10
-
Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Aug-19 Sep-19 Oct-19 Nov-19 Dec-19
No Jenis Barang/Jasa Satuan Volume
I Upah Personel
1 Building Manager Orang Bulan 12
2 Administrasi Orang Bulan 48
3 Supervisor Engineering Orang Bulan 36
4 Teknisi Operasional Orang Bulan 360
5 Safety Officer Orang Bulan 12
6 Supervisor House Keeping Orang Bulan 24
7 Leader House Keeping Orang Bulan 36
8 Cleaning Service Orang Bulan 600
9 Petugas Gondola Orang Bulan 36
10 Gardener Orang Bulan 96
II Sewa Alat
1 Alat Kantor Paket Bulan 12
2 Alat MEP Paket Bulan 12
3 Alat Sipil Paket Bulan 12
4 Alat Safety Paket Bulan 12
5 Alat Housekeeping Paket Bulan 12
6 Alat Washroom & Hygiene Paket Bulan 12
III Pembelian Supplies
1 Supplies Kantor Paket Bulan 12
2 Supplies Mekanikal & Plumbing Paket Bulan 12
3 Supplies Elektrikal Paket Bulan 12
4 Supplies Sipil Paket Bulan 12
5 Supplies Alat Kebersihan Paket Bulan 12
6 Seragam Personel setel 222
7 Sepatu Personel Manajemen pasang 5
8 Sepatu Personel Engineering pasang 40
9 Sepatu Personel Kebersihan pasang 66
IV Pest & Roden Control Paket Bulan 12
V Kontrak Service Dengan Principal/ Distributor
1 Kontrak Servis Perawatan Lift paket tahun 5
2 Kontrak Servis Perawatan AC (VRV) paket tahun 1
3 Kontrak Servis Perawatan Genset paket tahun 1
4 Kontrak Servis Perawatan PABX paket tahun 1
5 Kontrak Servis Perawatan CCTV paket tahun 1
6 Kontrak Servis Perawatan Tata Suara paket tahun 1
7 Kontrak Servis Perawatan Fire Alarm System paket tahun 1
8 Kontrak Servis Perawatan Panel & Jaringan Listrik & Trafo paket tahun 1
9 Kontrak Servis Perawatan STP paket tahun 1
10 Kontrak Servis Perawatan Gondola paket tahun 1
11 Kontrak Servis Videotron paket tahun 1
12 Kontrak Servis UPS paket tahun 1
13 Kontrak Servis Air Minum paket tahun 1
VI Pelatihan orang- kali 101
VII Pengurusan Perijinan
1 Jaringan Distribusi Tenaga Listrik (Genset) paket tahun 1
2 Instalasi Penyalur Petir paket tahun 1
3 Pesawat Angkut (Lift) paket tahun 1
4 Pesawat Angkut (Gondola) paket tahun 1
5 Instalasi Listrik paket tahun 1
6 Sistem Pemadam Kebakaran paket tahun 2
VIII Fee Management paket tahun 1
Total
Harga Satuan Jumlah PPN Total
15,808,233,988.29
Keterangan
I BIAYA PERSONIL
1 Building Manager orang/bulan 1 bulan 12
2 Administrasi orang/bulan 4 bulan 12
3 Supervisor Engineering orang/bulan 3 bulan 12
4 Teknisi Operasional orang/bulan 30 bulan 12
5 Safety Officer orang/bulan 1 bulan 12
6 Supervisor House Keeping orang/bulan 2 bulan 12
7 Leader House Keeping orang/bulan 3 bulan 12
8 Cleaning Service orang/bulan 50 bulan 12
9 Petugas Gondola orang/bulan 3 bulan 12
10 Gardener orang/bulan 8 bulan 12
1 Building Manager 1 orang 13,500,000 1,125,000 499,500 32,400 40,500 270,000 540,000 16,007,400 Teknisi/ Inspektur Khusus Inkindo 2021
2 Administrasi 3 orang 6,650,000 554,167 246,050 15,960 19,950 133,000 266,000 7,885,127 Operator Komputer Inkindo 2021
3 Supervisor M/E 3 orang 11,650,000 970,833 431,050 27,960 34,950 233,000 466,000 13,813,793 Inspektur Inkindo 2021
4 Teknisi 30 orang 4,416,187 368,016 408,433 163,399 10,599 13,249 88,324 176,647 5,644,853 UMP DKI 2021
5 Safety Officer 1 orang 5,200,000 433,333 480,925 192,400 12,480 15,600 104,000 208,000 6,646,738 Setara Pengemudi Inkindo 2021
6 Supervisor House Keeping 2 orang 11,650,000 970,833 431,050 27,960 34,950 233,000 466,000 13,813,793 Inspektur Inkindo 2021
7 Leader Cleaner 3 orang 4,650,000 387,500 430,058 172,050 11,160 13,950 93,000 186,000 5,943,718 Setara Kurir Inkindo 2021
8 Cleaning Building 50 orang 4,416,187 368,016 408,433 163,399 10,599 13,249 88,324 176,647 5,644,853 UMP DKI 2021
9 Operator Gondola 3 orang 5,200,000 433,333 192,400 12,480 15,600 104,000 208,000 6,165,813 Setara Pengemudi Inkindo 2021
10 Gardener 8 orang 4,416,187 368,016 163,399 10,599 13,249 88,324 176,647 5,236,420 UMP DKI 2021
Catatan:
1 Gaji Pokok : upah dasar
2 THR : 1 bulan gaji, sehingga setiap bulan menjadi 1/12
3 Lembur: Perhitungan sesuai dengan Undang Undang no.13 tahun 2003
4 BPJS Ketenagakerjaan:
a. BPJS JHT (Jaminan Hari Tua) : 3.70% x Gaji Pokok
b. BPJS JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja) : 0.24% x Gaji Pokok
c. BPJS JK (Jaminan Kematian) : 0.30% x Gaji Pokok
d. BPJS JP (Jaminan Pensiun) : 2% x Gaji Pokok
5 BPJS Kesehatan: 4% x Gaji Pokok
II. BIAYA MANAJEMEN
Pekerjaan Pengoperasian dan Pemeliharaan
Gedung Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
Kementerian Hukum dan HAM RI
Tahun Anggaran 2021-2023
B Administrasi Kantor
1 ATK 1 pkt
2 Supplies Komputer & Printer 1 pkt
3 Obat-Obatan P3K Type C 1 pkt
4 Air Minum 3,330 galon
5 Name Tag 111 buah
Sub Total Administrasi Kantor
TOTAL BIAYA MANAJEMEN
III. BIAYA PERALATAN MEP dan SIPIL
Pekerjaan Pengoperasian dan Pemeliharaan
Gedung Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
Kementerian Hukum dan HAM RI
Tahun Anggaran 2021-2023
Masa
No Daftar Alat Vol. 1 Sat. 1 Sat. 2
Pakai
C Perijinan
1 Jaringan Distribusi Tenaga Listrik (Genset) ls 1 kali 1 50,000,000 50,000,000
2 Instalasi Penyalur Petir ls 1 kali 1 50,000,000 50,000,000
3 Pesawat Angkut (Lift) ls 1 kali 1 50,000,000 50,000,000
4 Pesawat Angkut (Gondola) ls 1 kali 1 50,000,000 50,000,000
5 Instalasi Listrik ls 1 kali 1 50,000,000 50,000,000
6 Pelatihan dan Simulasi Tanggap Bencana ls 2 kali 1 60,000,000 120,000,000
Sub Total Biaya Perijinan 370,000,000
D Training
1 Training org 101 kali 1 5,000,000 505,000,000
Sub Total Biaya Training 505,000,000
TOTAL BIAYA PENUNJANG PERAWATAN 3,557,800,000