.500.000,00 =
441.500.000,00
Pengawasan
1 Dokumen x 20.000.000,00 =
20.000.000,00
Honor PPHP
1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
Honor PPTK
1 Kegiatan x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (526.802.601.400,00) (305.967.534.820,19) 220.835.066.579,81 (41,92)
Gubernur Sulawesi Tenggara
ALI MAZI

Dinas Cipta Karya

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Dinas Cipta Karya

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

Lampiran II Peraturan Gubernur

Nomor : 41 TAHUN 2020

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)

1.03 . 1.03.02 . 00.00 . 4 PENDAPATAN 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00

1.03 . 1.03.02 . 00.00 . 5 BELANJA 526.902.601.400,00 306.067.534.820,19 (220.835.066.579,81) (41,91)

1,050 OB x 340.200,00 = 357.210.000,00

Belanja Langganan Koran Lokal ( dua Jenis

Belanja Alat Tulis Kantor

Lokasi Kegiatan : Kendari

Belanja Pengadaan Laptop Sekretariat

Lokasi Kegiatan : Kendari

Pembangunan Drainase Perkotaan Kab. Mubar

Pembangunan Gedung Bidang Bina Kontruksi

Penataan RTH Kaw. Kompleks Perkantoran

Penataan Sarana dan Prasarana Kawasan

Belanja Bahan Bakar Mobil MTU

1.03 . 1.03.02 . 35 Program Pemanfaatan Ruang 387.900.000,00 357.100.000,00 (30.800.000,00) (7,94)

Belanja Cetak Spanduk Kegiatan Sosialisasi

1 Kegiatan x 0,00 = 0,00

Penataan Kawasan Kumuh Permukiman Kota

Honor Tim PHO

Biaya Perjalanan Dinas

1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

Honor Tim PHO

Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi

Biaya Perjalanan Dinas

1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00

1 Kegiatan x 0,00 = 0,00

Biaya Perjalanan Dinas

Penataan Kawasan RTH dan Fasilitas Olahraga

Penataan Kawasan Pantai Patua Pulau Tomia

Belanja Alat Tulis Kantor

1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00

1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00

1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00

1 Dokumen x 9.000.000,00 = 9.000.000,00

Pembangunan Pintu Gerbang Bts. Sultra -

Biaya Perjalanan Dinas

Biaya Perjalanan Dinas

1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00

1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00

1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00

Honor Tim PHO

1 Kegiatan x 0,00 = 0,00

Lokasi Kegiatan : Prov. Sultra

SURPLUS / (DEFISIT) (526.802.601.400,00) (305.967.534.820,19) 220.835.066.579,81 (41,92)

Gubernur Sulawesi Tenggara

Anda mungkin juga menyukai