No.

Dokumen : P-PCH-01

PROSEDUR Tanggal Terbit : 11 Des 2019

PENGADAAN BARANG Revisi No. : 01
Halaman : 1/2

Tujuan : Memastikan pengendalian terhadap pengadaan barang dilakukan dengan

standart dan kriteria sesuai dengan standar mutu yang sudah ditetapkan

Sebagai panduan untuk bagian pembelian dalam menerbitkan Purchase order

dan mendistribusikannya kepala supplier

Ruang Lingkup : Prosedur ini berlaku untuk semua pengadaan barang dan jasa yang
berpengaruh terhadap mutu produk

Disiapkan oleh Diperiksa dan disetujui oleh

__________________________ __________________________
Kepala Logistik Direktur
 No. Dokumen : P-PCH-01

PROSEDUR Tanggal Terbit : 11 Des 2019

PENGADAAN BARANG Revisi No. : 01
YOUR COMPANY LOGO Halaman : 2/2

No PIC Diagram Alir Deskripsi Doc Terkait

1 PPIC Mulai FO-PCH-01

Form Permintaan
PPIC mengisi form permintaan Barang (Purchase
pembelian (Purchase Requisition)
Mengisi form Requisition]
permintaan
pembelian

2 PURCHASING Purchasing menerima form FO-PCH-01

Menerima form permintaan pembelian yang telah Form Permintaan
permintaan diisi oleh pemohon Barang (Purchase
pembelian Requisition)

Jika perlu (bukan instruksi FO-PCH-04 Pengajuan

3 PURCHASING Persetujuan ke langsung dari Direktur), Dana Permintaan
Direktur Purchasing meminta persetujuan
pembelian ke Direktur.

Bagian Purchasing meminta FO-PCH-02

penawaran harga dari supplier Permintaan
4 PURCHASING Data Seleksi yang sudah ditetapkan oleh Penawaran Harga
Supplier Terpilih perusahaan (data supplier Barang
terpilih]

5 PURCHASING Purchasing melakukan FO-PCH-03

pembelian ke salah satu supplier (Purchase Order)
Melakukan yang sudah mengajukan
pembelian penawaran harga [biasanya
dipilih harga penawaran supplier
yang lebih kompetitif)

6 PPIC Purchasing menconfirmasi ke

PPIC atas kedatangan barang Pencatatan Barang
Penerimaan dari supplier berdasarkan PR Masuk/Log Book
Barang PPIC

7 INSPECTOR QC Incpector quality controll akan

Tidak memeriksa barang masuk WI-QC-01 (Pengecekan
bersama dengan petugas QC]
QC CHECK gudang, jika Ok maka bagian
purchasing akan mencatat pada
Inspection Sheet (FO-
tabel barang masuk dan jika
QC-O3)
Tidak maka akan dibuat laporan
reject utk penggantian barang FO-QC-02 Laporan
Ok Reject
Reject
8 PURCHASING
Mencatat barang yang dibeli ke Tabel barang masuk
TABEL BARANG (FO-PCH-05]
MASUK dalam tabel barang masuk oleh
purchasing

Selesai
Selesai