Standard Operating Procedures

Nomor Dokumen HSE.SOP.TDU.015 Revisi : 02 Tanggal Efektif 10 Juni 2019 Hal : 1 / 5

Sistem Pembelian

Disiapkan oleh :- Disahkan oleh :-

Agus Harianto Ulman

SHE Supervisor Penanggung Jawab Operasional

Tanggal : 15 Juni 2019 Tanggal : 15 Juni 2019

 Sistem Pembelian

Nomor Dokumen HSE.SOP.TDU.015 Revisi : 02 Tanggal Efektif 10 Jun 2019 Hal : 2 / 5

1. LATAR BELAKANG

1.1. PT Tri Difta Utama menetapkan bahwa keselamatan dan kesehatan serta pengelolaan lingkungan
adalah landasan utama dalam kegiatan operasinya
1.2. Untuk Mendukung hal diata kita perlu memastikan adanya prosedur yang mengatur sistem pembelian
barang

2. TUJUAN

2.1. Untuk pedoman Teknis bagi staf pembelian, bussiness manager serta unit kerja terkait sehubungan
pengadaan barang dalam lingkup PT.Tri Difta Utama

3. RUANG LINGKUP

3.1. SOP ini di berlakukan untuk semua area kerja PT.TRIDIFTA UTAMA

4. DEFINISI

4.1. Purchase Requisition: Permintaan Barang dari departemen

4.2. Purchase Order : Permintaan Barang yang sudah disetujui
4.3. Cash Voucher : Pembelian dengan CASH/Tunai

5. KEBIJAKAN

5.1. Semua proses ‘’Sistem Pembelian’’ ini harus mengikuti SOP

5.2. SOP ini dilakukan review setiap 1 tahun
 Sistem Pembelian

Nomor Dokumen HSE.SOP.TDU.015 Revisi : 02 Tanggal Efektif 10 Jun 2019 Hal : 3 / 5

6. TANGGUNG JAWAB DAN PENEGAKAN

6.1 Semua Site Manager bertanggung jawab untuk memastikan bahwa:

6.1.1. Prosedur ini dilaksanakan dicabang
6.1.2. Proses Pembelian barang mengacu pada persyaratan yang tercakup dalam SOP ini,

7. PROSEDUR

7.1. Purchase requisition akan dijelaskan sebagai berikut :

7.1.1. Pemohon membuat purchase requisition yang merinci jenis , spesifikasi dan perkiraan harga
barang yang akan dibeli serta melihat acuan dari segi keselamatan
7.1.2. Purchase requition diserahkan ke bendahara untuk disetujui
7.2. Purchase Order akan dijelaskan sebagai berikut:
7.2.1. Purchase requition disetujui oleh bendahara
7.2.2. Pemohon membuat purchase order untuk meminta Approval dari bendahara
7.2.3. Purchase Order di Approval dan diterbitkan oleh bendahara
7.3. Cash Voucher akan dijelaskan sebagai berikut :
7.3.1. Cash Voucher diterbitkan oleh bendahara dan diteruskan kepada kasir pembayaran
7.3.2. Kasir Pembayaran memberikan jumlah uang kepada pemohon sesuai rincian yang tertera pada
cash voucher
7.3.3. Pemohon membeli barang dan menyerahkan kwitansi pembelian barang kepada accountant
 Sistem Pembelian

Nomor Dokumen HSE.SOP.TDU.015 Revisi : 02 Tanggal Efektif 10 Jun 2019 Hal : 4 / 5

8. FLOW PROSES

8.1. .Flow proses untuk SOP ini terlampir sebagai ‘’lampiran-A’

9. RIWAYAT PERUBAHAN

Tanggal Perubahan Nomor Revisi Item Yang Berubah

15 Juni 2021 2 Penambahan Jangka Berlaku SOP

10. PENUTUP

SOP ini akan memastikan bahwa Sistem Pembelian akan dikelola dan dikendalikan dengan baik

11. LAMPIRAN

Lampiran sebagai berikut ini akan menjadi bagian dari SOP ini:

Nomor Lampiran Judul Lampiran

Attachment A Peta Proses

 Sistem Pembelian

Nomor Dokumen HSE.SOP.TDU.015 Revisi : 02 Tanggal Efektif 10 Jun 2019 Hal : 5 / 5

PETA PROSES

Mulai / Start

Merinci Purchase requisition diserahkan ke

Jenis,Spesifikasi, dan bendahara (Approval Bendahara)
Perkiraan Harga
(Pemohon)

Pemohon Menyiapkan Purchase

Order dan diserahkan ke bendahara
(Approval Bendahara)

Bendahara menerbitkan Cash

Voucher dan menerusakan
Kepada Kasir Pembayaran

Kasir Memberikan Jumlah Uangkepada

Pemohon (Kasir Pembayaran)

Kwitansi Pembelian Barang

Kepada Accountant
(Accountant)

Finish/Selesai