Scribd Logo
Unggah

Selamat datang di Scribd!

  • 8.laporan Audit Internal p2 M

    Diunggah oleh

    anindyo_lebita
    9 tayangan11 halaman

    Judul Asli

    8.Laporan Audit Internal p2 m

    Hak Cipta

    © © All Rights Reserved

    Format Tersedia

    DOCX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd

    Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

    Apakah konten ini tidak pantas?

    Laporkan Dokumen Ini

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai DOCX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    9 tayangan11 halaman

    8.laporan Audit Internal p2 M

    Diunggah oleh

    anindyo_lebita

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai DOCX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    dari 11

    H. HASIL DAN ANALISA TEMUAN TIM AUDIT.

    Dari hasil wawancara dan observasi terhadap pengelola program P2 serta pemeriksaan dokumen yang diperlukan , maka kami menemukan beberapa
    hal sebagai berikut :

    NO PROGRAM TEMUAN FAKTA REKOMENDASI AUDIT

    1. MALARIA
    1. Perencanaan kegiatan tidak dibuat 1. Petugas harus membuat perencanaan kegiatan
    2. Jadwal pelaksanaan kegiatan tidak dibuat 2. Perencanaan harus berjadwal sesuai dengan
    3. SOP penanganan dini kasus tidak dibuat kegiatanya
    4. SOP pelacakan kasus tidak dibuat 3. SOP ( poin 3,4,5 ) sebagai standar pelaksanaan
    5. SOP rujukan kasus ke sarkes tidak dibuat harus dibuat
    6. SK integrasi lintas program tidak dibuat 4. SK sebagai dasar landasan kegiatan harus dibuat
    7. SK penetapan Indikator program dan standar capaian tidak dibuat 5. Untuk membuat Rencana Usulan Kegiatan harus
    8. Pemecahan masalah dan akar masalah untuk usulan RUK tidak berdasarkan masalah dan akar masalah masalah
    dibuat yang ada.
    9. Petugas tidak melaporkan ke petugas surveylans bila ada kasus 6. Bila setiap ada penemuan kasus harus melaporkan
    10. Setiap ada kegiatan kedinasan diluar gedung petugas TIDAK kepada petugas surveylans untuk diadakan
    MEMBAWA SURAT TUGAS pelacakan.
    11. Hasil capaian program tidak dievaluasi secara berkala 7. Setiap ada kegiatan di luar gedung Puskesmas
    patugas WAJIB membawa surat perintah tugas dari
    atasan.
    8. Hasil capaian program harus dilakukan evaluasi
    pertiga bulan sekali.
    Petugas P2 Malaria

    TIKA PRAHESTI
    NO PROGRAM TEMUAN FAKTA REKOMENDASI AUDIT

    2. DIARE
    1. Perencanaan kegiatan tidak dibuat 1. Petugas harus membuat perencanaan kegiatan
    2. Jadwal pelaksanaan kegiatan tidak dibuat 2. Perencanaan harus berjadwal sesuai dengan
    3. SOP penanganan dini kasus tidak dibuat kegiatanya
    4. SOP pelacakan kasus tidak dibuat 3. SOP sebagai standar pelaksanaan harus dibuat
    5. SOP rujukan kasus ke sarkes tidak dibuat 4. SK sebagai dasar landasan kegiatan harus dibuat
    6. SK integrasi lintas program tidak dibuat 5. Untuk membuat Rencana Usulan Kegiatan harus
    7. SK penetapan Indikator program dan standar capaian tidak dibuat berdasarkan masalah dan akar masalah masalah
    8. Pemecahan masalah dan akar masalah untuk usulan RUK tidak yang ada.
    dibuat 6. Bila setiap ada penemuan kasus /terjadi wabah
    9. Petugas tidak melaporkan ke petugas surveylans bila ada kasus petugas wajib melaporkan kepada petugas
    /wabah surveylans untuk diadakan pelacakan.
    10. Setiap ada kegiatan kedinasan diluar gedung petugas TIDAK 7. Setiap ada kegiatan diluar gedung Puskesmas
    MEMBAWA SURAT TUGAS petugas WAJIB membawa surat perintah tugas dari
    11. Hasil capaian program tidak dilakukan evaluasi secara berkala atasan
    8. Hasil capaian harus dilakukan evaluasi pertiga
    bulan sekali.

    Petugas P2 Diare

    MARIA

    NO PROGRAM TEMUAN FAKTA REKOMENDASI AUDIT


    3. RABIES
    1. Perencanaan kegiatan tidak dibuat 1. Petugas harus membuat perencanaan kegiatan
    2. Jadwal pelaksanaan kegiatan tidak dibuat 2. Perencanaan harus berjadwal sesuai dengan
    3. SOP penanganan dini kasus tidak dibuat kegiatanya
    4. SOP pelacakan kasus tidak dibuat 3. SOP ( poin 3 , 4 , 5 , 6 ) sebagai standar
    5. SOP rujukan kasus ke sarkes tidak dibuat pelaksanaan harus dibuat
    6. SOP Pemberian VAR tidak dibuat 4. SK sebagai dasar landasan kegiatan harus dibuat
    7. SK integrasi lintas program tidak dibuat 5. Untuk membuat Rencana Usulan Kegiatan harus
    8. SK penetapan Indikator program dan standar capaian tidak dibuat berdasarkan masalah dan akar masalah masalah
    9. Pemecahan masalah dan akar masalah untuk usulan RUK tidak yang ada.
    dibuat 6. Bila setiap ada penemuan kasus harus melaporkan
    10. Petugas tidak melaporkan ke petugas surveylans bila ada kasus kepada petugas surveylans untuk diadakan
    11. Setiap ada kegiatan kedinasan diluar gedung petugas TIDAK pelacakan.
    MEMBAWA SURAT TUGAS 7. Setiap ada kegiatan diluar gedung Puskesmas
    12. Laporan bulanan dibuat hanya bila ada terjadi kasus. petugas WAJIB membawa surat perintah tugas dari
    13. Laporan hasil capaian program tidak dilakukan evaluasi secara atasan.
    berkala 8. Laporan bulanan dan W1 harus dibuat secara rutin
    meskipun tidak terjadi kasus.
    9. Hasil capaian program harus dievaluasi
    setiap 3 bulan sekali.
    Petugas P2 Rabies

    MARYULITA

    NO PROGRAM TEMUAN FAKTA REKOMENDASI AUDIT


    4. FILARIA
    1. Perencanaan kegiatan tidak dibuat 1. Petugas harus membuat perencanaan kegiatan
    2. Jadwal pelaksanaan kegiatan tidak dibuat 2. Perencanaan harus berjadwal sesuai dengan
    3. SOP penanganan dini kasus tidak dibuat Kegiatanya ;
    4. SOP pelacakan kasus tidak dibuat 3. SOP ( poin 3,4,5,6,7 ) sebagai standar pelaksanaan
    5. SOP rujukan kasus ke sarkes tidak dibuat harus dibuat ;
    6. SOP pemberian obat pencegahan tidak dibuat 4. Petugas harus membuat laporan evaluasi hasil
    7. SOP evaluasi hasil pemberian obat pencegahan tidak dibuat pemberian obat pencegahan ;
    8. Laporan evaluasi hasil pemberian obat pencegahan tidak dibuat 5. SK sebagai dasar landasan kegiatan harus dibuat
    9. SK integrasi lintas program tidak dibuat 6. Untuk membuat Rencana Usulan Kegiatan harus
    10. SK penetapan Indikator program dan standar capaian tidak berdasarkan masalah dan akar masalah masalah
    dibuat yang ada.
    11. Pemecahan masalah dan akar masalah untuk usulan RUK tidak 7. Bila setiap ada penemuan kasus harus melaporkan
    dibuat kepada petugas surveylans untuk diadakan
    12. Petugas tidak melaporkan ke petugas surveylans bila ada kasus pelacakan.
    13. Setiap ada kegiatan kedinasanan diluar gedung petugas TIDAK 8. Bila ada kegiatan diluar gedung Puskesmas
    MEMBAWA SURAT TUGAS petugas WAJIB membawa surat perintah tugas dari
    14. Laporan hasil capaian program tidak dilakukan evaluasi secara atasan.
    berkala 9. Hasil capaian program harus dievaluasi
    setiap 3 bulan sekali.
    Petugas P2 FILARIA

    MARYULITA

    NO PROGRAM TEMUAN FAKTA REKOMENDASI AUDIT

    5. ISPA /
    PNEUONIA 1. Perencanaan kegiatan tidak dibuat 1. Petugas harus membuat perencanaan kegiatan
    2. Jadwal pelaksanaan kegiatan tidak dibuat 2. Perencanaan harus berjadwal sesuai dengan
    3. SOP penanganan dini kasus tidak dibuat kegiatanya
    4. SOP pelacakan kasus tidak dibuat 3. SOP ( poin 3,4,5 ) sebagai standar pelaksanaan
    5. SOP rujukan kasus ke sarkes tidak dibuat harus dibuat
    6. SK integrasi lintas program tidak dibuat 4. SK sebagai dasar landasan kegiatan harus dibuat
    7. SK penetapan Indikator program dan standar capaian tidak dibuat 5. Untuk membuat Rencana Usulan Kegiatan harus
    8. Pemecahan masalah dan akar masalah untuk usulan RUK tidak berdasarkan masalah dan akar masalah masalah
    dibuat yang ada.
    9. Petugas tidak melaporkan ke petugas surveylans bila ada kasus 6. Bila setiap ada penemuan kasus /terjadi wabah
    /wabah petugas wajib melaporkan kepada petugas
    10. Setiap ada kegiatan kedinasan diluar gedung petugas TIDAK surveylans untuk diadakan pelacakan.
    MEMBAWA SURAT TUGAS. 7. Setiap ada kegiatan diluar gedung Puskesmas
    11. Laporan hasil capaian program tidak dilakukan evaluasi secara petugas WAJIB membawa surat perintah tugas dari
    berkala atasan
    8. Hasil capaian program harus dievaluasi
    setiap 3 bulan sekali.

    Petugas P2 ISPA/ PNEUMONIA

    FITRIANI

    NO PROGRAM TEMUAN FAKTA REKOMENDASI AUDIT

    6. HIV / AIDS
    1. Perencanaan kegiatan tidak dibuat 1. Petugas harus membuat perencanaan kegiatan
    2. Jadwal pelaksanaan kegiatan tidak dibuat 2. Perencanaan harus berjadwal sesuai dengan
    3. SOP penanganan dini kasus tidak dibuat kegiatanya
    4. SOP pelacakan kasus tidak dibuat 3. SOP ( poin 3,4,5 ) sebagai standar pelaksanaan
    5. SOP rujukan kasus ke sarkes tidak dibuat harus dibuat
    6. SK integrasi lintas program tidak dibuat 4. SK sebagai dasar landasan kegiatan harus dibuat
    7. SK penetapan Indikator program dan standar capaian tidak dibuat 5. Untuk membuat Rencana Usulan Kegiatan harus
    8. Pemecahan masalah dan akar masalah untuk usulan RUK tidak berdasarkan masalah dan akar masalah masalah
    dibuat yang ada.
    9. Petugas tidak melaporkan ke petugas surveylans bila ada kasus 6. Bila setiap ada penemuan kasus /terjadi wabah
    /wabah petugas wajib melaporkan kepada petugas
    10. Setiap ada kegiatan kedinasan diluar gedung petugas TIDAK surveylans untuk diadakan pelacakan.
    MEMBAWA SURAT TUGAS 7. Setiap ada kegiatan diluar gedung Puskesmas
    11. Laporan hasil capaian program tidak dilakukan evaluasi secara petugas WAJIB membawa surat perintah tugas dari
    berkala atasan
    8. Hasil capaian program harus dievaluasi
    setiap 3 bulan sekali.

    Petugas P2 HIV / AIDS

    AYU AZRINNA

    NO PROGRAM TEMUAN FAKTA REKOMENDASI AUDIT


    7. TB PARU 1. Perencanaan kegiatan tidak dibuat 1. Petugas harus membuat perencanaan kegiatan
    2. Jadwal pelaksanaan kegiatan tidak dibuat 2. Perencanaan harus berjadwal sesuai dengan
    3. SOP penanganan kasus positif tidak dibuat kegiatanya
    4. SOP pelacakan kasus tidak dibuat 3. SOP ( poin 3,4,5 ) sebagai standar pelaksanaan
    5. SOP rujukan kasus ke sarkes tidak dibuat harus dibuat
    6. SOP evaluasi hasil pemberian obat rutin tidak dibuat 4. SK ( poin 7,8,9 ) sebagai dasar landasan kegiatan
    7. SK integrasi lintas program tidak dibuat harus dibuat
    8. SK pelimpahan wewenang/tugas kepada petugas lain tidak dibuat 5. Untuk membuat Rencana Usulan Kegiatan harus
    8. SK penetapan Indikator program dan standar capaian tidak dibuat berdasarkan masalah dan akar masalah yang ada.
    9. Pemecahan masalah dan akar masalah untuk usulan RUK tidak 6. Bila setiap ada penemuan kasus /terjadi wabah
    dibuat petugas wajib melaporkan kepada petugas
    10. Petugas tidak melaporkan ke petugas surveylans bila ada kasus surveylans untuk diadakan pelacakan.
    /wabah 7. Setiap ada kegiatan diluar gedung Puskesmas
    11. Setiap ada kegiatan kedinasan diluar gedung petugas TIDAK petugas WAJIB membawa surat perintah tugas dari
    MEMBAWA SURAT TUGAS atasan
    12. Laporan hasil capaian program tidak dilakukan evaluasi secara 8. Hasil capaian program harus dievaluasi
    berkala setiap 3 bulan sekali.

    Petugas P2 TB PARU

    RELIS NASHIR MUTTAQIN

    NO PROGRAM TEMUAN FAKTA REKOMENDASI AUDIT

    8. DBD
    1. Perencanaan kegiatan tidak dibuat 1. Petugas harus membuat perencanaan kegiatan
    2. Jadwal pelaksanaan kegiatan tidak dibuat 2. Perencanaan harus berjadwal sesuai dengan
    3. SOP penanganan kasus tidak dibuat kegiatanya
    4. SOP pelacakan kasus tidak dibuat 3. SOP ( poin 3,4,5,6 ) sebagai standar pelaksanaan
    5. SOP rujukan kasus ke sarkes tidak dibuat harus dibuat
    6. SOP penyuluhan keluarga tidak dibuat 4. SK sebagai dasar landasan kegiatan harus dibuat
    7. SK integrasi lintas program tidak dibuat 5. Untuk membuat Rencana Usulan Kegiatan harus
    8. SK penetapan Indikator program dan standar capaian tidak dibuat berdasarkan masalah dan akar masalah masalah
    9. Pemecahan masalah dan akar masalah untuk usulan RUK tidak yang ada.
    dibuat 6. Bila setiap ada penemuan kasus /terjadi wabah
    10. Petugas tidak melaporkan ke petugas surveylans bila ada kasus petugas wajib melaporkan kepada petugas
    /wabah surveylans untuk diadakan pelacakan.
    11. Setiap ada kegiatan kedinasan diluar gedung petugas TIDAK 7. Setiap ada kegiatan diluar gedung Puskesmas
    MEMBAWA SURAT TUGAS. petugas WAJIB membawa surat perintah tugas dari
    12. . Laporan hasil capaian program tidak dilakukan evaluasi secara atasan.
    berkala 8. Hasil capaian program harus dievaluasi
    setiap 3 bulan sekali.

    Petugas P2 DBD

    NORMAISAH

    NO PROGRAM TEMUAN FAKTA REKOMENDASI AUDIT

    9. KUSTA /
    1. Perencanaan kegiatan tidak dibuat 1. Petugas harus membuat perencanaan kegiatan
    FRAMBUSIA
    2. Jadwal pelaksanaan kegiatan tidak dibuat 2. Perencanaan harus berjadwal sesuai dengan
    3. SOP penanganan kasus tidak dibuat kegiatanya
    4. SOP pelacakan kasus tidak dibuat 3. SOP ( poin 3,4,5,6 ) sebagai standar pelaksanaan
    5. SOP rujukan kasus ke sarkes tidak dibuat harus dibuat
    6. SOP penyuluhan keluarga tidak dibuat 4. SK sebagai dasar landasan kegiatan harus dibuat
    7. SK integrasi lintas program tidak dibuat 5. Untuk membuat Rencana Usulan Kegiatan harus
    8. SK penetapan Indikator program dan standar capaian tidak dibuat berdasarkan masalah dan akar masalah masalah
    9. Pemecahan masalah dan akar masalah untuk usulan RUK tidak yang ada.
    dibuat 6. Bila setiap ada penemuan kasus /terjadi wabah
    10. Petugas tidak melaporkan ke petugas surveylans bila ada kasus petugas wajib melaporkan kepada petugas
    /wabah surveylans untuk diadakan pelacakan.
    11. Setiap ada kegiatan kedinasan diluar gedung petugas TIDAK 7. Setiap ada kegiatan diluar gedung Puskesmas
    MEMBAWA SURAT TUGAS. petugas WAJIB membawa surat perintah tugas dari
    12. . Laporan hasil capaian program tidak dilakukan evaluasi secara atasan.
    berkala 8. Hasil capaian program harus dievaluasi
    setiap 3 bulan sekali.

    Petugas P2 KUSTA/FRAMBUSIA

    FUJI JARWANI

    NO PROGRAM TEMUAN FAKTA REKOMENDASI AUDIT

    10. HEPHATITIS
    1. Perencanaan kegiatan tidak dibuat 1. Petugas harus membuat perencanaan kegiatan
    2. Jadwal pelaksanaan kegiatan tidak dibuat 2. Perencanaan harus berjadwal sesuai dengan
    3. SOP penanganan kasus tidak dibuat kegiatanya
    4. SOP pelacakan kasus tidak dibuat 3. SOP ( poin 3,4,5,6,7 ) sebagai standar pelaksanaan
    5. SOP rujukan kasus ke sarkes tidak dibuat harus dibuat
    6. SOP penyuluhan keluarga tidak dibuat 4. SK sebagai dasar landasan kegiatan harus dibuat
    7. SOP pemeriksaan di sarkes 5. Untuk membuat Rencana Usulan Kegiatan harus
    7. SK integrasi lintas program tidak dibuat berdasarkan masalah dan akar masalah masalah
    8. SK penetapan Indikator program dan standar capaian tidak dibuat yang ada.
    9. Pemecahan masalah dan akar masalah untuk usulan RUK tidak 6. Bila setiap ada penemuan kasus /terjadi wabah
    dibuat petugas wajib melaporkan kepada petugas
    10. Petugas tidak melaporkan ke petugas surveylans bila ada kasus surveylans untuk diadakan pelacakan.
    /wabah 7. Setiap ada kegiatan diluar gedung Puskesmas
    11. Setiap ada kegiatan kedinasan diluar gedung petugas TIDAK petugas WAJIB membawa surat perintah tugas dari
    MEMBAWA SURAT TUGAS. atasan.
    12. . Laporan hasil capaian program tidak dilakukan evaluasi secara 8. Hasil capaian program harus dievaluasi
    berkala setiap 3 bulan sekali.

    Petugas P2 HEPHATITIS

    FUJI JARWANI

    NO PROGRAM TEMUAN FAKTA REKOMENDASI AUDIT

    11. P2
    Tidak adanya Petugas Koordinator P2 sehingga untuk Kepala Puskesmas wajib membuat Surat
    mengevaluasi capaian semua program P2 bagi petugas yang Keputusan penunjukan petugas Koordinator
    tidak bisa hadir menjadi kendala dan laporan tidak bisa Program P2 dengan sebagai penanggung jawan
    dikoordinir. terhadap kegiatan program P2.

    Anda mungkin juga menyukai