No URAIAN JUMLAH Rp.

1 Pekerjaan Persiapan Rp 22,039,200

PEKERJAAN SIPIL Rp 1,530,053,900

BEDUNG DAN INTAKE (LEBAR 35 m) Rp 442,798,781
BAK PENGENDAP Rp 39,596,980
SALURAN PEMBAWA (PANJANG 546 m) Rp 223,673,078
SALURAN SPILLWAY (54 m) -
2 BAK PENENANG & PENGENDAP Rp 67,907,357
SALURAN PEMBUANG (PANJANG 12 m) Rp 82,685,210
PIPA PESAT (PANJANG 100 m) Rp 414,817,128
RUMAH PEMBANGKIT (8 X 10 m) Rp 136,927,505
SALURAN AKHIR ( PANJANG 12 m) Rp 10,718,302
JEMBATAN DAN TALANG AIR Rp 110,929,559

PEKERJAAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL (208,98 Kw) Rp 812,232,500

TURBIN & AKSESORIS Rp 419,000,000
GENERATOR Rp 133,232,500
3
PANEL KONTROL ELC Rp 120,000,000
BALAST LOAD AIR HEATER Rp 60,000,000
TRAVO STEP UP 1000 Volt Rp 80,000,000

4 PKERJAAN TRANSMISI (20 kV) 1050 m Rp 87,575,000

PEKERJAAN SAMB. & INSTALASI RUMAH PEMBANGKIT Rp 2,162,700

KO MISIONING/PENGUJIAN (ANDAL, AMAN DAN AKRAB) Rp 37,984,952

TOTAL KONTRUKSI PLTMH (1+2+3+4) Rp 2,451,900,600

PENGAWASAN DAN SUPERVISI (3%) Rp 7,476,144,756

JUMLAH TOTAL PEMBANGUNAN PLTMH Rp 2,566,809,699

 TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019
Rp 22,817,184 Rp Chart
23,686,518 Rp Title 24,444,487 Rp 25,185,155
Rp26,000,000
Rp25,698,932
Rp 1,584,064,803 Rp 1,644,417,672 Rp 1,697,039,037 Rp 1,748,459,320
Rp25,000,000
Rp 458,429,578 Rp 475,895,745 Rp 491,124,409Rp25,185,155
Rp 506,005,478
Rp 40,994,753 Rp 42,556,653 Rp 43,918,466 Rp
Rp24,444,487 45,249,196
Rp24,000,000
Rp 231,568,738 Rp 240,391,507 Rp 248,084,035 Rp 255,600,981
Rp23,686,518
Rp - Rp - Rp -
Rp23,000,000
Rp 70,304,487 Rp 72,983,088 Rp
Rp22,817,184 75,318,546 Rp 77,600,698
Rp 85,603,998 Rp 88,865,510 Rp 91,709,207 Rp 94,487,996
Rp22,000,000
Rp 429,460,173 Rp
Rp22,039,200 445,822,605 Rp 460,088,929 Rp 474,029,623
Rp 141,761,046 Rp
Rp21,000,000
147,162,142 Rp 151,871,330 Rp 156,473,032
Rp 11,096,658 Rp 11,519,441 Rp 11,888,063 Rp 12,248,271
Rp 114,845,372 Rp
Rp20,000,000 119,220,981 Rp 123,036,053 Rp 126,764,045
Rp - Rp1 2 - Rp 3 4 - Rp5 6 -
Rp 840,904,307 Rp 872,942,761 Rp 900,876,930 Rp 928,173,501
Rp 433,790,700 Rp 450,318,126 Rp 464,728,306 Rp 478,809,573
Rp 137,935,607 Rp 143,190,954 Rp 147,773,064 Rp 152,250,588
Rp 124,236,000 Rp 128,969,392 Rp 133,096,412 Rp 137,129,233
Rp 62,118,000 Rp 64,484,696 Rp 66,548,206 Rp 68,564,617
Rp 82,824,000 Rp 85,979,594 Rp 88,730,941 Rp 91,419,489
Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp 90,666,398 Rp 94,120,787 Rp 97,132,652 Rp 100,075,772
Rp 22,817,184 Rp 23,686,518 Rp 24,444,487 Rp 25,185,155
Rp 2,239,043 Rp 2,324,351 Rp 2,398,730 Rp 2,471,412
Rp 22,817,184 Rp 23,686,518 Rp 24,444,487 Rp 25,185,155
Rp 39,325,821 Rp 40,824,135 Rp 42,130,507 Rp 43,407,061
Rp 22,817,184 Rp 23,686,518 Rp 24,444,487 Rp 25,185,155
Rp 2,538,452,691 Rp 2,635,167,739 Rp 2,719,493,106 Rp 2,801,893,747
Rp 22,817,184 Rp 23,686,518 Rp 24,444,487 Rp 25,185,155
Rp 7,740,052,666 Rp 8,034,948,672 Rp 8,292,067,030 Rp 8,543,316,661
Rp 22,817,184 Rp 23,686,518 Rp 24,444,487 Rp 25,185,155
Rp 2,657,418,081 Rp 2,758,665,710 Rp 2,846,943,013 Rp 2,933,205,386
 TAHUN 2020
Rp 25,698,932

Rp 1,784,127,890
Rp 516,327,990
Rp 46,172,280
Rp 260,815,241
Rp -
Rp 79,183,753
Rp 96,415,551
Rp 483,699,827
Rp 159,665,081
Rp 12,498,136
Rp 129,350,031
Rp -
Rp 947,108,240
Rp 488,577,289
Rp 155,356,500
Rp 139,926,670
Rp 69,963,335
Rp 93,284,447
Rp -
Rp 102,117,318
Rp 25,698,932
Rp 2,521,828
Rp 25,698,932
Rp 44,292,565
Rp 25,698,932
Rp 2,859,052,380
Rp 25,698,932
Rp 8,717,600,321
Rp 25,698,932
Rp 2,993,042,776
 TAHUN
2015 2016 2017 2018
DAYA TERBANGKITKAN 75,92
BIAYA Kw (Rp/kW) Rp 33,787,191 Rp 34,979,879 Rp 36,312,612 Rp 37,474,616
BIAYA Kw ($/kW) Rp 2,493 Rp 2,581 Rp 2,680 Rp 2,765
 2019 2020

Rp 38,610,097 Rp 39,397,743
Rp 2,849 Rp 8,661
 Qmean H efektif Effesiensi Daya
No Bulan Qm/Qmaks
(mᵌ/s) (m) ᶯ turbin ᶯ gen ᶯ total (kWatt)
1 8.4 1,200 100.00% 9.85 80.00% 81.00% 64.80% 75
2 0.6 1,090 90.83% 9.85 80.00% 81.00% 64.80% 68
3 0.6 0.912 76.00% 9.85 80.00% 81.00% 64.80% 57
4 0.6. 0.734 61.17% 9.85 80.00% 81.00% 64.80% 46
5 0.6 0.600 50.00% 9.85 80.00% 81.00% 64.80% 38
6 0.6 0.600 50.00% 9.85 80.00% 81.00% 64.80% 38
7 0.6 0.600 50.00% 9.85 80.00% 81.00% 64.80% 38
∑ 12 Jumlah
Harga Jual Listrik Per kWH (Rp.)
Penjual Listrik Per Tahun (Rp.)
Biaya Operasional dan Perawatan tetap (Rp.)
Biaya Operasional dan Perawatan tidak tetap (Rp.)
Biaya Penyusutan Barang dari Rp. 100 Per kWH
Pendapatan Bersih (Rp.)
 Qmean Hefektif Effesiensi Daya
no bulan Qm/Qmaks
Energi (m^3/s) (m) h turbin h gen h total (kWatt)
(kWH) 1 8.4 1.200 100.00% 9.85 80.00% 81.00% 64.80% 75
2 0.6 1.090 90.83% 9.85 80.00% 81.00% 64.80% 68
377,182.35
3 0.6 0.912 76.00% 9.85 80.00% 81.00% 64.80% 57
24,471.95 4 0.6 0.734 61.17% 9.85 80.00% 81.00% 64.80% 46
20,475.61 5 0.6 0.600 50.00% 9.85 80.00% 81.00% 64.80% 38
16,479.28 5 0.6 0.600 50.00% 9.85 80.00% 81.00% 64.80% 38
6 0.6 0.600 50.00% 9.85 80.00% 81.00% 64.80% 38
13,470.80
S 12 Jumlah
13,470.80 Harga jual listrik per kWH (Rp.)
13,470.80 Pengjualan listrik per tahun (Rp.) 6
45,207,999 Biaya operasinal dan perawatan tetap (Rp.)
Biaya operasinal dan perawatan tidak tetap (Rp.)
1,485
Biaya Penyusutan Barang dari Rp. 100 per kWH (Rp)
67,133,878,515 Pendapatan Bersih (Rp.)
144,000,000
4,520,799,900
4,520,799,908
57,948,278,707
 Effesiensi Daya Energi
rbin h gen h total (kWatt) (kWH)
.00% 81.00% 64.80% 75 377,182.35
.00% 81.00% 64.80% 68 24,471.95
.00% 81.00% 64.80% 57 20,475.61
.00% 81.00% 64.80% 46 16,479.28
.00% 81.00% 64.80% 38 13,470.80
.00% 81.00% 64.80% 38 13,470.80
.00% 81.00% 64.80% 38 13,470.80
Jumlah 452,079.99
Harga jual listrik per kWH (Rp.) 1485
Pengjualan listrik per tahun (Rp.) 671,338,786.38
perasinal dan perawatan tetap (Rp.) 144,000,000
inal dan perawatan tidak tetap (Rp.) 11,354,485
an Barang dari Rp. 100 per kWH (Rp) 45,207,999.08
Pendapatan Bersih (Rp.) 470,776,302
 Biaya Tetap Untuk Operasi dan Pemeliharaan per Bulan & per Tahun

JML.
NO URAIAN STANDARD/ ASUMSI RATE BIAYA
PERSONIL

A. GAJI
1 Kepala / Manager Sarjana S-1 Rp 4,500,000.00 1 Rp 4,500,000.00
STM,
Operator 1. Shift Masing - Masing Rp 3,000,000 4 Rp 12,000,000
2 2. Orang
STA,
Petugas Pengairan 1. Shift Masing - Masing Rp 3,000,000 4 Rp 12,000,000
3 2. Orang
Jumlah Per Bulan (Rp.) Rp 28,500,000.00
Biaya Per Tahun (Rp.) Rp 342,000,000.00
NO. URAIAN STANDARD / RATE JML. BIAYA
ASUMSI PERSONIL

A GAJI

1. Kepala / Manager Sarjana S-1 Rp 2,000,000 1 Rp. 2,000,000

4 Operator STM, Rp 1,500,000 4 Rp. 6,000,000

1 shift masing-masing
2 orang
5. Petugas Pengairan STA, Rp 1,000,000 4 Rp. 4,000,000
1 shift masing-masing
2 orang

Jumlah per Bulan (Rupiah) Rp. 12,000,000

Biaya per tahun (Rupiah) Rp. 144,000,000

 BIAYA TIDAK TETAP UNTUK OPERASI DAN PEMELIHARAAN PER TAHUN

NO. URAIAN
1 Kompensasi
2 Pelumas
3 Perawatan Bangunan PLTMH
5 Alat Tulis Kantor dan Bahan Habis
6 Komputer, printer, dan mesin ketik, dll
JUMLAH

NO. URAIAN STANDARD / BIAYA / TAHUN

ASUMSI

1. Kompensasi  3% dari nilai projek atau Rp. 50 per kWh Rp 45,207,999.08

2. Pelumas  Per tahun = 12 kg Rp 600,000.00

3. Perawatan Bangunan  3 % dari biaya konstruksi rumah operator Rp 4,107,825.14

PLTMH dan gedung sentral untuk setiap tahun

5 Alat tulis kantor dan bahan  Rp. 200.000 / bulan Rp 1,200,000.00

habis

6 Computer, printer dan  Untuk setiap tahun diperkirakan Rp 300,000.00

mesin ketik dll Rp. 300.000 per tahun

7 Biaya tak terduga  Tak terduga 10 % Rp 5,141,582.42

JUMLAH Rp 11,349,407.56
 BIAYA TIDAK TETAP UNTUK OPERASI DAN PEMELIHARAAN PER TAHUN

STANDARD / ASUMSI BIAYA / TAHUN

3% dari nilai projek atau Rp. 50 per kWH Rp 4,520,799,908.00
Per tahun = 12 kg Rp 600,000.00
3% dari biaya kontruksi rumah operator dan gedung sentral untuk setiap bulan Rp 4,704,044.33
Rp. 200,000 / bulan Rp 2,400,000.00
Untuk setiap tahun diperkirakan Rp. 300,000 per tahun Rp 300,000.00
JUMLAH Rp 8,004,044.33

STANDARD / BIAYA / TAHUN

ASUMSI

dari nilai projek atau Rp. 50 per kWh Rp 45,207,999.08

tahun = 12 kg Rp 600,000.00

dari biaya konstruksi rumah operator Rp 4,107,825.14

gedung sentral untuk setiap tahun

200.000 / bulan Rp 1,200,000.00

uk setiap tahun diperkirakan Rp 300,000.00

300.000 per tahun

terduga 10 % Rp 5,141,582.42

Rp 11,349,407.56
KAPASITAS : kW
FAKTOR PEMBANGKIT : 59%
ENERGI : 1,572,980.48 kW/tahun
Kas Keluar
Biaya Operasi & Biaya Turun Mesin Rp
No. Tahun Perawatan Tetap Rp

1 2 3 4
1 1 - -
2 2 324,000,000 4,520,799,908
 TARIF LISTRIK : 911 Rupiah/kWH
FAKTOR KEHILANGAN ENERGI : 1.00%
/tahun PERTUMBUHAN TARIF : 0%
Kas Keluar Kas Masuk
Biaya Operasi & Jumlah Biaya Per Jumlah Energi Listrik Jumlah Energi Listrik
Perawatan Tidak Tahun Rp Yang di Hasilkan Bersih (kWH)
Tetap Rp (kWH)

5 6 7 8
- - - -
8,004,044.33 4,852,803,952 1,572,980.48 1,557,250.68
911 Rupiah/kWH
1.00%
0%
Kas Masuk
Harga Jual Per kWH Jumlah Penerimaan Aliran Kas Masuk Hasil
Penjualan Penjualan

9 10 11
- - -
911 1,418,655,365.11 -3,434,148,587.22